一、余姚市三七市镇人民政府概况

（一）主要职能

一、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。

二、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

三、按照《公司法》，指导企业建立现代化企业制度，积极引导和发展个体私营等各种方式的非公有制经济。

四、完善统分结合的双层经营体制工作，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营。

五、抓好全镇建设用地的规划管理工作。

六、负责制订全镇计划生育、九年制义务教育、卫生计划等各项目标任务指标的分解落实。

七、编制镇级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社会合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金会工作。

八、认真贯彻社会治安综合治理方针，组织、协调、指导、维护全镇的社会稳定工作。

九、负责做好全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设及指导工、青、妇等群团组织工作。

十、负责全镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核主作；督促制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

十一、负责做好新兵征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、社会救灾救济、农民养老保险和推行殡葬改革等工作。

十二、承办市委、市政府及工作部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，余姚市三七市镇人民政府部门预算包括：镇政府本级预算、镇属教育单位预算和镇卫生院预算。

二、三七市镇2021年财政预算安排情况说明

（一）关于三七市镇2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，三七市镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、  商业服务业等支出、其他支出。三七市镇2021年收支总预算20240.12万元。

（二）2021年收入预算情况说明

三七市镇2021年收入预算20240.12万元，其中：一般公共预算拨款收入9877.92万元，占48.80%；政府基金预算拨款4295.76万元, 占21.22%;上级补助收入5140.44万元，占25.40%;教育行政事业收入为300万元，占1.48%；上年结转626万元,占3.09%。

（三）关于2021年支出预算情况说明

三七市镇2021年支出预算20240.12万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1679.51万元；国防支出18万元； 公共安全支出790.02万元；教育支出5516.58万元；文化旅游体育与传媒支出366.7万元；社会保障和就业支出1591.78万元；卫生健康支出472.06万元；节能环保支出10万元；城乡社区支出939.43万元；农林水支出3119.76万元；交通运输支出520万元；预备费150.00万元；其他支出150万元；基金预算支出4295.76万元；教育行政事业支出为300万元；结转下年127.79万元；上缴上级支出192.73万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出9335.89万元；日常公用支出930.95万元；项目支出9652.76万元；结转下年127.79万元；上缴上级支出192.73万元。

（四）关于三七市镇2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三七市镇2021年财政拨款收支总预算19940.12万元。为一般公共预算拨款收入15018.36万元，政府基金预算拨款4295.76万元，上年结转626万元。支出包括：包括一般公共服务支出1679.51万元；国防支出18万元； 公共安全支出790.02万元；教育支出5516.58万元；文化旅游体育与传媒支出366.7万元；社会保障和就业支出1591.78万元；卫生健康支出472.06万元；节能环保支出10万元；城乡社区支出939.43万元；农林水支出3119.76万元；交通运输支出520万元；预备费150.00万元；其他支出150万元；政府基金预算支出4295.76万元；结转下年127.79万元；上缴上级支出192.73万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款15018.36万元，比2020年执行数增加838.33 万元，主要原因是人员经费的增加及农村基础设施建设等支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1679.51万元，占10.96%；国防支出18万元，占0.12%，； 公共安全支出790.02万元，占5.16%；教育支出5516.58万元，占35.00%；文化旅游体育与传媒支出366.7万元，占2.39%；社会保障和就业支出1591.78万元，占10.39%；卫生健康支出3.08万元，占3.18%；节能环保支出10万元，占0.07%；城乡社区支出939.43元，占6.13%；农林水支出3119.76万元，占20.36%；交通运输支出520万元，占3.39%；预备费150.00万元，占0.98%；其他支出150.00万元，占0.98%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1.73万元，比2020年执行数增加1.73万元，主要原因是人员经费安排。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）5.80万元，比2020年执行数减少0.64万元，减少10%，主要原因是人代会等相关工作经费支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）1076.08万元，比2020年执行数减少114.87万元，减少9.65 %，主要原因是人员经费变动。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革）（项）9.32万元，比2020年执行数增加9.32万元，主要原因是人员经费变动。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）8.28万元，比2020年执行数增加3万元，增加26.41%，主要原因是人员经费变动。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）158.3万元，比2020年执行数减少26.41万元，下降14.3%，主要原因是人员经费变动。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察）（项）1.73万元，比2020年执行数减少0.23万元，下降11.73%，主要原因是人员经费变动。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）5万元，比2020年执行数增加5万元，主要原因是人员经费变动。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3万元，比2020年执行数增加3万元，主要原因是人员经费变动。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）357万元，比2020年执行数减少40.01万元，下降10.08%，主要原因是人员经费变动。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）35万元，比2020年执行数增加13.05万元，增长59.45%，主要原因是人员经费变动。

