一、余姚团市委概况

（一）主要职能

共青团是共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团余姚市委受余姚市委和宁波团市委的领导，其机关的主要工作职责是：

1.根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕市委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全市共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

2.团结和带领全市团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。

3.在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4.参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

5.指导全市少先队的工作，对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育。

6.代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

7.组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

8.负责召开全市团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

9.负责指导管理市青年联合会、青年组织和青年社团组织工作。

10.承办市委和上级团委交办的其他工作。

11.面向青少年开展政治思想、道德法制和全面素质教育服务活动：开展各类艺术、技能、实践操作培训；组织开展各类具有教育意义的阵地活动；组织引导青少年开展健康向上的各类文化实践活动；组织开展各类团队活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，余姚团市委部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括余姚团市委本级、余姚市青少年宫单位预算。

第二部分 余姚团市委（市青少年宫）2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算634.90万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算634.90万元，其中：一般公共预算拨款收入544.32万元，占85.73%；事业收入（不含专户资金）90.58万元，占14.27%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算634.90万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出250.34万元、教育支出317.45万元、社会保障和就业支出55.37万元、卫生健康支出11.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出202.09万元，日常公用支出18.18万元，项目支出55万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算544.32万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入544.32万元；支出包括：包括一般公共服务支出250.34万元、教育支出226.87万元、社会保障和就业支出55.37万元、卫生健康支出11.74万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款544.32万元，比2020年执行数增加20.05万元，主要原因是人员增加，人员支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出250.34万元，占45.99% ；教育支出226.87万元，占41.68%；社会保障和就业支出55.37万元，占10.17%；卫生健康支出11.74万，占2.16%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出群众团体行政运行195.34万元，比2020年执行数增加20.76万元，增长11.89%，主要原因是人员支出增加。
    ⑵一般公共服务支出群众团体一般行政管理事务55万元，比2020年执行数减少0.63万元，下降1.13%，主要原因是减少了部分项目经费。

⑶教育支出其他教育支出其他教育支出226.87万元，比2020年执行数减少6.65万元，下降2.85%，主要原因是人员支出预算减少。

（4）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出12.23万元，比2020年执行数增加1.69万元，增长16.03%，主要原因是人员支出增加。

（5）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出28.76万元，比2020年执行数增加2.26万元，增长8.53%，主要原因人员支出增加。

（6）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出14.38万元，比2020年执行数增加1.13万元，增长8.53%，主要原因是人员支出增加。

（7）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出4.13万元，比2020年执行数增加0.89万元，增长27.47%，主要原因是主要原因是缴费基数调整。

（8）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出4.75万元，比2020年执行数增加0.05万元，增长1.06%，主要原因是主要原因是缴费基数调整。

（9）卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2.86万元，比2020年执行数增加0.55万元，增长23.81%，主要原因是主要原因是缴费基数调整。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出489.32万元，其中：

人员经费441.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算5.42万元，比上年预算数下降8.14%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.62万元，主要用于接待支出。2021年比上年预算数下降15.48%，减少主要原因是根据上级部门要求，减少公务接待。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算2.8万元，主要用于1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数和上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年团市委本级1家行政单位以及市青少年宫1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.47万元，较2020年预算数增加4.24万元，增长9.81%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额42.81万元，其中：政府采购货物预算13.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.44万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指市级共青团组织方面的基本支出

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指市级共青团组织未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指财政部门集中安排安排的公务员医疗补助经费。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门预算公开表（团市委、市青少年宫）.xls