目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

余姚市第八中学是国家从事普通高中教育教学的单位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市第八中学共计1所单位。

从单位内部构成设置看，本单位内设：党政办、教务处、教科室、团委、政教处、总务处、信息处。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,772.15万元，支出总计3,772.15万元,与2019年度相比，各增加388.89万元，增长11.49%。主要原因是：2020年支出事业单位部门奖励基金数增加及市八中高考考点学校改造，增加预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,772.15万元；包括财政拨款收入3,533.10万元（其中，一般公共预算3,513.51万元，政府性基金预算19.60万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.66%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入239.03万元，占收入合计6.34%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.02万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,772.15万元，其中基本支出3,415.50万元，占90.55%；项目支出356.65万元，占9.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,533.10万元，支出总计3,533.10万元，与2019年相比，各增加366.82万元，增长11.59%。主要原因是2020年支出事业单位部门奖励基金数增加及市八中高考考点学校改造，增加预算；财政拨款支出年初预算数3212.25万元，完成年初预算的109.99%，主要原因是2020年支出事业单位部门奖励基金数增加，增加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,513.51万元，占本年支出合计的93.14%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.22万元，增长10.97%。主要原因是：2020年支出事业单位部门奖励基金数增加及市八中考点学校改造，增加支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,513.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出3,070.79万元,占87.40%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出358.49万元,占10.20%；卫生健康（类）支出84.22万元,占2.40%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3212.25万元，支出决算为3,513.51万元,完成年初预算的109.38%，主要原因是2020年支出事业单位部门奖励基金数增加及暑期维修，增加支出。其中：

(1)教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2393.96万元，支出决算为2702.75万元，完成年初预算的112.9%，主要原因是部门奖励基金数增加，追加预算。

(2)教育（类）教育费附加安排的支出（款）高中教育（项）。年初预算为300万元，支出决算为215.71万元，完成年初预算的71.9%，主要原因是这个项目特殊性，在各设施设备都符合合同的条款下要执行六年付清全部款项。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为30.56万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加费用支出增加。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为292.24万元，支出决算为218.04万元，完成年初预算的74.61%，决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为116.9万元，支出决算为109.02万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

(6)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为68.29万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

(7)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助款（项）。年初预算为20.78万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的92.83%，决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,176.47万元，其中：

人员经费3,125.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离退休费、抚恤金、其他等。

公用经费50.66万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出19.60万元，占本年支出合计的0.52%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加19.60万元，。主要原因是：暑期学校对塑胶操场进行了修整。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出19.60万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出19.60万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为19.60万元,完成年初预算的98%。 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的98%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门无出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是校车费用在事业收入中开支；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是公务接待费在事业收入中开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于教师培训讲课专家接待费，接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数一致；比2019你懒度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费用。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额109.24万元，其中：政府采购货物支出69.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.59万元。授予中小企业合同金额109.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额109.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，余姚市第八中学共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是学校业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,教育部门组织开展了2020年度项目支出绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金235.31万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目单位自评结果

余姚市第八中学在2020年度单位决算中反映操场塑胶地修整及市八中高考考点新增改造工程专项资金项目绩效自评结果。

(1)余姚八中塑胶跑道暑期维修工程项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.6万元，完成预算的98%。主要产出和效果：充分发挥了政府性基金的激励和引导作用，进一步完善了学校的教学基础设设施，改善了学校的办学条件和校园环境，对学校操场进行了暑期维修，消除了安全隐患，维持正常的教育教学秩序，迎接文明校园的检查。

市八中高考考点新增改造工程项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元， 2020年实际执行数为215.71万元，完成预算的71.9%。主要产出和效果：充分发挥了财政资金的主导作用。资金成功支持省高考学考考点的改造，实行了双向电源，各教室过道实行高清监控，使学生能在各级高招办的实时监督下顺利公平参加高考。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表1

 项目名称：  操场塑胶地修整  

余姚市财政项目支出绩效自评报告表2

 项目名称：市八中高考考点新增改造工程   

    3.部门评价结果

   本年无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。