12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）18万元，比2020年执行数减少2万元，下降10.00%，主要原因是人员经费变动。

13、国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）10万元，比2020年执行数增加1.67万元，增长20.05%，主要原因是兵役工作经费增加。

14、国防支出（类）国防动员（款） 国防教育（项）8万元，比2020年执行数增加0.83万元，增长11.58%，主要原因是国防教育经费增加。

15、 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）15万元，比2020年执行数增加9.17万元，增长157.29%，主要原因是人员经费变动。

16、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）609.22万元，比2020年执行数增加129.03万元，增长26.87 %，主要原因是人员经费变动。

17、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）5万元，比2020年执行数增加3.8万元，增长316.67%，主要原因是司法业务增加。

18、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（司法）（项）152.8万元，比2020年执行数减少11.66万元，下降7.09 %，主要原因是人员经费变动。

19、公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出其他消防（项）8万元，比2020年执行数增加7.3万元，增长1042.86%，主要原因是消防经费增加。

20、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）711.91万元，比2020年执行数增加329.55万元，增加86.19 %，主要原因是人员经费变动。

21、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2568.88万元，比2020年执行数增加146.38万元，增加6.04%，主要原因是教育人员经费变动。

22、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2006.32万元，比2020年执行数增加161.52万元，增加8.76%，主要原因是人员经费变动。

23、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）282.97万元，比2020年执行数减少192.93万元，下降40.54%，主要原因是生均日常公用经费变动。

24、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）246.5万元，比2020年执行数减少135.5万元，下降35.47%，主要原因是教育项目及教育附加税的变化。

25、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）116.7万元，比2020年执行数减少22.99万元，下降16.46%，主要原因是人员经费变动。

26、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化与旅游管理事务（项）250万元，比2020年执行数增加250万元，主要原因是打造梅乡古韵旅游路线经费增加。

27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）3.75万元，比2020年执行数减少2.73万元，下降42.13%，主要原因是人员经费变动。

28、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（民政管理）（项）2.31万元，比2020年执行数减少1.37万元，下降37.23%，主要原因是人员经费变动。

29、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）社会组织管理（项）11万元，比2020年执行数增加0.87万元，增加8.59%，主要原因是人员经费变动。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）221.2万元，比2020年执行数增加73.1万元，增加49.36%，主要原因是养老经费的提高。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）262.32万元，比2020年执行数增加4.33万元，增长1.68%，主要原因是养老经费的提高。

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）343.8万元，比2020年执行数增加20.47万元，下降6.33%，主要原因是养老经费的提高。

33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）171.4万元，比2020年执行数增加18.61万元，增加12.18%，主要原因是养老经费的提高。

34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）110万元，比2020年执行数增加4.62万元，增加4.38%，主要原因是优抚对象标准提高。

35、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）115万元，比2020年执行数增加61.14万元，增加113.52%，主要原因是退役人员增加。

36、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2万元，比2020年执行数增加2万元。

37、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）55万元，比2020年执行数减少41.14万元，下降42.79%。

38、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）220万元，比2020年执行数减少11.86万元，下降5.12%，主要原因是民政支出变化。

