余姚市泗门镇人民政府2021年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）负责拟定行政区域经济社会发展和城镇（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设。

（3）负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

（4）负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动，按规定权限和程序审批或审核投资项目。

（5）按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、拆迁、开发等工作。

（6）指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

（7）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员。

（8）负责行政区域精神文明精神，组织群众性文化、体育、教育活动，组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动，美化环境。

（9）负责行政区域的农村建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

（10）法律法规和上级规定的其他事项。

（11）承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗门镇人民政府部门预算包括泗门镇本级预算及镇所属事业单位预算。具体单位包括镇本级、镇所属学校（余姚市泗门镇初级中学、余姚市泗门镇成人文化技术学校、余姚市泗门镇中心小学、余姚市泗门镇第二小学、余姚市泗门镇湖北小学、余姚市泗门镇塘后小学、余姚市泗门镇中心幼儿园、余姚市泗门镇中心幼儿园神舟分园、余姚市泗门镇中心幼儿园盛事达分园、余姚市泗门镇中心幼儿园小路下分园）。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算100943.48万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、预备费和其他支出。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算100943.48万元，其中：一般公共预算拨款收入53182.48万元，占52.69%；政府性基金预算拨款收入47761.00万元，占47.31%。

（三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算100943.48万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4914.77万元、国防支出143万元、公共安全支出818.13万元、教育支出13496.56万元、文化旅游体育与传媒支出1017.45万元、社会保障和就业支出17219.04万元、卫生健康支出2822.12万元、节能环保支出1688万元、城乡社区支出4695.7万元、 农林水支出5087.57万元、交通运输支出30万元、资源勘探信息等支出107万元、自然资源海洋气象等支出10万元、灾害防治及应急管理支出133.14万元、预备费1000万元、其他支出47761万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出21331.36万元，日常公用支出2197.04万元，项目支出77415.08万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算100943.48万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 53182.48 万元，本年政府性基金预算拨款收入47761.00万元；支出包括：一般公共服务支出4914.77万元、国防支出143万元、公共安全支出818.13万元、教育支出13496.56万元、文化旅游体育与传媒支出1017.45万元、社会保障和就业支出17219.04万元、卫生健康支出2822.12万元、节能环保支出1688万元、城乡社区支出4695.7万元、 农林水支出5087.57万元、交通运输支出30万元、资源勘探信息等支出107万元、自然资源海洋气象等支出10万元、灾害防治及应急管理支出133.14万元、预备费1000万元、其他支出47761万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款53182.48万元，比2020年执行数增加305.95万元，拨款规模基本持平。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4914.77万元，占9.24%；国防支出143万元，占0.27%；公共安全支出818.13万元，占1.54%；教育支出13496.56万元，占25.38%；文化旅游体育与传媒支出1017.45万元，占1.91%；社会保障和就业支出17219.04万元，占32.38%；卫生健康支出2822.12万元，占5.31%；节能环保支出1688.00万元，占3.17%；城乡社区支出4695.70万元，占8.83%； 农林水支出5087.57万元，占9.56%；交通运输支出30万元，占0.06%；资源勘探信息等支出107万元，占0.20%；自然资源海洋气象等支出10万元，占0.02%；灾害防治及应急管理支出133.14万元，占0.25%；预备费1000万元，占1.88%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大）（项）84.93万元，比2020年执行数减少18.59万元，下降17.96%，主要原因是人员减少。
  （2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）15万元，比2020年执行数增加11.83万元，增长373.19%，主要原因是2020年安排的部分项目未实施。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）26万元，比2020年执行数增加18.16万元，增长231.63%，主要原因是2021年项目经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（人大）（项）68.03万元，比2020年执行数增加7.86万元，增长13.06%，主要原因是人员经费增加。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）126.20万元，比2020年执行数增加126.20万元，增长100%，主要原因是2021年有新项目。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）5万元，比2020年执行数增加3.46万元，增长224.68 %，主要原因是2020年部分项目未实施。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）1396.99万元，比2020年执行数增加112.01万元，增长8.72%，主要原因是人员经费增加。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（政府）（项）639.50万元，比2020年执行数增加310.18万元，增长94.19%，主要原因是20年安排的部分项目未实施。

（9)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）政务公开审批（项）142.37万元，比2020年执行数增加42.06万元，增长41.93%，主要原因是20年安排的部分项目未实施。

(10)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项）59.10万元，比2020年执行数增加16.11万元，增长37.47%，主要原因是20年安排的部分项目未实施。

(11)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（政府）（项）447.99万元，比2020年执行数增加32.66万元，增长7.86%，主要原因是人员经费增加。

