第一部分  余姚市牟山镇概况

一、主要职能

1．贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．负责招商引资、积极发展外向型经济，培育完善市场体系，抓好企业的安全生产、环境保护、产品质量等方面工作，指导企业开展技术创新和人才引进、培养工作。

3．搞好农业产业化的规划、引导和服务工作，检查指导村级财务工作，组织开展农业开发工作；推广先进农业生产技术和农业机械，负责农产品的质量安全和农业项目的管理，做好基本农田保护、防台、防汛、森林防火、抢险救灾、动植物疫病防控、保护农村生态环境等工作。

4．抓好九年制义务教育、成人教育、幼儿教育等工作，开展爱国卫生运动，实施农村公共卫生管理工作，负责环境卫生管理和环境整治工作，开展各类健康有益的文体活动，加强精神文明建设，做好生殖健康服务工作，检查督促本镇辖区内各单位执行人口和计划生育政策、法律法规的情况，控制人口增长，改善人口性别比例，提高人口整体素质。

5．指导基层组织建设，抓好村（居）建设管理和服务，做好农村的教育、培训及劳动和社会保障工作，做好最低生活保障、救灾救济、扶残助残、五保供养、拥军、优抚、安置、民间组织管理、殡葬改革等工作，协助做好收养登记和地名等工作。

6．做好村镇建设管理工作和镇交通道路建设规划，抓好村庄整治工作，搞好集镇开发管理工作，协助做好土地管理工作，依法查处乱占滥用耕地和违章建筑。

7．做好打击、处理邪教组织和其他非法组织的有关工作，抓好法制宣传和普法教育，调解处理各类民间纠纷，负责治保调解队伍和群防群治组织建设，管理服务外来人口，做好社区矫正和归正人员的帮教、安置工作。

8．做好法律法规和上级规定的其他事项。

9．承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，牟山镇部门预算包括镇政府本级预算及镇属事业单位预算。具体单位包括镇政府本级、牟山镇教辅室、牟山镇成人中等文化技术学校、牟山镇初级中学、牟山镇中心小学、牟山镇青港小学和牟山镇第一幼儿园预算。

第二部分  牟山镇2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，牟山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算11557.14万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、交通运输支出（类）、 灾害防治及应急管理支出（类）、预备费（类）、其他支出（类）等。

（二）2021年收入预算情况说明

牟山镇2021年收入预算11557.14万元，其中：一般公共预算拨款收入9079.8万元，占78.57%；政府性基金预算拨款收入1822.66万元，占15.77%；财政专户管理资金收入200万元，占1.73%；上年结转收入454.68万元，占3.93%。

（三）2021年支出预算情况说明

牟山镇2021年支出预算11542.14万元，结转下年15万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1459.51万元、公共安全支出（类）175.69万元、教育支出（类）3073.06万元、科学技术支出（类）22.66万元、文化旅游体育与传媒支出（类）203.72万元、社会保障和就业支出（类）1812.26万元、卫生健康支出（类）383.51万元、节能环保支出（类）31.6万元、城乡社区支出（类）1869.51万元、农林水支出（类）1975.44万元、交通运输支出（类）10.02万元、灾害防治及应急管理支出（类）58.33万元、预备费（类）90万元、其他支出（类）376.83万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5336.19万元，日常公用支出513.01万元，项目支出5692.94万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

牟山镇2021年财政拨款收支预算11357.14万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入9079.8万元，本年政府性基金预算拨款收入1822.66万元，上年结转454.68万元；支出包括包括一般公共服务支出（类）1459.51万元、公共安全支出（类）175.69万元、教育支出（类）2873.06万元、科学技术支出（类）22.66万元、文化旅游体育与传媒支出（类）203.72万元、社会保障和就业支出（类）1812.26万元、卫生健康支出（类）383.51万元、节能环保支出（类）31.6万元、城乡社区支出（类）1869.51万元、农林水支出（类）1975.44万元、交通运输支出（类）10.02万元、灾害防治及应急管理支出（类）58.33万元、预备费（类）90万元、其他支出（类）376.83万元、结转下年15万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

牟山镇2021年一般公共预算当年拨款9519.48万元，比2020年执行数减少1028.5万元，主要原因是上级补助项目存在不确定性及部分项目支出进行了压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1459.51万元，占15.33% ；公共安全支出（类）175.69万元，1.85% ；教育支出（类）2873.06万元，占30.18% ；科学技术支出（类）22.66万元，占0.24% ；文化旅游体育与传媒支出（类）203.72万元，占2.14% ；社会保障和就业支出（类）1812.26万元，占19.04% ；卫生健康支出（类）383.51万元，占4.03% ；节能环保支出（类）31.6万元，占0.33% ；城乡社区支出（类）423.68万元，占4.45% ；农林水支出（类）1975.44万元，占20.75% ；交通运输支出（类）10.02万元，占0.11% ；灾害防治及应急管理支出（类）58.33万元，占0.61% ；预备费（类）90万元，占0.95% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）47.12万元，比2020年执行数增加38.63万元，增长455.01%，主要原因是用于市镇两级人大代表选举等支出增加。

