第一部分 单位概况

一、主要职能

1.残疾人证评定和管理。

2.协调指导残疾人康复机构和社区康复站建设。

3.开展残疾人无障碍设施进家庭和辅助器具供应服务。

4.组织各类康复业务技术培训。

5.普及康复和残疾预防知识。

6.负责全市盲人按摩行业管理。

7.负责组织实施残疾人康复训练与服务工作。

8.承办余姚市残联交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市残疾人康复中心单位预算仅1家，即余姚市残疾人康复中心单位预算。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算372.13万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算372.13万元，其中：一般公共预算拨款收入356.13万元，占95.71%；其它收入16万元，占4.29%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算372.13万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）310.25万元、卫生健康支出（类）13.40万元、住房保障支出（类）48.48万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出324.44万元，日常公用支出29.69万元，项目支出18.00万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算356.13万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入356.13万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）294.25万元、卫生健康支出（类）13.40万元、住房保障支出（类）48.48万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款356.13万元，比2021年执行数增加5.61万元，主要是2021年预算包含了转移到乡镇的符合享受政策的残疾人补助款，由乡镇执行支付到个人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）294.25万元，占82.63%；卫生健康支出（类）13.40万元，占3.76%；住房保障支出（类）48.48万元，占13.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)3.47万元，比2021年执行数减少0.26万元，下降6.97%，主要是事业退休人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.63万元，比2021年执行数增加1.19万元，增长6.45%，主要是职工缴纳基本养老保险的基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.82万元，比2021年执行数增加0.60万元，增长6.51%，主要是职工缴纳职业年金的基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)261.33万元，比2021年执行数减少50.34万元，下降16.15%，主要是2021年部分资金转移支付到乡镇，未在本级支出，执行数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)9.82万元，比2021年执行数增加4.35万元，增长79.52%，主要是职工缴纳的医保基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.58万元，比2021年执行数增加1.59万元，增长79.90%，主要是职工缴纳的医保基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)48.48万元，比2021年执行数增加48.48万元，增长100.00%，主要是缴纳职工住房公积金基数增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出354.13万元，其中：

人员经费324.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算3.30万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算2.80万元,主要用于开支公共财政预算拨款的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位的无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额6.2万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映财政部门安排的机关事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金、住房公积金补贴的支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。