（12）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）100万元，比2020年执行数增加8.66万元，增长9.48%，主要原因是20年安排的部分项目未实施。

（13）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）40万元，比2020年执行数增加14.64万元，增长57.73%，主要原因是20年安排的部分项目未实施。

（14）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）107.83万元，比2020年执行数增加20.27万元，增长23.15%，主要原因是人员增加。

（15）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）35万元，比2020年执行数增加32.63万元，增长1376.79%，主要原因是20年安排的部分项目未实施。

（16）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）215.12万元，比2020年执行数增加38.26万元，增长21.63%，主要原因是人员经费增加。

（17）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）10万元，比2020年执行数增加6.58万元，增长192.40%，主要原因是20年安排的部分项目未实施。

（18）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）168.5万元，比2020年执行数增加129.12万元，增长327.88%，主要原因是20年安排的部分项目未实施。

（19）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）76万元，比2020年执行数增加69.78万元，增长1121.86%，主要原因是科目调整增加。

（20）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）185万元，比2020年执行数增加72.55万元，增长64.52%，主要原因是2020年部分项目未执行。

（21）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）18万元，比2020年执行数增加13.28万元，增长281.36%，主要原因是20年部分项目未执行。

（22）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）58万元，比2020年执行数增加52.64万元，增长982.09%，主要原因是20年部分项目未执行。

（23）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）354.21万元，比2020年执行数增加19.46万元，增长5.81%，主要原因是人员经费增加。

（24）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）249万元，比2020年执行数增加167.11万元，增长204.07%，主要原因是20年部分项目未执行。

（25）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）255万元，比2020年执行数增加89.1万元，增长53.71%，主要原因是20年部分项目未执行。

（26）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）12万元，比2020年执行数增加5.87万元，增长95.76%，主要原因是2020年部分项目未执行。

（27）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）10万元，比2020年执行数增加10万元，主要2020年项目未执行。

（28）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）10万元，比2020年执行数增加10万元，主要原因是2020年项目未执行。

（29）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）40万元，比2020年执行数增加10.96万元，增长37.74%，主要原因是2020年经费节约。

（30）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2万元，比2020年执行数增加2万元，主要原因是2020年项目未执行。

（31）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）101万元，比2020年执行数增加42.38万元，增长72.30%，主要原因是项目增加。

（32）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）786.13万元，比2020年执行数增加354.55万元，增长82.15%，主要原因是2020年项目增加。

（33）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）5万元，比2020年执行数增加4.3万元，增长614.29%，主要原因是2020年部分项目未执行。

（34）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）5万元，比2020年执行数增加5万元，主要原因是2020年项目未执行。

（35）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（司法）（项）3万元，比2020年执行数增加0.48万元，增长19.05%，主要原因是2020年经费节约。

（36）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（司法）（项）3万元，比2020年执行数增加1.8万元，增长150%，主要原因是2020年部分项目未执行。

（37）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）16万元，比2020年执行数增加9.02万元，增长129.23%，主要原因是2020年部分项目未执行。

（38）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2013.62万元，比2020年执行数增加237.17万元，增长13.35%，主要原因是公立幼儿园新增一家。

（39）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）7152.55万元，比2020年执行数增加1299.15万元，增长22.19%，主要原因是人员经费增加。

（40）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3606.60万元，比2020年执行数增加243.84万元，增长7.25%，主要原因是人员经费增加。

（41）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）485.66万元，比2020年执行数增加357.13万元，增长277.86%，主要原因是2020年部分项目未执行。

（42）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）238.13万元，比2020年执行数增加57.14万元，增长31.57%，主要原因是人员经费增加。

（43）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）15万元，比2020年执行数增加5.24万元，增长53.69%，主要原因是2020年部分项目未执行。

（44）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）721.45万元，比2020年执行数增加123.38万元，增长20.63%，主要原因是2021年人员经费增加及2020年部分项目未执行。

（45）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）203万元，比2020年执行数增加12.46万元，增长6.54%，主要原因是2020年经费节约。

（46）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）68万元，比2020年执行数增加67.18万元，增长8192.68%，主要原因是2020年项目基本未执行。

（47）文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）10万元，比2020年执行数增加0.2万元，增长2.04%，与上年持平。

（48）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（人力资源和社会保障管理）（项）430.01万元，比2020年执行数增加137.3万元，增长46.91%，主要原因是人员经费增加及2020年部分项目未执行。

（49）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理）（项）76.22万元，比2020年执行数减少13.48万元，下降15.03%，主要原因是人员经费减少。

（50）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）34万元，比2020年执行数增加33.67万元，主要原因是2020年项目基本未执行。

（51）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）136.66万元，比2020年执行数增加43.91万元，增长47.34%，主要原因是2020年部分项目未执行。

