第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省、宁波市关于文化、广播电视、文物博物、旅游、体育工作的法律法规和方针政策，拟订相关政策措施和管理办法。

2.拟订全市文化、广播电视、文物博物、旅游、体育事业发展战略、中长期发展规划和年度执行计划，并组织实施。

3.指导文化、广播电视、文物博物、旅游、体育等领域的体制机制改革。负责全市文化和广电旅游体育人才队伍建设，指导全市文化和广电旅游体育行业教育培训工作。加强对下属企事业单位国有资产的监督和管理。

4.负责全市文化、广播电视、文物博物、旅游、体育行业的数字化、标准化建设和经济运行分析监测工作。指导文化、旅游和体育重大项目建设，指导行业相关产业优化升级，促进文化、广播电视、文物博物、旅游、体育产业融合发展。

5.负责审核、审批全市文化、广播电视、文物博物、旅游、体育项目，加强对经营性文化、广播电视、文物博物、旅游、体育活动的资质管理。

6.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，研究、指导具有导向性代表性示范性文学艺术作品的创作与生产，重点抓好各门类艺术精品的创编。加强专业剧团建设，扶植、挖掘体现地方特色的文化艺术品种。综合管理全市性重大文化、旅游和体育活动及赛事。

7.负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、旅游和体育服务体系建设，指导市重点及基层文化、旅游和体育设施建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。宏观管理和指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展。

8.综合管理全市文物、博物馆事业，推动文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物资源调查和文物资产管理。协助有关单位做好历史文化名城（镇、村）的保护管理。负责国家级、省级、余姚市级重点文物保护单位的选择、推荐、申报和保护、管理工作。指导并协调全市文物的研究、发掘、保护、抢救、管理等业务工作。

9.组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导各类文化、旅游和体育资源及旅游新业态的开发利用和监督管理，负责全市旅游景区和旅游度假区的开发利用、经营活动的监督管理。指导全市旅游区域、旅游产品的规划开发。负责开展行业相关项目招商引资工作。负责全市旅游区（点）的质量等级评定工作。

10.拟订全市文化、旅游和体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游和体育市场，指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。指导文化和广电旅游体育行业有关协会、学会、中介组织等社会团体的业务工作。

11.指导、管理全市旅游国内外市场开发和形象推广。统一组织、协调本市旅游整体形象、重点旅游线路、重点旅游景区（点）、大型旅游活动的促销宣传活动，有计划、有重点地开发各级旅游客源市场。负责全市工农业旅游示范点、社会资源访问点、乡村旅游等特色旅游发展。负责全市旅游接待定点（推荐）单位的认定和管理。负责全市旅游商品（纪念品）的开发、推广。

12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。监督管理广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责对全市闭路电视、卫星地面接收设施、营业性电视制作等社会广播电视事业的管理和监督检查，指导、推进应急广播体系建设，促进社会广播电视事业的健康发展。

13.指导监督并组织实施全市文化和广电旅游体育市场综合执法，组织开展全市性文化、广播电视、文物、旅游、体育、出版、电影等违法案件的查处，并负责做好全市“扫黄打非”相关工作，维护市场秩序。负责监督管理全市文化和广电旅游体育行业安全生产工作，协调处理行业安全重大事故。

14.拟订全市非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及、弘扬、振兴工作。

15.管理全市文化和广电旅游体育外事工作，组织实施对外文化和广电旅游体育交流，加强区域间的文化和广电旅游体育事业合作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，余姚市文化和广电旅游体育局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属市文化馆、局属市图书馆、局属市文物保护管理所、局属河姆渡遗址博物馆、局属市姚剧保护传承中心、局属市体育管理服务中心预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算10846.66万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、其他支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算10846.66万元，其中：一般公共预算拨款收入9886.94万元，占91.15%；政府性基金预算拨款收入742.34万元，占6.84%；事业收入（不含专户资金）217.38万元，占2.00%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算10846.66万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）8,969.63万元、社会保障和就业支出（类）961.24万元、卫生健康支出（类）173.45万元、其他支出（类）742.34万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6,904.30万元，日常公用支出431.33万元，项目支出3,511.03万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    本部门2021年财政拨款收支预算10629.28万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入9886.94万元，本年政府性基金预算拨款收入742.34万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）8,752.25万元、社会保障和就业支出（类）961.24万元、卫生健康支出（类）173.45万元、其他支出（类）742.34万元。

   （五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款9886.94万元，比2020年执行数减少1601.3万元，主要原因是上年度人员经费实际支出数超过预算数，上年度有陆续新增项目未包含在年初预算项目中。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）8,752.25万元占82.34% ；社会保障和就业支出（类）961.24万元占9.04% ；卫生健康支出（类）173.45万元占1.63% ；其他支出（类）742.34万元占6.98%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）行政运行（文化和旅游）（01项）1,330.32万元，比2020年执行数减少88.66万元，减少6.25 %，主要原因是局本级上年度人员支出较高。
    (2)文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）图书馆（04项）762.45万元，比2020年执行数增加9.52万元，增加1.26 %，主要原因是图书馆本年度人员支出较高。

(3)文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）艺术表演团体（07项）1674.87万元，比2020年执行数减少419.1万元，减少20.01%，主要原因是姚保中心上年度人员经费支出较高。

