第一部分 部门概况

一、主要职能

余姚市公安局是市人民政府主管全市公安工作的职能部门，是全市人民警察队伍的领导和指挥机关。其主要职能是：

1. 贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究起草有关政策、规章，部署、指导全市公安工作；

2. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；

3. 防范、打击恐怖活动；

4. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

5. 管理交通、危险物品；

6. 管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

7.警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；

8.管理集会、游行和示威活动；

9.监督管理公共信息网络的安全监察工作；

10.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

11.对全市道路交通实行统一管理，维护全市道路交通秩序，预防和减少交通事故；根据本市道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务；负责各种交通事故的调查、分析、责作认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本市事故预防对策；组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，公安局部门预算包括局本级预算及交警大队单位预算。具体单位包括局本级和局属交警大队预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、 2021年部门预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算68843.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算68843.26万元，其中：一般公共预算拨款收入54328.62万元，占78.9%；政府性基金预算拨款收入14514.64万元，占21.1%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本部门2021支出预算68843.26万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出49820.93万元、社会保障和就业支出3744.26万元、卫生健康支出763.43万元、城乡社区支出14514.64万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出43538.33万元、日常公用支出4479.39万元、项目支出20825.54万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本部门2021年财政拨款收支预算68843.26万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入54328.62万元，本年政府性基金预算拨款收入14514.64万元；支出包括：公共安全支出（类）49820.93万元、社会保障和就业支出（类）3744.26万元、卫生健康支出（类）763.43万元、城乡社区支出（类）14514.64万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款54328.62万元，比2020年执行数减少1290.56万元，主要原因是2021年上级转移支付资金还未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）49820.93万元，占91.7%；社会保障和就业支出（类）3744.26万元，占6.9%；卫生健康支出（类）763.43万元，占1.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)公共安全（类）武装警察（款）武装警察部队（项）30万元，比2020年执行数34万元，下降11.76%，主要原因是武警支出预算降低。

(2)公共安全支出(类)公安(款)行政运行（公安）(项)43074.27万元，比2020年执行数减少1451.35万元，下降3.26%，主要原因是人员经费预算减少。

(3)公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）551万元，比2019年执行数减少1578.75万元，下降74.13%，主要原因是2020年执行数新增上级转移支付资金。

(4)公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）551万元，比2019年执行数减少1578.75万元，下降74.13%，主要原因是2020年执行数新增上级转移支付资金。

(5)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)4959.9万元，比2020年执行数增加19.03万元，增长0.39%，主要原因是相关办案项目增加。

(6)公共安全支出(类)公安(款)事业运行（公安）(项)435.76万元，比2020年执行数减少17.24万元，下降3.81%，主要原因是人员支出减少。

(7)社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款）行政单位离退休(项)377.05万元，比2020年执行数增长39.59万元，增长11.73%，主要原因是人员增加。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)16.25万元，比2020年执行数增加3.17万元，增长24.24%，主要原因是退休人员增加。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2368.51万元，比2020年执行数增加399.31万元，增长20.28%，主要原因是养老基数调整。

(10)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）982.45万元，与2020年执行数减少了1.34万元，下降了0.14%，基本持平。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗补助(项)585.26万元，比2020年执行数增加0.37万元，增长0.06%，基本持平。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.99万元，比2020年执行数增加0.26万元，增长2.67%，主要原因是基数提高。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)168.18万元，比2020年执行数增加1.23万元，增长0.74%，基本持平。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出48017.72万元，其中：

人员经费43538.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4479.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款14514.64万元，比2020年执行数增加8038.93万元，主要原因是2020年疫情原因工程建设延期，政府性基金的项目支出结转至2021年。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）14514.64万元，占100.00%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)14514.64万元，主要原因是用于看守所及派出所迁建工程、交通设施维护、电子警察升级、秩序乱点、事故隐患整改应急等项目。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本部门2021年“三公”经费预算746万元，比上年预算数减少301万元，下降28%。其中：

1.公务接待费：2021年安排公务接待费预算25万元，主要用于各类业务接待的餐费等支出。2021年比上年预算数减少2万元，下降7.4%，减少的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算190万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的16辆公务用车。2021年与上年预算数减少59万元，下降23.7%，减少的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费。

4.公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算531万元，主要用于执法执勤警用车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数减少240万元，下降31.28%，减少的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年公安局本级、交警大队本级2家行政单位机关运行经费财政拨款预算4479.39万元，较2020年预算数增加126.89万元，增长2.91%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额21651.52万元，其中：政府采购货物预算587万元、政府采购工程预算14514.64万元、政府采购服务预算6549.88万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，截止2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆255辆，其中，一般执法执勤用车235辆，特种专业技术用车20辆。

2021年部门预算安排购置车辆16辆，其中一般执法执勤用车16辆。

第三部分 名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件4：公安预算公开表.xls