第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）研究分析招商引资工作中的重大问题，提出政策措施和建议。

（二）牵头制定招商引资发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。做好年度招商引资目标任务的分解和综合评价工作。

（三）管理、指导和综合协调招商引资、支持浙商创业创新促进余姚发展工作，并协调处理有关事宜。

（四）参与重大招商活动的组织、协调和实施。指导、协调和统筹重大招商引资项目的对接、洽谈工作。汇总、跟踪和推进招商引资项目。

（五）参与拟订招商引资政策,负责招商引资信息的收集、整理、分析、发布和业务统计。

（六）开展对招商队伍的业务指导与培训。

（七）配合做好余姚人才政策的宣传推介及专场招商活动期间的人才引进工作。配合做好“姚江英才”等各类人才计划的排摸申报工作。

（八）承担市招商引资工作领导小组办公室和市支持浙商创业创新促进余姚发展工作领导小组办公室的具体工作。

二、部门预算单位构成

部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算2209.37万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算2209.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2098.37万元，占94.98%；其它收入111万元，占5.02%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算2209.37万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1009.76万元、科学技术支出（类）1000万元、社会保障和就业支出（类）67.22万元、卫生健康支出（类）26.06万元、住房保障支出（类）106.33万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出686.67万元，日常公用支出66.70万元，项目支出1456.00万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算2098.37万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2098.37万元；支出包括：一般公共服务支出（类）898.76万元、社会保障和就业支出（类）67.22万元、卫生健康支出（类）26.06万元、住房保障支出（类）106.33万元、科学技术支出1000万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款2098.37万元，比2021年执行数增加558.90万元，主要是2021年政策兑现金额比预算金额大幅减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）898.76万元，占42.83%；社会保障和就业支出（类）67.22万元，占3.20%；卫生健康支出（类）26.06万元，占1.24%；住房保障支出（类）106.33万元，占5.07%；科学技术支出（类）1000万元，占47.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项)173.74万元，比2021年执行数减少67.95万元，下降28.11%，主要是：一是2022年预算中住房公积金单独列支；二是2021年根据实际情况对人员经费进行了预算调整。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项)345.00万元，比2021年执行数增加115.90万元，增长50.59%，主要是2021年受疫情影响，出差、公务接待次数减少。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项)380.02万元，比2021年执行数减少45.50万元，下降10.69%，主要是：一是2022年预算中住房公积金单独列支；二是2021年根据实际情况对人员经费进行了预算调整；三是2021年选调1名事业编制人员。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1000万元，比2021年执行数增加643.31万元，增长180.36%，主要是2021年政策兑现金额比预算大幅减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)1.70万元，比2021年执行数增加1.32万元，增长347.37%，主要是2021年有1名行政人员退休。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)5.34万元，比2021年执行数减少0.56万元，下降9.49%，主要是2022年退休人员福利费和退休人员公用活动费在事业运行列支。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.12万元，比2021年执行数增加2.83万元，增长7.59%，主要是年初预算中养老保险基数已调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.06万元，比2021年执行数增加1.41万元，增长7.56%，主要是年初预算中职业年金基数已调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)6.97万元，比2021年执行数增加2.69万元，增长62.85%，主要是年初预算中医保基数已调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)13.09万元，比2021年执行数增加6.37万元，增长94.79%，主要是年初预算中医保基数已调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)6.00万元，比2021年执行数增加2.72万元，增长82.93%，主要是年初预算中医保基数已调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)106.33万元，比2021年执行数增加106.33万元，增长100.00%，主要是年初预算住房公积金列入住房保障支出中。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出753.37万元，其中：

人员经费686.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.7万元，主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算101.80万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算99.00万元,主要用于接待商务活动、接待国（境）内外客商等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年安排公务用车运行维护费预算2.80万元,主要用于接待客商所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门所属均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额47.64万元，其中：政府采购货物预算5.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9.商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市人民政府招商中心2022年部门预算附表.xls