第一部分 部门概况

一、主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8.负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理。

9.承办市委、市政府和中残联、省残联、宁波市残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，残疾人联合会部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属残疾人联合会本级单位、局属残疾人康复中心单位、局属残疾人劳动就业服务所单位预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算8670.65万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、其他支出（类）等。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算8670.65万元，其中：一般公共预算拨款收入8515.65万元，占98.21%；政府性基金预算拨款收入155.00万元，占1.79%。

（三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算8670.65万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）8496.11万元、卫生健康支出（类）19.54万元、其他支出（类）155.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出738.04万元、日常公用支出77.90万元、项目支出7854.71万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算8670.65万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8515.65万元，本年政府性基金预算拨款收入155.00万元。支出包括：社会保障和就业支出（类）8496.11万元、卫生健康支出（类）19.54万元、其他支出（类）155.00万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款8515.65万元，比2020年执行数增加6791.37万元，主要原因是2021年预算包含了转移到乡镇的符合享受政策的残疾人补助款，由乡镇执行支付到个人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）8496.11万元，占99.77 % ；卫生健康支出（类）19.54万元，占0.23 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.93万元，比2020年执行数增加1.25万元，增长18.71%，主要原因是2021年事业退休人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）17.38万元，比2020年执行数增加2.67万元，增长18.15%，主要原因是2021年6月份机关单位新增退休人员1人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.03万元，比2020年执行数增加0.09万元，增长0.18%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.52万元，比2020年执行数增加0.05万元，增长0.20%。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）294.77万元，比2020年执行数减少21.53万元，下降6.81%，主要原因是2020年局本级在职人员发生变动，人员经费及公用经费减少。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）742.26万元，比2020年执行数增加458.26万元，增长161.36%，主要原因是2020年部分资金转移支付到乡镇，未在本级支出，执行数减少。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）895.25万元，比2020年执行数增加495.10万元，增长123.73%，主要原因是2020年部分资金转移支付到乡镇，未在本级支出，执行数减少。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）0.00万元，比2020年执行数减少120.95万元，主要原因是第十届全国残疾人运动会于2019年举行，而残疾人运动员的奖金在2020年支付，而2021年没有该项支出。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）5945.00万元，比2020年执行数增加5945.00万元，主要原因是2020年该项资金全部转移支付到时乡镇，本级未支出，执行数为零。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）516.97万元，比2020年执行数增加了31.27万元，增加了6.44%，主要原因是2020年部分资金转移支付到乡镇，未在本级支出，执行数减少。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.09万元，比2020年执行数增加0.06万元，增长1.00%，主要原因是缴纳医疗保险的基数增加。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.48万元，比2020年执行数增加0.06万元，增长0.71%，主要原因是缴纳医疗保险的基数增加。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.97万元，比2020年执行数增加0.04万元，增加0.81%，主要原因是缴纳医疗保险的基数增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出815.94万元，其中：

人员经费738.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费77.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款155.00万元，比2020年执行数增加130.20万元，主要原因是2020年部分资金转移支付到乡镇，未在本级支出，执行数减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）155.00万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）事务155.00万元，主要用于重度残疾人护理补贴的彩票公益金支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算9.30万元，比上年预算数增长4.49 %。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0.00万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平，持平的主要原因是2021年跟上年一样，部门预算未安排出国人员。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.70万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2021年比上年预算数增长12.12%，增长的主要原因是2021年公务活动将有所增加。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0.00辆公务用车。2021年比上年预算数持平，持平的主要原因是2021年部门预算未安排购置公务用车。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算5.60万元，主要用于开支公共财政预算拨款的2辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平，持平的主要原因是严格按规定标准编制预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级1家单位的机关运行经费财政拨款预算28.75万元，较2020年预算数增加0.95万元，增长3.42%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额664.59万元，其中：政府采购货物预算145.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算519.59万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，业务用车2辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算1550.00万元；其中，纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算1550.00万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业等方面的支出。

14.残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

15.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

16.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映财政部门安排的机关事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金、住房公积金补贴的支出。

21.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：余姚市残疾人联合会2021年部门预算公开表.xls