目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.负责宣传贯彻执行有关环境卫生方面的法规、规章、政策，研究制定环境卫生管理工作的制度及文件；

2.负责中心城区环卫专项规划的编制工作，协助街道做好各自辖区内环卫专项规划的编制工作；

3.负责生化垃圾从生活垃圾中转站运输到市生活垃圾焚烧发电厂和粪便收集、清运、处理及环卫设施设备维修人员的落实；

4.负责生活垃圾填埋场、市生活垃圾焚烧发电厂、中心城区粪便处理厂、建筑垃圾及餐厨垃圾处理设施、公共厕所的建设、管理、运营和无害化处理工作；

5.负责制定环境卫生标准和管理、考核、奖惩办法，并负责中心城区环境卫生的道路保洁、垃圾清运、公共厕所等服务的协调、指导、检查、考核以及通报工作；

6.负责中心城区公共设施、新建小区的环卫设施验收、备案工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合岗、财务岗、督查管理岗、收运管理岗、基建岗、运输车队、垃圾场。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9090.22万元，支出总计9090.22万元,与2020年度相比，各增加收入589.20万元/增加支出578.21万元，增长6.93%。主要原因是当年新增中心城区垃圾中转站渗滤液预处理设备购置及桐张岙垃圾填埋场现状调查评估等工作经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9090.22万元；包括财政拨款收入9090.22万元（其中，一般公共预算8759.22万元，政府性基金预算331.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9090.22万元，其中基本支出1778.53万元，占19.57%；项目支出7311.69万元，占80.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9090.22万元，支出总计9090.22万元，与2020年相比，各增加收入589.20万元/增加支出578.21万元，增长6.93%。主要原因是当年新增中心城区垃圾中转站渗滤液预处理设备购置及桐张岙垃圾填埋场现状调查评估等工作经费；财政拨款支出年初预算数7119.97万元，完成年初预算的127.67%，主要原因是生活垃圾焚烧处置费未纳入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8759.22万元，占本年支出合计的96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3615.52万元，增长70.29%。主要原因是：生活垃圾焚烧处置费由原来的政府性基金支出转至节能环保类支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8759.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出286.94万元,占3.28%；卫生健康（类）支出28.88万元,占0.33%；节能环保（类）支出3264.83万元,占37.27%；城乡社区（类）支出5178.57万元,占59.12%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6559.97万元，支出决算为8759.22万元,完成年初预算的133.52%，主要原因是生活垃圾焚烧处置费未纳入年初预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2021年年初预算为177.81万元，2021年决算为180.11万元，完成年初预算的101.28 %，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为69.93万元，2021年决算为71.22万元，完成年初预算的101.84 %，决算数大于预算数的主要原因按当年实际养老保险缴费调整数支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为34.97万元，2021年决算为35.61万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于预算数的主要原因按实际职业年金支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。2021年年初预算为0.78万元，2021年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是事业参公人员不再享受公务员待遇调整至事业人员，当年未产生费用。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为20.49万元，2021年决算为21.79万元，完成年初预算的106.34 %，决算数大于预算数主要原因是事业参公人员不再享受公务员待遇调整至事业人员。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为7.14万元，2021年决算为7.09万元，完成年初预算的99.29 %，决算数小于预算数的主要原因按当年实际调整数支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为3264.83万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是，生活垃圾补贴款未纳入预算。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2021年年初预算为6248.85万元，2021年决算为5178.57万元，完成年初预算的82.87 %，决算数小于预算数的主要原因是分类办奖补资金为转移性支付由财政直接调拨至各乡镇街道。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1778.53万元，其中：

人员经费1516.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、福利费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭补助等。

公用经费262.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置费、信息网络及软件购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出331.00万元，占本年支出合计的3.64%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3026.33万元，下降90.14%。主要原因是：生活垃圾焚烧处置费转至节能环保类支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出331.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出331.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为560.00万元，支出决算为331.00万元,完成年初预算的59.10%，主要原因是城区公厕新建因选址问题减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）城市建设支出（项）。年初预算为560.00万元，支出决算为331.00万元，完成年初预算的59.10%，决算数小于预算数的主要原因是城区公厕新建因选址问题减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.10万元，支出决算为13.12万元，完成预算的65.27%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费按车辆实际修理运行费用结算，公务接待批次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.00万元，占99.09%，与2020年度相比，减少8.39万元，下降39.22%，主要原因是按车辆实际修理运行费用结算；公务接待费支出决算为0.12万元，占0.91%，与2020年度相比，减少0.05万元，下降29.12%，主要原因是公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为19.60万元，支出决算为13.00万元，完成预算的66.32%。决算数小于预算数的主要原因是按车辆实际修理运行费用结算。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为19.60万元，支出13.00万元，完成预算的66.32%。决算数小于预算数的主要原因是按车辆实际修理运行费用结算。主要用于环卫业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为0.50万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24.00%。主要用于接待宁波大市相关单位的交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少。国内公务接待3批次，累计16人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于宁波大市相关单位的交流接待3批次，累计16人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因无；比2020年度减少0万元，下降0%，主要原因是无。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额6291.55万元，其中：政府采购货物支出728.31万元、政府采购工程支出5.65万元、政府采购服务支出5557.59万元。授予中小企业合同金额3021.07万元，占政府采购支出总额的48.02%。其中，授予小微企业合同金额3021.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.25%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市环境卫生管理中心本级及所属各单位共有车辆58辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车51辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市环境卫生管理中心单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中单位自评项目20个，共涉及资金6980.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度对城区公厕提升改造工程、垃圾中转站改造工程、城区公厕新建工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金329.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.46%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