(2)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）814.61万元，比2020年执行数增加29.78万元，增长3.79%，主要原因是用于镇行政人员基本支出增加。

(3)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）83.6万元，比2020年执行数增加37.34万元，增长80.72%，主要原因是用于镇政府日常运转经费、档案管理等支出增加。

(4)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）154万元，比2020年执行数增加21.37万元，增长16.11%，主要原因是镇财政线人员支出增加。

(5)一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）24.6万元，比2020年执行数增加19.44万元，增长376.74%，主要原因是用于财政办公经费和财务软件维护支出、财政规范化建设支出增加。

(6) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）8.42万元，比2020年执行数增加8.42万元，主要原因是团委、妇联等相关支出科目调整。

(7)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）205.27万元，比2020年执行数增加2.03万元，增长1%，主要原因是用于镇党派人员基本支出增加。

(8)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委）（项）23.92万元，比2020年执行数增加8.93万元，增长59.57%，主要原因是用于镇党派、纪检人员经费及廉政阵地打造支出增加。

(9)一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（组织）（项）45.23万元，比2020年执行数增加27.39万元，增长153.53%，主要原因是用于党员教育经费支出、两新组织党建经费及建党100周年活动支出增加。

(10)一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（宣传）（项）12万元，和2020年执行数持平，主要用于各村文化礼堂日常运行经费。

(11)一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）40.5万元，比2020年执行数增加39.09万元，增长2772%，主要原因是用于乡贤组织、侨联宗教统战经费及各类宣传支出增加。

(12)一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党）（项）0.24万元，和2020年执行数持平，主要用于一张网市级先进奖励补助。

(13)公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）122.54万元，比2020年执行数增加5.93万元，增长5.09%，主要原因是用于司法线人员支出增加。

(14)公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）53.15万元，比2020年执行数增加40.61万元，增长323.84%，主要原因是用于平安创建经费、四个平台一张网建设、信访及人民调解、综合治理经费支出增加。

(15)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）297.45万元，比2020年执行数减少22.3万元，下降6.97%，主要原因是部分用于幼儿园编外教师人员支出在财政管理资金专户支出。

(16)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）930.31万元，比2020年执行数减少25.62万元，下降2.68%，主要原因是用于小学教师人员经费支出减少。

(17)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）847.02万元，比2020年执行数增加1.54万元，增长0.18%，主要原因是用于初中教师人员经费支出增加。

(18)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）233.66万元，比2020年执行数减少5.49万元，下降2.3%，主要原因是用于各校生均公用经费支出减少。

(19)教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）98.34万元，比2020年执行数增加9.07万元，增长10.16%，主要原因用于成校教师人员及办公费支出增加。

(20)教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）433.13万元，比2020年执行数增加6.13万元，增长1.44%，主要原因是各校的人员和项目支出增加。

(21)科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）22.66万元，比2020年执行数减少163万元，下降87.79%，主要原因是用于发展服务办日常公用经费、工业政策奖励、招商引资、电子商务及科技政策培训等支出减少。

(22)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）90.42万元，比2020年执行数减少0.38万元，下降0.42%，主要原因是用于文化线人员经费支出减少。

(23)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）100.75万元，比2020年执行数减少266.06万元，下降72.53%，主要原因是用于文体设施建设项目支出、文化体育活动及文体中心运营经费支出减少。

(24)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）7.55万元，和2020年执行数持平，主要是用于镇文化建设专项补助奖励支出和市级非遗补助支出。

(25)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）87.52万元，比2020年执行数增加54.02万元，增长161.25%，主要原因是用于企业欠薪应急周转金50万元，2020年未发生。

(26)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）127.39万元，比2020年执行数减少17.3万元，下降11.96%，主要原因是主要用于民政、殡葬人员经费及民政工作经费支出减少。

(27)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）18.9万元，2020年执行数为0，主要原因是用于镇政府行政退休人员活动费科目调整。

(28)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）186.84万元，比2020年执行数减少19.03万元，下降9.24%，主要原因是镇政府行政退休人员活动费科目调整。

(29)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）318.09万元，比2020年执行数增加14.55万元，增长4.79%，主要原因是用于镇政府在编人员、各校教师的养老保险单位缴费支出增加。

(30)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）159.04万元，比2020年执行数减少192.73万元，下降54.79%，主要原因是镇政府在编人员和各校教师的职业年金单位缴费支出减少。

