第一部分 余姚市委政研室概况

一、主要职能

1.对我市经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全市中长期发展规划的研究和制定。

2.承担或参与市委经济社会发展和党的建设方面的重要政策、重要文件等重要文稿的起草或修改工作。

3.围绕市委中心工作，对我市经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。组织、联络、协调有关单位、智库和社会力量开展调查研究。指导乡镇（街道）的调查研究工作。

4.研究国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响，进行追踪、比较和分析。收集、整理和开发信息资料，为我市经济社会发展提供借鉴。

5.参与全市人才发展理论与课题研究，提出战略思路、对策建议和政策意见。参与重要人才规划、政策文件的制定及实施情况的评估工作。

6.指导协调推进全市“最多跑一次”改革，牵头协调行政审批制度改革。

7.完成市委交办的其他任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，市委政研室部门预算包括本级预算及所属事业单位预算。具体单位包括本级、市改革指导中心预算。

第二部分 2021年预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算410.61万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算410.61万元，其中：一般公共预算拨款收入410.61万元，占100%。　  

（三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算 410.61万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）367.51万元、社会保障和就业支出（类）34.36万元、卫生健康支出（类）8.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出347.97万元，日常公用支出29.14万元，项目支出33.50万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算410.61万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入410.61万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）367.51万元、社会保障和就业支出（类）34.36万元、卫生健康支出（类）8.74万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款410.61万元，比2020年执行数增加 43.85万元，主要原因是在职人数的增加，以及2020年受疫情影响预算执行不到位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）367.51万元，占89.50% ；社会保障和就业支出（类）34.36万元，占8.37%、卫生健康支出（类）8.74万元，占2.13%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）269.78万元，比2020年执行数增加0.72万元，基本持平。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）33.50万元，比2020年执行数增加16.05万元，增加91.98%，主要原因是2020年受疫情影响，很多工作没法开展，导致预算执行不到位。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）64.23万元，比2020年执行数增加24.24万元，增长60.61%，主要原因是事业在职人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.91万元，比2020年执行数增加1.45万元，增长6.76%，主要原因是在职人数增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.45万元，比2020年执行数增加0.72万元，增长6.71%，主要原因是在职人数增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.51万元，比2020年执行数增加0.15万元，基本持平。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.41万元，比2020年执行数增加0.39万元，增长38.24%，主要原因是事业在职人数增加。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.82万元，比2020年执行数增加0.13万元，增长7.69%，主要原因是事业在职人数增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出377.11万元，其中：

人员经费347.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算1.5万元，比上年预算数增加25%。其中：

1.因公出国（境）费用：0 万元，其中一般因公出国（境）费用预算  0 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0  万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算 1.5 万元，主要用于按规定开支的各项公务接待费用等支出。2021年比上年预算数增长25%，增加的主要原因是机构改革，职能科室增加，公务接待支出增多。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算 0  万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车。2021年比上年预算持平，减少的主要原因是本单位无公务用车。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算  0  万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平，减少的主要原因是本单位无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级行政单位以及下属事业单位市改革指导中心的机关运行经费财政拨款预算62.64万元，较2020年预算数增加0.52万元，基本持平。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额12.14万元，其中：政府采购货物预算5.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.65万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

15. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。