(4)文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）664.61万元，比2020年执行数减少459.22万元，减少40.86 %，主要原因是局本级上年度文化类项目调整至该功能科目较多，本年度文化类项目安排在其他功能科目中。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）文化市场管理（12项）8万元，比2020年执行数减少3.42万元，减少29.95 %，主要原因是上年度执法大队合并至局本级部分宁波执法中队收入结转为往来。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）旅游宣传（13项）445万元，比2020年执行数增加186.08万元，增加71.87%，主要原因是本年度局本级全域旅游景区村庄标识牌采购经费增加。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）旅游行业业务管理（14项）15万元，比2020年执行数减少29.6万元，减少66.37%，主要原因是局本级上年度新增旅游厕所建设补助资金。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）614.25万元，比2020年执行数减少262.75万元，减少29.96 %，主要原因是上年度新增一次性项目参演魅力中国城工作经费和文旅企业纾困政策资金补助。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）文物保护（04项）1070.93万元，比2020年执行数减少196.04万元，减少15.47 %，主要原因是上年度文保所新增王守仁估计安防消防项目工程。

(10) 文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）博物馆（05项）1117.73万元，比2020年执行数减少384.61万元，减少25.60 %，主要原因是河姆渡遗址博物馆上年度人员支出较高。

(11) 文化旅游体育与传媒支出（207类）体育（03款）体育竞赛（05项）61.5万元，比2020年执行数增加0.97万元，增加1.60 %，主要原因是体管中心本年度安排体育竞赛相关支出增加。

(12) 文化旅游体育与传媒支出（207类）体育（03款）群众体育（08项）113万元，比2020年执行数增加23.25万元，增加25.91 %，主要原因是局本级本年度新增全民健身中心网球场篮球场改造项目。

(13) 文化旅游体育与传媒支出（207类）体育（03款）其他体育支出（99项）504.94万元，比2020年执行数增加56.52万元，增加12.60 %，主要原因是本年度体管中心人员支出预算较高，局本级新青少年脊柱侧弯健康普查工作经费预算大于上年度执行数。

(14) 文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）369.6万元，比2020年执行数增加293.72万元，增加387.08 %，主要原因是局本级本年度安排在该分类下的文化类项目较多。

(15) 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）69.67万元，比2020年执行数增加6.69万元，增加10.62 %，该分类为2020年度新增分类，主要原因本年度行政单位离退休人员支出增加。

(16) 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）230.83万元，比2020年执行数增加38.34万元，增加19.92 %，主要原因本年度事业单位离退休人员支出增加。

(17) 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）444.44万元，比2020年执行数增加6.54万元，增加1.49 %，主要原因是本年度在职人员养老保险基数调整。

(18) 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）216.34万元，比2020年执行数减少3.19万元，减少1.45 %，主要原因是上年度系统内退休人员增加。

(19) 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）28.82万元，比2020年执行数增加0.17万元，增长0.59 %，主要原因是行政单位在职人员医保全年缴费增加。

(20) 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）101.92万元，比2020年执行数减少2.1万元，减少2.02 %，主要原因是事业单位上年度退休人员增加，本年度在职人员医保支出减少。

(21) 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）42.72万元，比2020年执行数减少0.06万元，减少0.14 %，主要原因是行政和事业在职人员公务员医疗补助全年缴费增加，但由于上年度退休人员较多，导致总预算减少。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出7335.6万元，其中：

人员经费6904.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费431.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款742.34万元，比2020年执行数增加264.46万元，主要原因是本年度局本级新增全民健身中心补助，且上年度预算下达至乡镇街道的经费在部门预算执行数中不体现，导致年初预算数和执行数相比较高。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）742.34万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于体育事业的彩票公益金支出（03项）742.34万元，主要用于全民健身中心补助、老年体育活动经费、群众体育、学校场地开放、体育设施建设等方面支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2021年“三公”经费预算45.50万元，比上年预算数下降2.32%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年和上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算14.50万元，主要用于按规定开支的业务接待、文化交流及各类演出、展览业务洽谈公务活动等支出。2021年比上年预算数下降15.10%，减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年和上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算31.00万元，主要用于因公出行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年比上年预算数增长5.1%，增加（或减少）的主要原因是车辆购置时间较早，维修支出增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算107.45万元，较2020年预算数增加3.14万元，增长3.01%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额1609.22万元，其中：政府采购货物预算548.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1061.02万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆10辆，其中，一般执法执勤用车1辆，业务用车9辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

       1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

       3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

       二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

       3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

       4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

       6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文化体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.文化体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）图书馆（04项）：反映图书馆的支出。

9.文化体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）艺术表演团体（07项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

10.文化体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11.文化体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）文化市场管理（12项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

12.文化体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）旅游宣传（13项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销互动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境内外宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及社保购置费等。

13.文化体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）旅游行业业务管理（14项）：反映用于旅游行业业务管理的支出。

14.文化体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

15.文化体育与传媒支出（207类）文物（02款）文物保护（04项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（207类）文物（02款）博物馆（05项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

17.文化体育与传媒支出（207类）体育（03款）体育竞赛（05项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

18.文化体育与传媒支出（207类）体育（03款）群众体育（08项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

19.文化体育与传媒支出（207类）体育（03款）其他体育支出（99项）：反映其他用于体育方面的支出。

20.文化体育与传媒支出（207类）其他文化体育与传媒支出（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）反映其他文化体育与传媒方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

27. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28.其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于体育事业的彩票公益金支出（03项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。