余姚市环境卫生管理中心单位在2021年度单位决算中反映生活垃圾分类补贴经费及建筑垃圾分拣处理经费绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

生活垃圾分类补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.6分，自评结论为“优”。项目全年预算数为835万元，执行数为467.6万元，完成预算的56.00%。项目绩效目标完成情况：一是抓好源头分类，持续巩固提升城镇居住小区源头分类质量，城镇范围内221个小区（纳入宁波检查的），均已落实“撤桶并点、定时定点、桶边督导”三项机制，源头分类精准率保持在85％以上；稳步推进非城镇范围小区垃圾分类工作，截至目前，有71.2％的小区已建有规范垃圾房；二是完成创建任务，新增生活垃圾分类示范片区1个，省级高标准小区20个、市级示范小区覆盖率达到70%以上，党政机关、事业单位、国有企业实现示范单位创建全覆盖；三是加强集运管理，规范有害垃圾收集运输，城镇居住小区率先建立月度集运台账，每月21日报送有害垃圾活动日开展情况，2021年全市各居住小区和行政村集运有害垃圾3958千克，送入市集中储存点3729千克；四是强化数字监管。按照市级数字化建设要求和标准，各镇街加快推进居住小区垃圾投放点、归集点视频监控系统安装及应用，逐步健全数字化监管工作机制。发现的问题及原因：一是分类成效方面：部分动态问题难以彻底解决，比如居住小区“垃圾包”落地问题，究其原因是镇街未建立长效机制，问题整改落实不力；二是预算执行方面：个别补助项目无法在当年度完成资金拨付，比如省级示范片区、小区创建和垃圾房监控视屏安装工作。省级创建认定文件一般都在下年度年初才下发，监控安装因当时宁波尚未明确接入标准，导致工作滞后。下一步改进措施：一是对源头管理成效问题，加强垃圾分类执法进小区，开展生活垃圾源头分类专项整治，针对“垃圾乱丢”等重点问题进行精准治理。持续做好生活垃圾分类现场宣传和入户指导，纠正不规范的投放行为。同时，对垃圾乱丢、垃圾不分类当事人开展精准教育与典型案例曝光；二是另外建议部分跨年度奖补项目允许延迟拨付。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

建筑垃圾分拣处理补贴项目全年预算为100万元，执行数为23.60万元，完成预算的23.60%。项目绩效目标完成情况：一是提升建筑垃圾减量化，通过对建筑垃圾进行分拣处理，从源头上减少建筑垃圾的产生，减少建筑垃圾乱倾倒及运输过程中的滴漏撒现象，有效解决各乡镇（街道）、经济开发区管委会建筑垃圾堆放难、处理难的问题，全面提升全市建筑垃圾减量化。二是提高建筑垃圾资源化。三是加大建筑垃圾无害化处理，在建筑垃圾处理生产过程，充分考虑工艺和设备设计对环保的要求，遵循清洁生产的原则，注重环保工作，对生产系统产生的废气、废水、固体废物及噪声污染均采取了相应的治理措施，从而降低建筑垃圾处理对环境影响和周边植被生态环境的影响，已初步实现建筑垃圾无害化处理。四是产生一定的经济效益，建筑垃圾分拣处理后，可以分拣出作为原材料的各类骨料，还能分理出金属、木材、塑料凳其他物质，各类骨料通过自动化制砖设备制造出标准砖、多孔砖及路面砖等产品，建筑垃圾资源化利用给企业带来了一定的经济效益。发现的问题及原因：一是尚未制定出对建筑垃圾私自买卖、交易、运输的管理办法，随着余姚市现代化建设的迅速发展，城镇化拓展范围越来越大，产生的建筑垃圾与日俱增，由于巡查力度不够，造成建筑垃圾私自买卖交易，不但造成建筑垃圾大量浪费，也给环境污染埋下隐患，二是未及时或预上缴建筑垃圾清理费。下一步整改措施：一是制定出对建筑垃圾私自买卖、交易、运输的管理办法，严厉打击各种违法违章行为，加大处罚力度，通过电视台、报纸、网络等形式公布举报电话引导参与城市建筑垃圾管理的监督，及时查处各类违规行为，二是多宣传建筑垃圾分类的益处，充分发挥舆论导向和媒体监督作用，广泛宣传建筑垃圾减量化、无害化、资源化利用的重要性，普及建筑垃圾减量化、无害化、资源化利用的基础知识，增强人们的资源节约意识、环保意识，得到全社会的支持与参与，扎实推进，全面提升我市建筑垃圾分类的工作水平，三是制定关于建筑垃圾减量化、无害化、资源化指标考核办法，促进建筑垃圾处理能力的提高，全面推进余姚市建筑垃圾减量化、无害化、资源化管理工作，四是借鉴优秀城市的先进管理经验，不断创新工作方法，结合本市实际情况，逐步形成越来越规范、有效的城市建筑垃圾管理办法，营造整洁有序的城市环境，提升余姚市的投资环境吸引力，进一步提升城市管理水平。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）是指：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）是指：反映政府治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）是指：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）是指：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件：2021年决算公开表余姚市环境卫生管理中心单位决算公开.xlsx