第一部分 部门概况

余姚市人民政府房屋征收管理中心（原动迁办），2008年3月正式成立，为市政府直属的正科（局）级事业单位，对全市集体土地房屋拆迁和国有土地房屋征收的全过程实施监督、管理、协调和指导。　　

一、主要职能

1. 配合执行上级房屋征收（拆迁）管理工作的方针政策和法律法规，及我市房屋征收（拆迁）实施办法；

2. 负责房屋征收（拆迁）政策的起草和解释；

3. 指导征收（拆迁）实施单位履行房屋征收（拆迁）职责；

４.制定房屋征收（拆迁）计划和安置房建设计划；

５.协助审查房屋征收（拆迁）补偿方案；

６.配合监督房屋征收（拆迁）补偿协议的签订、履行和房屋征收（拆迁）资金的支付；

７.对安置房实施统一调配；

８.对房屋拆迁、评估、审计相关中介机构实施管理考核。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，房屋征收管理中心部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级局属余姚市人民政府房屋征收管理中心单位预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算620.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明    本部门2021年收入预算620.61万元，其中：一般公共预算拨款收入620.61万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。　  （三）2021年支出预算情况说明　  本部门2021年支出预算620.61万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）    63.33万元、卫生健康支出（类）13.86万元、城乡社区支出（类）543.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出518.18万元，日常公用支出55.43万元，项目支出47万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算620.61万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入620.61万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）63.33万元、卫生健康支出（类）13.86万元、城乡社区支出（类）543.42万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款620.61万元，比2020年执行数增加7.21万元，主要原因是社保交费基数调整，退休人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）63.33万元，占10.21%、卫生健康支出（类）13.86万元，占2.23%、城乡社区支出（类）543.42万元，占87.56%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)543.42万元，比2020年执行数增加1.41万元，增长0.26%，主要原因是2020年度实际发放奖金高于2021年度人均预算安排数。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.22万元，比2020年执行数增加1.62万元，增长4.97%，主要原因是缴费基数增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.12万元，比2020年执行数增加0.82万元，增长5.03%，主要原因是缴费基数增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)11.99万元，比2020年执行数增加2.73万元，增长29.48%，主要原因是退休人员增加。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.41万元，比2020年执行数增加0.2万元，增长6.23%，主要原因是缴费基数增加。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.48万元，比2021年执行数增加0.4万元，增长68.44%，主要原因是人员增加、缴费基数增加。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.97万元，比2020年执行数增加0.03万元，增长1.02%，主要原因是缴费基数增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出573.61万元，其中：

人员经费518.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算3.8万元，比上年预算数下降28.3%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，主要用于接待全市房屋征收（拆迁）工作业务培训及周边县市工作交流招待等支出。2021年比上年预算数下降60%，减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算2.8万元，主要业务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门0家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额47万元，其中：政府采购货物预算20.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.72万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车   0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。