中国共产党余姚市委员会政策研究室

2021年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1.对我市经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全市中长期发展规划的研究和制定。

2.承担或参与市委经济社会发展和党的建设方面的重要政策、重要文件等重要文稿的起草或修改工作。

3.围绕市委中心工作，对我市经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。组织、联络、协调有关单位、智库和社会力量开展调查研究。指导乡镇（街道）的调查研究工作。

4.研究国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响，进行追踪、比较和分析。收集、整理和开发信息资料，为我市经济社会发展提供借鉴。

5.参与全市人才发展理论与课题研究，提出战略思路、对策建议和政策意见。参与重要人才规划、政策文件的制定及实施情况的评估工作。

6.指导协调推进全市“最多跑一次”改革，牵头协调行政审批制度改革。

7.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，市委政研室部门预算包括本级预算及所属事业单位预算。具体单位包括本级、市改革指导中心预算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计481.52万元，支出总计481.52万元,与2020年度相比，各增加114.76万元，增长31.29%。主要原因是：人员及专项费用增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计481.52万元；包括财政拨款收入481.52万元（其中，一般公共预算481.52万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计481.52万元，其中基本支出451.65万元，占93.80%；项目支出29.87万元，占6.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计481.52万元，支出总计481.52万元，与2020年相比，各增加114.76万元，增长31.29%。主要原因是人员及专项费用增加；财政拨款支出年初预算数367.51万元，完成年初预算的131.02%，主要原因是人员及专项费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出481.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.76万元，增长31.29%。主要原因是：人员及专项费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出481.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出438.25万元，占91.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出34.57万元,占7.18%；卫生健康（类）支出8.70万元,占1.81%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.51万元，支出决算为481.52万元,完成年初预算的131.02%，主要原因是人员及专项费用增加。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为269.78万元，支出决算为304.24万元，完成年初预算的112.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加引起了人员支出增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.5万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的89.16%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目受新冠疫情影响未实施。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为64.23万元，支出决算为104.15万元，完成年初预算的162.15%，决算数大于预算数的主要原因人员增加引起了人员支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.90万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加引起了人员支出增加；二是缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.45万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加引起了人员支出增加；二是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的89.84%，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的142.55%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加引起了人员支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的96.15%，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出451.65万元，其中：

人员经费420.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的32%，2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是2021年度公务接待次数少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.48万元，占32%，与2020年度相比，减少-0.53万元，下降-52.15%，主要原因是公务接待次数少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的32%。主要用于接待其他地区来我市考察调研等支出。国内公务接待5批次，累计44人次。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，来访人数、次数减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.48万元，主要用于其他地区考察调研等支出，接待5批次，累计44人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为29.14万元，支出决算为31.10万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2020年度增加1.61万元，增长5.46%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额30.18万元，其中：政府采购货物支出19.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.82万元。授予中小企业合同金额30.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额25.18万元，占授予中小企业合同金额的83.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.85%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市委政研室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委政研室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金34.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

市委政研室在2021年度部门（单位）决算中反映市委政研室工作专项经费及全面深化改革（数字化改革）工作专项经费项目绩效自评结果。

市委政研室工作专项重大课题调研及规划类经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成调查研究工作；二是高质量完成一批调研课题，牵头制定一批重要政策。发现的问题及原因：以文辅政能力有待再提高。对标“核心智库”的定位，对照高质量服务领导决策的标准，起草的文稿在前瞻性、引领性、指导性方面还有待提高。下一步改进措施：一是建立重大课题调研机制。与时俱进强化全市经济社会发展中新情况、新问题的研究，每年排定一批重大课题进行重点调研，推动完善重大课题市领导领衔制度，不断提升思考谋划的全局性、前瞻性；全面充分吸纳各专业部门在重要文件起草过程中的意见建议，充分考虑重要文件的助推效应，不断提升服务发展的引领性、指导性。二是建立一线调查研究机制。围绕重大课题，坚持“走下去”抓调研，每年科学制定基层调研、专题重大调研计划，由各线分管领导带队，深入村社一线找群众访谈问需、深入企业一线找专家畅谈问计，真实、全面、透彻掌握基层第一手资料，切实改变“书面调研多、实地调研少”的问题。三是建立调研成果跟踪机制。对出台的政策、评选出的优秀调研成果，每年进行跟踪问效，综合形成评估报告；对于理论性较强的调研成果，推送《政策瞭望》《宁波通讯》等上级党刊进行宣传，对于实操性较强的调研成果，推荐上报市委市政府相关领导批阅，更好推动落地转化。

项目名称：市委政研室工作专项重大课题调研及规划类    

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。 

全面深化改革（数字化改革）工作专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13.1万元，执行数为13.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，紧紧围绕省委、宁波市委和市委推进数字化改革的部署要求，以“执行好、特色化、创新性”为总要求，找准跑道、全上赛道、精准发力，高质量推进各项数字化改革任务，形成了一批改革成果。发现的问题及原因：改革创新突破还需再加强。下一步改进措施：一是全力推动数字化改革争先进位。按照数字化改革“1612”框架，优化完善2022年数字化改革考核办法，推动“1+6”系统加强与上对接、狠抓任务落实、勇于赛马比拼；制定《2022年数字化改革多跨场景应用项目责任分工方案》，重点推动文明城市创建等项目跻身宁波级以上最佳应用。二是全力营造全面深化改革浓厚氛围。充分发挥改革牵头抓总职能，制定《2022年市委全面深化改革委员会工作要点》《2022年余姚市“改革提效”攻坚行动实施方案》，明确重点改革领域和重点改革任务，并充分发挥考核指挥棒作用，探索建立改革工作季度盘点、年中评估、年末晒绩、优劣分档的督考机制，更好激发部门推进改革特别是往上跑项目、争项目、树样板的积极性。健全学习培训机制，通过专班例会等形式，每月传达上级改革精神，坚持以专题讲授的形式强化市管领导数字化改革业务培训，进一步提升党员干部特别是领导干部抓改革的能力水平，确保更加精准分析核心业务的改革需求。强化对省级以上改革试点的统筹指导，抓好城乡交通一体化示范县、省第一批低碳试点县等14项省级以上改革试点，打造具有余姚辨识度的改革成果。

项目名称：全面深化改革（数字化改革）工作专项  

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无部门评价项目。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

19．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于行政管理事务的支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。