(31)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）13.58万元，比2020年执行数增加1.29万元，增长10.5%，主要原因是用于遗属补助支出增加。

(32)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.42万元，比2020年执行数增加0.62万元，增长5.74%，主要用于特定优抚对象的定期抚恤金支出。

(33)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）18.58万元，和2020年执行数持平，主要用于伤残人员的定期抚恤金支出。

(34)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）25.52万元，和2020年执行数持平，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

(35)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）76.63万元，和 2020年执行数持平，主要用于义务兵优待方面的支出。

(36)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）72.55万元，和2020年执行数持平，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出。

(37)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）3.71万元，比2020年执行数减少0.62万元，下降14.32%，主要原因用于困难群众物价补贴支出减少。

(38)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）75.53万元，比2020年执行数增加50.96万元，增长207.41%，主要原因是用于退役士兵安置一次性经济补助支出增加。

(39)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利）（项）2.57万元，和2020年执行数持平，主要用于困境儿童生活补助、困难儿童助学等支出。

(40)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）113.5万元，比2020年执行数增加25.24万元，增长28.6%，主要原因是用于老年人慰问、居家养老支出增加。

(41)社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）23.05万元，比2020年执行数增加0.19万元，增长0.83%，主要原因是用于居家养老服务支出增加。

(42)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）9.68万元，和2020年执行数持平，主要用于残疾人参加城乡居民基本医疗保险补助金支出。

(43)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）200.97万元，比2020年执行数增加18.47万元，增长10.12%，主要原因是用于重度残疾人生活和护理补贴、困难残疾人生活补助支出增加。

(44)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.03万元，比2020年执行数减少0.61万元，下降20.96%，主要原因是用于残联工作经费支出减少。

(45)社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2.5万元，比2020年执行数减少198.26万元，下降98.75%，主要原因是用于城镇户口居民低保生活补助支出减少、农村居民最低生活保障支出科目调整。

(46)社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）120万元，比2020年执行数增加120万元，主要用于农村居民最低生活保障支出。

(47)社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）64.74万元，和2020年执行数基本持平，主要用于低保和低保边缘户家庭的物价补贴和临时救助。

(48)社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2.58万元，比2020年执行数减少13.46万元，下降83.92%，主要原因是是用于五保供养经费支出科目调整。

(49)社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）67.95万元，比2020年执行数增加25.85万元，增长61.4%，主要原因是用于五保老人供养及敬老院人员办公经费、困难群众物价补贴等支出增加。

(50)社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）3.94万元，和2020年执行数持平，主要用于特定民政补助对象定期生活补助资金支出。

(51)社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出款（项）2.1万元，和2020年执行数持平，主要用于重点优抚对象慰问金支出。

(52)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.08万元，和2020年执行数持平，主要是用于老龄协管员人员支出。

(53)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）65.11万元，比2020年执行数减少3.34万元，下降4.88%，主要原因是用于镇卫生院经费补助减少。

(54)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）10.57万元，比2020年执行数增加4.71万元，增长80.38%，主要原因是用于独生子女奖励费和计生公益金支出增加。

(55)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）118.88万元，比2020年执行数增加12.97万元，增长12.25%，主要原因是用于计生线人员支出、计生宣传培训及联络员奖励、计生服务站和计生服务费支出增加。

(56)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）102.54万元，比2020年执行数增加9.7万元，增长10.45%，主要原因是用于镇政府人员医疗保险缴费支出增加。

(57)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.78万元，比2020年执行数增加1.72万元，增长3.37%，主要原因是用于教师医疗保险缴费支出增加。

(58)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.92万元，比2020年执行数增加0.22万元，增长1.5%，主要原因是用于事业编制人员参加公务员医疗补助支出增加。

(59)卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）18.71万元，比2020年执行数减少4.07万元，下降17.87%，主要原因是退休干部学习开会活动、老体协活动、老年人慰问等支出减少。

(60)节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）31.6万元，和2020年执行数持平，主要用于城镇污水处理设施建设支出。

(61)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）57.54万元，比2020年执行数增加57.54万元，主要原因是用于城管队员工资、城管车维护及办公费支出增加，2020年此科目支出由以前年度的补助结余冲销。

(62)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）340.87万元，比2020年执行数减少180.61万元，下降34.63%，主要原因是是用于城建线人员及办公经费、民政助房、居民意外险、家庭财产保险等支出减少。

(63)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）16.98万元，比2020年执行数减少129.9万元，下降88.44%，主要原因用于农村“安居宜居美居”专项资金、农村公路、美丽乡村等支出减少。

(64)城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）8.29万元，比2020年执行数减少150.24万元，下降94.77%，主要原因是用于村镇环境卫生支出科目调整。

