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责任处室: 四明山旅游度假区管委会信息公开 生成日期: 2019-08-27 10:03:05
余姚市四明山旅游度假区管理委员会(余姚市扶贫工作办公室、余姚市老区开发建设办公室)2018年度部门决算

一、余姚市四明山旅游度假区管理委员会(余姚市扶贫工作办公室、余姚市老区开发建设办公室)概况

(一)部门职责

1、贯彻执行上级老区开发建设和对口帮扶工作的方针政策;研究编制老区开发建设和对口帮扶工作的总体规划并负责组织实施;提出加快老区开发建设的政策措施和对策建议。

2、组织和指导老区资源开发以及村级集体经济和特色产业发展;做好科技培训和咨询服务。

3、组织实施山区人口“内聚外迁”工程,做好下山移民规划编制和政策研订、实施、指导及监督检查工作。

4、通过各种渠道,筹集老区开发资金;实行专款专用,确保投资效益;负责指导检查扶贫开发项目资金使用和执行情况。

5、组织做好市对口扶贫工作;负责对口扶贫出帮单位的组织协调和考核验收。

6、加强与上级扶贫机构、姚籍或曾在姚任职的外地老领导、老同志在老区扶贫工作上的联系、联络工作,并做好来姚的接待工作。

7、配合做好四明山旅游度假区申报工作。

8、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,余姚市四明山旅游度假区管理委员会(余姚市扶贫工作办公室、余姚市老区开发建设办公室)部门决算包括:本级决算。

二、余姚市四明山旅游度假区管理委员会(余姚市扶贫工作办公室、余姚市老区开发建设办公室)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市四明山旅游度假区管理委员会(余姚市扶贫工作办公室、余姚市老区开发建设办公室)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,629.45万元,与2017年度相比,收、支总计增加1155.60万元,增长78.41 %。主要原因是:对贵州省望谟县对口帮扶资金支出1100万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,629.45万元;包括财政拨款收入2,629.45万元(其中,一般公共预算1,529.45万元,政府性基金预算1,100.00万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,629.45万元,其中基本支出561.74万元,占21.36%;项目支出2,067.71万元,占78.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,629.45万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计增加1155.60万元,增长78.41 %。主要原因是:对贵州省望谟县对口帮扶资金支出1100万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,529.45万元,占本年支出合计的58.17%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加55.60万元,增长3.77 %。主要原因是:在职人员工资和奖金的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,529.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出52.32万元,占3.42%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.03万元,占0.79%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出1,461.34万元,占95.55%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出3.75万元,占0.25%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3548.51万元,支出决算为1,529.45万元,完成年初预算的74.10 %,主要原因是是对口帮扶项目资金、四明山区域文创产品策划研究年度内尚未支付完毕、西南公寓房产证办理税收专项多余资金由财政收回。

其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为6.77万元,2018年支出决算为6.77万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为71.48万元,2018年支出决算为32.54万元,完成年初预算的45.52%,主要原因年初预算中包含2014-2017年养老金清算金额,而2018年尚未清算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为33.39万元,2018年支出决算为13.02万元,完成年初预算的38.99%,主要原因年初预算中包含2014-2017年职业年金清算金额,而2018年尚未清算。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为7.09万元,2018年支出决算为7.09万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为4.97万元,2018年支出决算为4.95万元,完成年初预算的99.60%。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为498.86万元,2018年支出决算为497.38万元,完成年初预算的99.70%,基本完成预算。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为128.50万元,2018年支出决算为85.20万元,完成年初预算的66.30%,主要原因四明山区域文创产品策划研究尚未完成;四明山旅游度假区宣传推广工作经费中认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神、严格控制公务接待支出。

农业(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。2018年年初预算为48.75万元,2018年支出决算为48.75万元,完成年初预算的100%。

农业(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2018年年初预算为1619.75万元,2018年支出决算为804.81万元,完成年初预算的49.69%,主要原因是对口帮扶项目资金年度内尚未支付完毕、西南公寓房产证办理税收专项多余资金由财政收回。

农业(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018年年初预算为25.20万元,2018年支出决算为25.20万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为3.75万元,2018年支出决算为3.75万元,完成年初预算的100%。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为1100万元,2018年支出决算为1100万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出561.74万元,其中:

人员经费513.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费48.63万元,主要包括:办公费、水电邮费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,100.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1,100.00万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,100.00万元,支出决算为1,100.00万元,完成年初预算的100%。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为1,100.00万元,2018年支出决算为1,100.00万元,完成年初预算的100%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.00万元,支出决算为3.13万元,完成预算的24.08%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神、切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平。公务接待费支出决算为3.13万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.44万元,下降16.36%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神、切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有出国费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为13.00万元,支出决算为3.13万元,完成年初预算的24.08%。主要用于接待对口帮扶、四明山区区域生态发展、下山移民、低收入农户等项目工作交流。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神、切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次,累计416人次。

外宾接待支出0万元。接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.13万元。接待416人次,15批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

余姚市四明山旅游度假区管理委员会(余姚市扶贫工作办公室、余姚市老区开发建设办公室)无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):无

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出48.63万元,比年初预算数增加增加10.86万元,增长28.75%,主要原因是单位在职人员工作经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.73万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.73万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,余姚市四明山旅游度假区管理委员会(余姚市扶贫工作办公室、余姚市老区开发建设办公室)本级单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实施归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)支出的离退休支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基职业年金支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映办公用房租赁、老区建设促进会工作经费、四明山区域文创产品策划研究的支出。

20.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

21.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映公务员退休人员的房改补贴。

24.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映望谟县对口帮扶资金。

 

 

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