第一部分 单位概况

一、主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、就业、文化、体育、社会服务、无障碍社区建设和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理。

8.承办市委、市政府和中残联、省残联、宁波市残联交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市残疾人联合会单位预算仅1家，即局本级预算。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算3218.24万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算3218.24万元，其中：一般公共预算拨款收入3010.24万元，占93.55%；政府性基金预算拨款收入145万元，占4.50%；其它收入63万元，占1.95%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算3218.24万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）3000.83万元、卫生健康支出（类）13.58万元、住房保障支出（类）58.83万元、其他支出（类）145.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出382.32万元，日常公用支出37.52万元，项目支出2798.40万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算3155.24万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3010.24万元，政府性基金预算当年拨款收入145.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）2937.83万元、卫生健康支出（类）13.58万元、住房保障支出（类）58.83万元、其他支出（类）145.00万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款3010.24万元，比2021年执行数增加1997.55万元，主要是2021年预算包含了转移到乡镇的符合享受政策的残疾人补助款，由乡镇执行支付到个人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）2937.83万元，占97.60%；卫生健康支出（类）13.58万元，占0.45%；住房保障支出（类）58.83万元，占1.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)17.32万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.67万元，比2021年执行数减少1.13万元，下降5.18%，主要是行政人员经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.34万元，比2021年执行数减少0.56万元，下降5.14%，主要是行政人员经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行(项)299.10万元，比2021年执行数减少50.93万元，下降14.55%，主要是人员经费及公用经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复(项)572.80万元，比2021年执行数增加319.93万元，增长126.52%，主要是2021年部分资金转移支付到乡镇，未在本级支出，执行数减少。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业(项)568.50万元，比2021年执行数增加327.97万元，增长136.35%，主要是2021年部分资金转移支付到乡镇，未在本级支出，执行数减少。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育(项)15.00万元，比2021年执行数增加5.96万元，增长65.93%，主要是2021年部分资金转移支付到乡镇，未在本级支出，执行数减少。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴(项)1305.00万元，比2021年执行数增加1305.00万元，增长100.00%，主要是2021年资金转移支付到乡镇，未在本级支出，执行数减少。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)129.10万元，比2021年执行数增加26.59万元，增长25.94%，主要是2021年部分资金转移支付到乡镇，未在本级支出，执行数减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)10.34万元，比2021年执行数增加4.67万元，增长82.36%，主要是缴纳职工医保基数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.24万元，比2021年执行数增加1.37万元，增长73.26%，主要是缴纳医保基数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)58.83万元，比2021年执行数增加58.83万元，增长100.00%，主要是缴纳职工住房公积金基数增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出419.84万元，其中：

人员经费382.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算1.00万元，比上年预算数下降66.67%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2022年比上年预算数下降66.67%，主要是2022年的公务活动将大幅压缩，公务接待费将大幅减少。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年政府性基金预算当年拨款145万元，比2021年执行数增加86.2万元，主要是用于残疾人事业发展方面的彩票公益金支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）145万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）145.00万元，主要用于残疾人补贴的彩票公益金支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位的机关运行经费财政拨款预算25.46万元。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额687.34万元，其中：政府采购货物预算92.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算594.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

    10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12.残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业等方面的支出。

13.残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

14.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映财政部门安排的机关事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金、住房公积金补贴的支出。

19.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。