目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.宣传、贯彻执行国家、省、宁波市有关法律、法规、规章以及省、宁波市政府对开展综合行政执法工作和市容环境卫生管理方面的有关规定；组织起草有关综合行政执法和市容环境卫生管理方面的规范性文件，经批准后组织实施。

2.负责编制城市容貌和环境卫生管理标准，指导、监督、考核市容市貌和环境卫生管理工作。
　　3.负责市容和环境卫生管理方面行业发展规划的编制，纳入城市总体规划，并组织实施。
　　4.负责全市市容和环境卫生行业的管理工作，承担市管的市容和环境卫生基础设施的建设、管理等工作。
　　5.按法定权限，负责市容和环境卫生方面的行政审批工作。

6.按照市政府《关于印发余姚市综合行政执法工作实施方案的通知》（余政发〔2016〕73号），依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、城乡规划(法律、法规和规章规定由乡镇人民政府行使的除外)、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（人行道违法停车）等法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。

7.负责全市综合行政执法工作的业务指导，并对执法情况进行检查、监督和考核。负责组织全市性重大或专项综合行政执法活动；负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

8.以统一政务咨询投诉举报平台和联合执法协调指挥机制为依托，规范部门处理投诉程序，受理综合行政执法的投诉和举报，承办综合行政执法案件有关行政复议、行政应诉、组织听证等工作；加强与各业务主管部门的统筹协调，建立各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的联动机制，形成执法合力，提高执法效能。

9.会同各相关业务主管部门制定综合行政执法协作配合制度，厘清职责边界，按照行政执法过程的各个环节，明确相应责任，健全部门间可操作的协作配合工作机制；建立综合行政执法与公安、司法的保障和衔接机制，健全完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系，着力推进综合行政执法规范化建设。

10.结合推行权责清单制度，全面公开综合行政执法主体名称、执法职权和依据、执法程序和标准、执法人员信息，细化、量化行政处罚裁量权；运用大数据、云计算等信息化手段，探索实行“互联网+监管”模式，依托浙江政务服务网打造综合行政执法网络平台，推动实现综合行政执法的网上运行和各类执法信息的互联互通。

11.制定综合行政执法部门考核和监督办法，建立健全岗位责任制，严格执行执法过错和错案责任追究制度，全面落实行政执法责任，督促综合行政执法人员依法履行职责，规范执法行为。

12.创新行政执法监督检查方式，积极开展执法评议考核和案卷评查工作，确保综合行政执法部门高效、规范履行职责；完善社会监督机制，畅通监督渠道，接受社会公众监督。

13.加强行政执法队伍的建设和管理，组织开展多种形式的执法人员业务培训，加强执法纪律和职业道德教育，增强执法人员综合素质，大力推进正规化建设，提升执法监管水平，提高执法公信力和人民满意度。

14.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市综合行政执法局本级决算包括：局本级决算。

纳入余姚市综合行政执法局本级2021年度本级决算编制范围包括余姚市综合行政执法局本级。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科、法制科、执法协调科、市容环境管理科、后勤装备科、督查科（指挥中心）、直属中队。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,748.64万元，支出总计6,748.64万元,与2020年度相比，各增加1151.62万元，增长20.58%。主要原因是：在编人员的新招录入23名。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,748.64万元；包括财政拨款收入6,748.64万元（其中，一般公共预算6,748.64万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,748.64万元，其中基本支出6,296.88万元，占93.31%；项目支出451.76万元，占6.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,748.64万元，支出总计6,748.64万元，与2020年相比，各增加1,151.61万元，增长20.58%。主要原因是在编人员的新招录入23名。财政拨款支出年初预算数5694.99万元，完成年初预算的118.5%，主要原因是在编人员的新招录入等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,748.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,168.26万元，增长20.94%。主要原因是：在编人员的新招录入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,748.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出531.34万元,占7.87%；卫生健康（类）支出121.04万元,占1.79%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,096.26万元,占90.33%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5694.99万元，支出决算为6,748.64万元,完成年初预算的118.5%，主要原因是在编人员的新招录入等。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2021年年初预算为37.19万元，2021年决算为37.56万元，完成年初预算的100.99 %，决算数大于预算数的主要原因本年度新增退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为274.89万元，2021年决算为329.18万元，完成年初预算的119.75%。决算数大于预算数的主要原因在编人员的新招录入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为137.44万元，2021年决算为164.59万元，完成年初预算的119.75%。决算数大于预算数的主要原因在编人员的新招录入。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为82.47万元，2021年决算为95.55万元，完成年初预算的115.86%。决算数大于预算数的主要原因在编人员的新招录入。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为20.62万元，2021年决算为25.48万元，完成年初预算的123.57 %，决算数大于预算数的主要原因在编人员的新招录入。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2021年年初预算为5142.38万元，2021年决算为6096.26万元，完成年初预算的118.55 %，决算数大于预算数的主要原因在编人员的新招录入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,296.88万元，其中：

人员经费5,962.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费334.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少16.65万元，下降100.00%。主要原因是：无相关经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无相关经费。其中：

