第一部分 部门概况

一、主要职能

1、团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论；
　　2、对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性；
　　3、与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，发展全市文学艺术事业；组织文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才出作品；
　　4、组织开展学术研讨活动；
　　5、加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展国际民间文化交流活动，扩大我市文艺界的影响；
　　6、维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；
　　7、完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市文联部门预算包括本级预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算330.55万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、医疗卫生与计划生育支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算330.55万元，其中：一般公共预算拨款收入330.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入00万元，占0 %；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0 0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算330.55万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）267.19万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出186.14 万元，日常公用支出17.73万元，项目支出65万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算330.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入330.55万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）267.19 万元、社会保障和就业支出（类）57.24万元、医疗卫生与计划生育支出（类）6.12万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款 330.55万元，比2020年执行数增加53.69万元，主要原因是增加了宣传事务支出和杜鹃花奖评奖支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）267.19 万元，占80.83 % ；社会保障和就业支出（类）57.24万元，占17.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.12万元，占1.85 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）202.19万元，比2020年执行数减少18.33万元，减少8.31 %，主要原因是压缩开支。

(2)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）65万元，比2020年执行数增加40.18万元，减少161.89%，主要原因是2021年增加第六届杜鹃花奖评奖及颁奖。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）35.01万元，比2020年执行数增加了1.92万元，增加5.8%，主要原因是退休人员增加。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.82万元，比2020年执行数增加0.97万元，增加7%，主要原因是在职人员增加。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.41万元，比2020年执行数增加0. 49万元，增加7.08%，主要原因是在职人员增加。

(6)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.45万元，比2020年执行数增加0.35万元，减少8.54%，主要原因是在职人员增加。

(7)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.67万元，比2020年执行数增加0.35万元，减少26.52%，主要原因是在职人员增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出267.19万元，其中：

人员经费224.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费17.73万元，主要包括：办公费、印刷费差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数增长5%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2021年与上年预算数持平，持平的主要原因是未安排因公出国费。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算 0.6万元，主要用于接待上级文联部门及各县市区文联来姚调研等支出。2021年比上年预算数增长5%，增加的主要原因是上级文联部门及各县市区文联调研增加。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2021年与上年预算数持平，持平的主要原因是未安排公务用车购置费用。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算0万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年与上年预算数持平，持平的主要原因是未安排公务用车运行费。

（九）其他重要事项的情况说明

1..机关运行经费

2021年本部门本级机关运行经费财政拨款预算17.73万元，较2020年预算数增加0.7万元，增长4.1 %。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额9.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆 0辆，其中，省部级领导用车0 辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0 辆，一般执法执勤用车0 0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备 0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0 台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中省部级领导用车0 辆，机要通信及应急保障用车0 辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0   辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算 0万元；其中纳入绩效评价项目 0个，涉及财政拨款预算 0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行(群众团体)(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。   

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。  

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。