（52）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）125.91万元，比2020年执行数增加18.76万元，增长17.51%，主要原因是发放标准提高。

（53）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）468.07万元，比2020年执行数增加74.25万元，增长18.85%，主要原因是发放标准提高。

（54）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1116.26万元，比2020年执行数增加68.92万元，增长6.58%，主要原因是预计缴费基数增加。

（55）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）557.64万元，比2020年执行数增加124.64万元，增长28.79%，主要原因是预计缴费基数增加。

（56）社会保障和就业支出（类） 就业补助（款）其他就业补助支出（项）16万元，比2020年执行数增加8.79万元，增长121.91%，主要原因是2020年部分项目未执行。

（57）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）37.59万元，比2020年执行数减少74.37万元，下降66.43%，主要原因是人员不确定，按实增减。

（58）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）292万元，比2020年执行数增加209万元，增长251.81%，主要原因是科目调整。

（59）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）275万元，比2020年执行数增加207.92万元，增长309.96%，主要原因是人员补助标准提高和20年部分项目未执行。

（60）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）250万元，比2020年执行数增加53.81万元，增长27.43%，主要原因是人员补助标准提高。

（61）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出109万元，比2020年执行数增加49.66万元，增长83.69%，主要原因是20年部分项目未执行。

（62）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）213万元，比2020年执行数增加23.15万元，增长12.19%，主要原因是补助标准提高。

（63）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）76万元，比2020年执行数增加24.37万元，增长47.20%，主要原因是补助标准提高。

（64）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）603万元，比2020年执行数减少243.47万元，下降28.76%，主要原因是科目调整。

（65）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）5万元，比2020年执行数增加2.5万元，增长100%，主要原因是项目发生的不确定性。

（66）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）129万元，比2020年执行数增加44.65万元，增长52.93%，主要原因是2020年部分项目未执行。

（67）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）27.50万元，比2020年执行数增加22.92万元，增长500.44%，主要原因是部分项目未执行。

（68）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）26.50万元，比2020年执行数增加5.82万元，增长28.14%，主要原因是项目增加。

（69）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）17万元，比2020年执行数减少79.41万元，下降82.37%，主要原因是上级补助项目，存在不确定性。

（70）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）100万元，比2020年执行数减少545.77万元，下降84.51%，主要原因是上级补助项目，存在不确定性。

（71）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）36.50万元，比2020年执行数增加26.85万元，增长278.24%，主要原因是2020年部分项目未执行。

（72）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）97万元，比2020年执行数减少754.26万元，下降88.61%，主要原因是科目调整。

（73）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）1214万元，比2020年执行数增加1000.21万元，增长467.85%，主要原因是科目调整。

（74）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2万元，比2020年执行数减少9.2万元，下降82.14%，主要原因是为科目调整。

（75）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）143万元，比2020年执行行增加18.48万元，增长14.84%，主要原因是补助标准提高。

（76）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）4365.94万元，比2020年执行数增加766.05万元，增长21.28%，主要原因是补助标准提高。

（77）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）6128.36万元，比2020年执行数增加2520.68万元，增长69.87%，主要原因是补助标准提高。

（78）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）110.88万元，比2020年执行数增加89.98万元，增长430.53%，主要原因是科目调整。

（79）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1314.8万元，比2020年执行数增加14.51万元，增长1.12%，与上年持平。

（80）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）419万元，比2020年执行数增加31.29万元，增长8.07%，主要原因是项目的不确定性。

（81）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.67万元，比2020年执行数增加6.01万元，增长17.86%，主要原因是缴费基数调整。

（82）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）485.51万元，比2020年执行数增加44.37万元，增长10.06%，主要原因是缴费基数调整。

（83）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）85.74万元，比2020年执行数增加5.67万元，增长7.08%，主要原因是2020年经费节约。

（84）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）108万元，比2020年执行数减少0.61万元，下降0.56%，与上年持平。

（85）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）25.5万元，比2020年执行数增加9.94万元，增长63.88%，主要原因是救助对象增加，按实列支。

（86）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）83.9万元，比2020年执行数增加28.52万元，增长51.50%，主要原因经费按实支出。

（87）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）260万元，比2020年执行数增加47.09万元，增长22.12%，主要原因是2020年项目增加。

（88）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）720万元，比2020年执行数减少22.95万元，下降3.09%，主要原因是2021年经费压减。

（89）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）946万元，比2020年执行数增加452.94万元，增长91.86%，主要原因是项目增加。

（90）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）22万元，比2020年执行数增加18.46万元，增长521.47%，主要原因是2020年部分项目未执行。

