第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央对台工作方针；

2、贯彻落实市委、市政府涉台工作部署；

3、组织、指导、管理、协调全市对台工作；

4、调查研究我市对台工作情况；

5、协助做好台资企业管理和维权工作；

6、组织开展对台联络和宣传工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市台办部门预算包括：办本级预算。

市台办部门预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算222.05万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算222.05万元，其中：一般公共预算拨款收入222.05万元，占100%。

（三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算222.05万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）204.34万元、社会保障和就业支出（类）13.87万元，医疗卫生与计划生育支出（类）3.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出139.49万元，日常公用支出10.56万元，项目支出72万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算222.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入222.05万元，本年政府性基金预算拨款收入 0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）204.34万元、社会保障和就业支出（类）13.87万元，医疗卫生与计划生育支出（类）3.84万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款222.05万元，比2020年执行数增加11.25万元，主要原因是行政运行经费变化。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）222.05万元，占100%。。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）132.34万元，比2020年执行数减少7.99 万元，下降6%，主要原因是人员支出变化。
       ⑵一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）72.00万元，比2020年执行数增加18.04万元，增长25%，主要原因是项目经费变化。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.28万元，比2020年执行数增加0.52万元，增加6%，主要原因是人员支出变化。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.59万元，比2020年执行数增加0.21万元，增长5%，主要原因是人员支出变化。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出150.05万元，其中：

人员经费139.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、编制外长期聘用人员工资。

公用经费10.56万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预4.5万元，比上年预算数增加267%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算 0万元。2021年比上年预算数下降100 %，减少的主要原因是无人员出境。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.5万元，主要用于接待来姚台胞及重要团组的接待经费等支出。2021年比上年预算数增加300%，增加的主要原因是有大型活动接待支出。

3.公务用车购置：本部门2021年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

4.公务用车运行维护费：本部门2021年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费用。与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算10.56万元，较2020年预算数增加0.45万元，增长增长4%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购服务预算10万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个.

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：市台办.xls