39、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1万元，比2020年执行数减少6.76万元，减少87.11%，主要原因是民政支出变化。

40、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）55万元，比2020年执行数减少1.17万元，减少2.08%，基本与去年保持平衡。

41、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）8万元，比2020年执行数减少4.16万元，下降34.21%，主要原因是项目安排变化。

42、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）10万元，比2020年执行数增加10万元。

43、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生健康管理）（项）9.61万元，比2020年执行数增加6.18万元，增加180.17%，主要原因是人员经费的变化。

44、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）105万元，比2020年执行数增加15万元，增加16.67%，主要原因是卫生院项目经费增加。

45、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3万元，比2020年执行数增加1.9万元，增长172.73%，主要原因是基本公共卫生服务投入增加。

46、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项)44万元，比2020年执行数增加23.81万元，增长117.93%，主要原因是计划生育服务经费增加。

47、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出78.75万元，比2020年执行数减少17.86万元，下降10.64%，主要原因是计划生育项目安排减少。

48、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）107.8万元，比2020年执行数增加33.09万元，增加44.29%，主要原因是人员经费的变化。

49、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.8万元，比2020年执行数减少60.17万元，下降51.44%，主要原因是人员经费的变化。

50、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）67.1万元，比2020年执行数减少0.51万元，下降0.75%，基本与去年相平衡。

51、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理）（项）10万元，比2020年执行数增加10万元，主要原因是人员经费的变化。

52、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理）（项）139.43万元，比2020年执行数减少11.75万元，下降7.77%，主要原因是人员经费的变化。

53、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）800万元，比2020年执行数增加800万元，主要原因是小城镇项目安排支出。

54、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）499万元，比2020年执行数增加329.4万元，增加194.22%，主要原因是人员经费增加。

55、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）556.76万元，比2020年执行数减少14.85万元，下降2.60%，主要原因是人员经费变化。

56、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）249万元，比2020年执行数减少135.54万元，下降35.25%，主要原因是项目安排变化。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）15万元，比2020年执行数增加0.81万元，增加5.71%，基本与执行数相平。

58、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1790万元，比2020年执行数增加1786.52万元，增长51336.78%，主要原因是水利项目安排增加。

59、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）10万元，比2020年执行数减少95万元，下降90.48%，主要原因是项目安排减少。

60、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）70万元，比2020年执行数减少7.13万元，下降9.24%，主要原因是项目安排减少。

61、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）450万元，比2020年执行数增加450万元，主要原因是项目安排增加。

62、预备费（类）150万元。

63、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）150万，指规定安排的年初预留费。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出10266.84万元，其中：

人员经费9335.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费930.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款4295.76万元，比2020年执行数增加2538.03万元，主要是农村基础设施建设投入增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）3300万元，占 76.82% ；其他支出（类）995.76万元，占23.18%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）3200万元，主要用于农村基础设施建设支出。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）（项）100万元，主要用于城镇配套设施建设支出。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）815.76万元，主要用于民政支出

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）150万元，主要用于民政支出

（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）30万元，主要用于农村体育事业发展支出

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门20120年“三公”经费预算59.9万元，比上年预算数下降10.86%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年未安排因公出国（境）费预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算31.5万元，主要用于各类公务接待等支出。2021年比上年预算数下降10%，减少的主要原因是严格遵守八项规定，按比例核减。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算28.4万元，主要用于所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数下降9.0%

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年三七市镇本级单位的机关运行经费财政拨款预算930.95万元，较2020年预算数增增加14.86万元，增加 1.6%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额36.59万元，其中：政府采购货物预算24.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.92万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆17辆，其中公务用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车3辆，作业用车1辆，警用摩托车8辆。 

4.绩效目标设置情况

2021年本部门未实行绩效目标管理

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.功能科目参照2020年政府收支分类科目说明）

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年三七市镇部门预算公开表.xls