（91）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理）（项）320.83万元，比2020年执行数增加51.58万元，增长19.16%，主要原因是人员经费增加。

（92）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）543.61万元，比2020年执行数增加110.12万元，增长25.4%，主要原因是2020年部分项目未实施。

（93）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（城乡社区管理）（项）10万元，比2020年执行数增加9.45万元，主要原因是2020年经费节约。

（94）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3076.46万元,比2020年执行数减少144.49万元，下降4.49%，主要原因是部分为上级补助收入。

（95）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）519.8万元，比2020年执行数增加369.29万元，增长245.36%，主要原因是2020年部分项目未实施。

（96）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）225万元，比2020年执行数减少201.45万元，下降47.24%，主要原因是部分为上级补助收入。

（97）农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）248.88万元，比2020年执行数增加44.38万元，增长21.70%，主要原因是人员经费增加。

（98）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）812.67万元，比2020年执行数增加133.18万元，增长19.60%，主要原因是人员经费增加。

（99）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）124万元，比2020年执行数减少173.85万元，下降58.37%，主要原因是部分为上级补助。

（100）农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（农业）（项）15万元，比2020年执行数增加8.81万元，增长142.33%，主要原因是2020年部分项目未实施。

（101）农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）110万元，比2020年执行数增加2万元，增长1.85%，与上年持平。

（102）农林水支出（类）农业（款）农业合作经济（项）175万元，比2020年执行数减少130.37万元，下降42.69%，主要原因是有上级补助收入。

（103）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）129.67万元，比2020年执行数增加54.24万元，增长71.91%，主要原因是20年人员经费节约。

（104）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）278万元，比2020年执行数增加90.81万元，增长48.51%，主要原因是部分为项目增加。

（105）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）863万元，比2020年执行数增加272.08万元，增长46.04%，主要原因是2020年项目未实施。

（106）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）88万元，比2020年执行数减少82.23万元，下降48.31%，主要原因是部分为上级补助，存在不确定性。

（107）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）100万元，比2020年执行数增加78.64万元，增长368.16%，主要原因是2020年部分项目未实施。

（108）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2143.35万元，比2020年执行数增加1163.37万元，增长118.71%，主要原因是人员经费增加。

（109）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）30万元，比2020年执行数增加5.38万元，增加21.85%，主要原因是2020年经费节约。

（110）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）107万元，比2020年执行数减少18.68万元，下降14.86%，主要原因是部分为上级补助。

（111）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）10万元，比2020年执行数增加10万元，主要原因是2020年项目未实施。

（112）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）95万元，比2020年执行数增加41.83万元，增长78.67%，主要原因是2020年部分项目未实施。

（113）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）26.84万元，比2020年执行数增加1.59万元，增长6.30%，主要原因是2020年部分项目未实施。

（114）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）6.3万元，比2020年执行数增加6.3万元，主要原因是2020年项目未执行。

（115）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）5万元，比2020年执行数增加1.89万元，增长60.77%，主要原因是按实结算。

（116）预备费（类）1000万元，2020年未开支。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出23528.40万元，其中：

人员经费21331.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2197.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款47761万元，比2020年执行数增加 43432.04万元，主要原因是2021年预计镇本级土地出让收入比2020年增加，支出相应也增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）47761万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)47761万元，主要用于城乡社会事务支出37695万元，教育280万元、科学技术1380万元、社会保障和就业支出1400万元、医疗卫生与计生支出5538万元、节能环保支出818万元、农林水事务支出650万元。  

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算119.68万元，比上年预算数下降7.08%。其中：

1. 因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算5万元，其中一般因公出国（境）费用预算5万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算97.08万元，主要用于接待等支出。2021年比上年预算数下降9.27%，减少的主要原因是履行节约、压缩开支。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算17.60万元，主要用于6辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数增长4.76 %，增加的主要原因是按定额标准测算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级、余姚市泗门镇初级中学、余姚市泗门镇成人文化技术学校、余姚市泗门镇中心小学、余姚市泗门镇第二小学、余姚市泗门镇湖北小学、余姚市泗门镇塘后小学、余姚市泗门镇中心幼儿园、余姚市泗门镇中心幼儿园神舟分园、余姚市泗门镇中心幼儿园盛事达分园、余姚市泗门镇中心幼儿园小路下分园11家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算2197.04万元，较2020年预算数增加191.83万元，增长9.57%，主要原因是增加了一家幼儿园。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额1493.63万元，其中：政府采购货物预算650.06万元、政府采购工程预算243.55万元、政府采购服务预算600.02万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆25辆，泗门镇人民所属各预算单位共有车辆6辆，都为一般执法执勤用车。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.本部门公开涉及的支出科目，参照2021年政府收支分类科目说明。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。