第一部分 部门概况

一、主要职能

共青团是共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团余姚市委受余姚市委和宁波团市委的领导，其机关的主要工作职责是：

1.根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕市委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全市共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

2.团结和带领全市团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。

3.在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4.参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

5.指导全市少先队的工作，对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育。

6.代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

7.组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

8.负责召开全市团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

9.负责指导管理市青年联合会、青年组织和青年社团组织工作。

10.承办市委和上级团委交办的其他工作。

11.面向青少年开展政治思想、道德法制和全面素质教育服务活动：开展各类艺术、技能、实践操作培训；组织开展各类具有教育意义的阵地活动；组织引导青少年开展健康向上的各类文化实践活动；组织开展各类团队活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，余姚团市委部门预算包括本级预算及下属事业单位预算。具体单位包括余姚团市委本级、余姚市青少年宫预算。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算799万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本部门2022年收入预算799万元，其中：一般公共预算拨款收入680.3万元，占85.15%；财政专户管理资金98.7万元，占12.35%；其它收入20万元，占2.50%。

三、2022年支出预算情况说明

本部门2022年支出预算799万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）286.97万元、教育支出（类）357.17万元、社会保障和就业支出（类）57.64万元、卫生健康支出（类）20.02万元、住房保障支出（类）77.20万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出529.14万元，日常公用支出52.56万元，项目支出217.30万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算680.3万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入680.30万元；支出包括：一般公共服务支出（类）276.97万元、教育支出（类）248.47万元、社会保障和就业支出（类）57.64万元、卫生健康支出（类）20.02万元、住房保障支出（类）77.20万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款680.3万元，比2021年执行数增加26.94万元，主要是增加共青团基层组织改革相关经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）276.97万元，占40.73%；教育支出（类）248.47万元，占36.52%；社会保障和就业支出（类）57.64万元，占8.47%；卫生健康支出（类）20.02万元，占2.94%；住房保障支出（类）77.20万元，占11.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(项)178.37万元，比2021年执行数减少60.20万元，下降25.23%，主要是人员支出减少。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务(项)98.60万元，比2021年执行数增加46.36万元，增长88.74%，主要是增加换届会议经费及共青团基层组织改革经费。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)248.47万元，比2021年执行数减少34.06万元，下降12.06%，主要是人员支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)11.06万元，比2021年执行数减少1.05万元，下降8.67%，主要是人员支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.05万元，比2021年执行数增加0.75万元，增长2.48%，主要是缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.53万元，比2021年执行数增加0.53万元，增长3.53%，主要是缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)6.20万元，比2021年执行数增加2.19万元，增长54.61%，主要是缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)9.33万元，比2021年执行数增加4.44万元，增长90.80%，主要是缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)4.49万元，比2021年执行数增加1.92万元，增长74.71%，主要是缴费基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)77.20万元，比2021年执行数增加77.20万元，增长100.00%，主要是增加住房改革补贴。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出581.7万元，其中：

人员经费529.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.56万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算4.41万元，比上年预算数减少18.63%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算1.61万元,主要用于上级调研等公务接待支出。2022年比上年预算数减少38.54%，主要是根据上级部门要求，减少公务接待。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年安排公务用车运行维护费预算2.80万元,主要用于1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年团市委本级1家行政单位以及市青少年宫1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算52.56万元，较2021年预算数增加5.09万元，增长10.72%。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额65.8万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.群众团体事务（款）行政运行（项）：指指市级共青团组织方面的基本支出。

8.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指指市级共青团组织未单独设置项级科目的其他项目支出。。

9.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指指反映机关事业单位用于教育方面的支出。。

10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休人员保险费支出。。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指财政部门集中安排安排的公务员医疗补助经费。。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指机关事业单位住房改革补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。