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为17.14万元，完成预算的85.7%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是报废并更新一辆公务用车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，未安排经费列支；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.07万元，占99.59%，与2020年度相比，增加9.02万元，增长 212.05%，主要原因是报废并更新一辆公务用车；公务接待费支出决算为0.07万元，占0.42%，与2020年度相比，减少0.34万元，下降82.45%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为15万元，支出决算为17.07万元，完成预算的113.8%。决算数大于预算数的主要原因是报废并更新一辆公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为12.00万元（含购置税等附加费用），决算数大于预算数的主要原因是报废并更新一辆公务用车。主要用于经批准报废并更新一辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为15万元，支出5.07万元，完成预算的33.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的1.4%。主要用于接待宁波大市相关单位交流业务等支出。国内公务接待1批次，累计12人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.07万元，主要用于接待象山综合执法局交流业务1批次，累计12人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数654.7万元，支出决算为334.22万元，完成年初预算的51.05%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2020年度增加42.19万元，增长12.65%，主要原因是四个平台文件要求，在乡镇街道工作的在编人员的公用经费下划至相关的乡镇街道；报废并更新一辆公务车；在编人员的新招录入。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4,760.97万元，其中：政府采购货物支出115.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,645.08万元。授予中小企业合同金额4,760.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.57%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市综合行政执法局本级所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市综合行政执法局组织对2021年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金118.2万元，占一般公共预算项目支出总额的26.16%；组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，本单位2021年无政府性基金预算项目。组织对2021年国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，本单位2021年无国有资本经营预算项目。
　　本年无部门评价。

本年单位整体绩效评价。

2、单位决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表

（2021年度）

余姚市综合行政执法局在2021年度单位决算中反映社会化管理经费及网格奖考核经费项目绩效自评结果。

社会化管理经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为130万元，执行数为118.2万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是弥补了执法力量不足，实现了长效管控，菜场周边商贩无证设摊、主要道路背街小巷的城市“牛皮癣”具有反复性、长期性的特点。综合行政执法队员力量有限且任务繁重，仅靠短期集中整治难以有效遏制、彻底根除这些“顽疾”。实施城管服务外包，借助社会力量，实现对重点区域的全天候管理，变突击整治为长效治理，从而实现对违法行为的可防、可控。二是、破解城市热难点问题，推进城市精细化管理。重点管理区域内的无照商贩横行，侵占道路、堵塞交通，制造噪音，破坏卫生，成为居民投诉的热点，行政执法的难点。利用城市社会化管理服务，引入市场管理机制，强化对热难点问题的管理，满足人们对品质生活、优质环境的美好需求。三是提高行政执法效率。城市社会化服务的管理人员对被管理对象宣传、劝导、制止等柔性措施，为综合行政执法局开展针对性整治、对违法行为的行政处罚提供了坚实基础，即前置性管理与保障性执法相结合，提高了行政执法效能。

下一步改进措施：一是针对外包人员素质的问题，在日常管理中，主管单位和外包服务单位要加强队伍建设，劝导人员进行不定期的培训，提高劝导人员的综合素质，使他们注意劝导的方式、方法、技巧，进而提高管理效能，提高市民的满意度。二是针对考核问题，应根据《余姚市市容管理社会化督察细则》以及招标要求，“督察采取扣分和扣款相结合的方式”，城区四中队借助综合治理平台的摄像头和社会化外包管理群每日按时开展督察检查。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

网格奖管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为78万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：一是高效处置大量城市管理问题。

全年从智慧城管平台案卷数、结案数、结案率，及时处置数、及时处置率等运行指标不断改善。城市管理网格化系统运行效率逐步提升，各中队通过调整工作重心，加大问题发现、核实、核查力度，深入分析问题成因，因地、因事制定对策措施，全面提高案件结案率，各类积压案件明显减少，综合运行效率不断提高。二是积极服务城市环境建设。充分利用城市管理网格化平台的优势，落实环境建设的各项保障任务。按照网格化平台的统一部署，进一步拓展问题来源渠道、提高资源共享程度，畅通与群众互动通道，建立基层解决问题“微循环”机制，为实现“人民城市人民管”奠定基础。积极开展流动摊贩、跨门营业、乱设置、乱张贴、占道堆放、乱搭建、人行道违章停车等多项整治活动，为文明城市建设添砖加瓦。三是有力提升服务管理精细化水平。网格化服务管理最突出的特点就是精细化。通过建立完善各种数据库、电子图并综合运用，详细分析各类问题和情况，将涉及的全部管理和服务主体、客体逐一落实到网格中，进行实时管理；制定服务管理工作标准，推进信息采集、问题受理、处置流程、考核评价的标准化；运用物联网、云计算等现代先进科技手段，提升服务管理精细化水平。下一步改进措施：一是建议通过增加网格协管员，每天增加巡逻街面次数，对各类跨门营业、人行道违章停车进行及时制止。二是建议项目单位制定完整的考核办法，通过对网格协管员奖惩考核，对成绩突出的网格协管员加大奖励额度，促使网格协管员提高城市管理的积极性。三是建议加大城市网格化管理的宣传力度，让更多的市民参与网格化管理工作，改善执法管理与市民之间的关系，提高市民对城市管理工作的理解和认可。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释 

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：城市管理综合行政执法、加强城市市容等方面的支出。

附件：余姚市综合行政执法局2021年（本级）单位决算公开表.xls