(65)农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）520.85万元，比2020年执行数增加12.79万元，增长2.52%，主要原因是用于农业线及工业线人员经费支出增加。

(66)农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）47.86万元，比2020年执行数增加33.54万元，增长234.22%，主要原因是用于畜牧站人员支出、病死松树处理、及动植物疫病防控支出增加。

(67)农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）0.83万元，和2020年执行数持平，主要用于农产品质量安全检测样品费。

(68)农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）239.16万元，比2020年执行数减少94.19万元，下降28.26%，主要原因用于杨梅示范基地、生态池塘尾水处理基地补助支出减少。

(69)农林水支出（类）农业农村（款）农业合作经济（项）45.58万元，和2020年执行数持平，主要用于新型农业主贷款贴息支出。

(70)农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）15.56万元，比2020年执行数减少6.51万元，下降29.5%，主要原因是用于大学生村干部工资及社保支出减少。

(71)农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）156.65万元，比2020年执行数减少38万元，下降19.52%，主要原因是用于其他农业农村的支出减少。

(72)农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）17.45万元，和2020年执行数持平，主要是用于森林城镇（村庄）建设和一村万树示范项目支出。

(73)农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）32.39万元，比2020年执行数减少3.4万元，下降9.5%，主要原因是用于生态公益林生态效益补偿金支出减少。

(74)农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）0.5万，和2020年执行数持平，主要是用于古树名木保护资金支出。

(75)农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）42.7万元，比2020年执行数增加28.73万元，增长205.65%，主要原因是用于松线虫病防治支出、林政协管员工资支出、森林防火支出增加。

(76)农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）150万元，和2020年执行数持平，主要是用于水环境示范项目补助支出。

(77)农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）0.75万元，和2020年执行数持平，主要是用于小型水库安全巡查补助支出。

(78)农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）71.9万元，比2020年执行数增加2.18万元，增长3.13%，主要原因是用于水利线人员支出增加。

(79)农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）13.24万元，和2020年执行数持平，主要是用于农业水价综合改革支出。

(80)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）275万元，比2020年执行数增加15万元，增长5.77%，主要原因是用于垃圾分类支出和村级公益事业补助支出增加。

(81)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）175.02万元，比2020年执行数增加108.04万元，增长161.3%，主要原因是用于村级运转经费、村干部工资社保及退职村干部补助支出增加，部分支出科目调整。

(82)农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）170万元，比2020年执行数减少29.2万元，下降14.66%，主要原因是用于村级一事一议公益项目补助减少。

(83)交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）10.02万元，和2020年执行数持平，主要用于农村公路日常养护支出。

(84)灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）57.58万元，比2020年执行数增加40.62万元，增长239.5%，主要原因是安全生产、消防安全和应急管理事务支出增加。

(85)灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）0.75万元，和2020年执行数持平，主要用于森林防火灭火支出。

(86)预备费（类）90万元，和2020年执行数持平，主要用于安排的突发事件预备费支出。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出5849.2万元，其中：

人员经费5367.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费482.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款1822.66万元，比2020年执行数增加308.97万元，主要原因是预计2021年国有土地出让收入增加故相应增加基金项目支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）1445.83万元，占79.33% ；其他支出（类）376.83万元，占20.67%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）60.76万元，主要用于表土剥离保护利用补助支出。

(2)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）14.38万元，主要用于公路绿色通道建设工程土地租赁费支出等。

(3)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1235.97万元，主要用于农村医保补助、失地农民社保补助、敬老院基础设施维修、各村基础设施建设、村级运转经费、村邮站运行补助、环卫保洁居民意外险、财产险、农业发展补助等。

(4)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）134.72万元，主要用于耕地保护补偿金及绿色都市农业示范区支出。

(5)其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）279.02万元，主要用于村级运转经费、村干部报酬支出。

(6)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）93.31万元，主要用于困难群众补助支出、居家养老服务补助支出。

(7)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）4.5万元，主要用于镇村体育事业的发展支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算29.33万元，比上年预算数下降8.4%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2021年比上年预算数持平，均不安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算23.73万元，主要用于接待其他单位来本镇调研交流指导工作等公务支出。2021年比上年预算数下降10.18%，减少的主要原因是厉行节约、努力压减公务接待批次、适当降低接待标准。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2021年比上年预算数持平，均不安排公务用车购置预算。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算5.6万元，主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年镇政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算238.11万元，较2020年预算数减少22.24万元，下降9.15%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额25.6万元，其中：政府采购货物预算25.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆9辆，其中应急公务用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2 辆，环卫作业用车4辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.本镇公开涉及的支出科目，参照2021年政府收支分类科目说明

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。