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责任处室: 市水利局信息公开 生成日期: 2019-08-26 17:02:39
余姚市水利局2018年度部门决算

一、余姚市水利局单位概况

(一)部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规以及党和国家有关水利工作的方针、政策,结合本市实际,研究制订水利工作的政策措施,并组织实施和监督检查。

2、组织制订全市水利发展规划、中长期和年度计划;组织制订全市主要江河的流域(区域)综合规划和有关专业规划,并负责监督实施。

3、主管全市水库(山塘)、河道、溪滩、人工渠道、湖泊等水域和江堤、海塘、滩涂;负责姚江的综合治理和开发;负责城市防洪工程建设、河道整治和管理。

4、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水);制订全市水资源开发利用规划;负责组织全市水资源的监测和调查评估;会同有关部门制订全市和跨地区水中长期供求计划、水量分配调度方案并负责监督管理;组织实施取水许可证制度和水资源费的征收制度;归口管理全市节约用水工作;对水资源保护实施监督管理;受市人民政府委托,协调有关部门进行部门间和地区间的水事纠纷调处。

5、主管全市的防汛防旱工作和水土保持工作,承担市防汛防旱指挥部的日常工作。

6、管理全市农村水利和乡镇供水、人畜饮水、城市地表水的水源建设;按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源保护规划,提出水功能区划分和水域排污控制的意见,有关数据和情况通报市环保局。

7、组织建设和归口管理农村小水电,负责综合利用水库水电站的开发和管理。

8、归口管理全市水利经济工作,配合有关部门制订财务政策及水费、水资源价格政策,并组织实施;对水利系统国有资产的保值、增值进行监督管理;对水利综合经营实行行业管理。

9、对全市水工程建设进行行业管理;负责组织建设和管理具有控制性或者跨地区的重点水利工程;负责管理全市海涂围垦和标准海塘建设;负责指导农田水利基本建设;统一管理水利资金;负责组织水利工程招投标管理。

10、对全市水文工作实行行业管理。

11、负责管理水利科技、教育和对外经济技术合作;指导水利系统的精神文明建设;指导和管理全市基层水利队伍的建设工作。

12、承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,余姚市水利局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入余姚市水利局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 余姚市海涂围垦和海塘管理局

2. 余姚市农村水利管理处

3. 余姚市水政监察大队

4. 余姚市水文站

5. 余姚市姚江水利管理处

6. 余姚市西上河地区水利管理处

7. 余姚市浙东引水管理处

8. 余姚市姚西北地区水利管理处

9. 余姚市丈陆地区水利管理处

10. 余姚市四明山水利管理处

11. 余姚市蜀山大闸管理处

12. 余姚市城区河道管理所

13. 余姚市水利工程质量与安全监督站

14. 余姚市小水电管理中心

二、余姚市水利局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市水利局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计33143.07万元,与2017年度相比,收入总计减少7032.91万元,下降17.51%,支出总计减少6765.76万元,下降16.95%。主要原因是:水利重点工程项目资金收支减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计32875.93万元;包括财政拨款收入32798.93万元(其中,一般公共预算32798.93万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.77%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入77万元,占收入合计0.23%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计32992.25万元,其中基本支出3996.48万元,占12.11%;项目支出28995.77万元,占87.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计32798.93万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少6831.73万元,下降17.24%。主要原因是:水利重点工程项目资金收支减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出32798.93万元,占本年支出合计的99.41%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6831.73万元,下降17.24%。主要原因是:水利重点工程项目资金收支减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出32798.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出    0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出661.45万元,占2.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出110.05万元,占0.33%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出5万元,占0.01%;农林水(类)支出32017.37万元,占97.62%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出 0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出5.06万元,占0.02%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0 %;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13734.8万元,支出决算为32798.93万元,完成年初预算的238.8%,主要原因是上级宁波水利建设发展专项资金23000万元下达给市重点工程建设单位,经水利局划拨。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2018年年初预算为228.59万元,2018年支出决算为226.91万元,完成年初预算的99.27%,决算数与预算数基本持平。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为52.62万元,2018年支出决算为56.34万元,完成年初预算的107.07%,决算数大于预算数的主要原因是水利局本级公务员退休人数有变动。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为676.81万元,2018年支出决算为245.67万元,完成年初预算的36.3%,决算数小于预算数的主要原因是列入18年预算应补缴的养老保险费支出,由财政与社保部门统一结算。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为304.63万元,2018年支出决算为132.53万元,完成年初预算的43.51%,决算数小于预算数的主要原因是列入18年预算应补缴的职业年金支出,由财政与社保部门统一结算。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为11.97万元,2018年支出决算为12.7万元,完成年初预算的106.1%,决算数大于预算数的主要原因是行政及参公单位人员医保基数提高。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为41.8万元,2018年支出决算为43.23万元,完成年初预算的103.42%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员医保基数提高。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为45.04万元,2018年支出决算为54.13万元,完成年初预算的120.18%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位在编及退休人员公务员医疗补助基数提高。

(8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是对上年固定资产投资考核结转资金的支出。

(9)农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为5.77万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助对四明湖水库、余姚市渭江水产养殖有限公司等渔业生产成本补贴支出。

(10)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2018年年初预算为757.15万元,2018年决算为981.86万元,完成年初预算的129.68%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资、奖金调整。

(11)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为190万元,2018年决算为185.73万元,完成年初预算的97.75%,决算数与预算数基本持平。

(12)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2018年年初预算为191万元,2018年决算为157.22万元,完成年初预算的82.31%,决算数小于预算数的主要原因是事业发展专项资金有所结余。

(13)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。2018年年初预算为2293万元,2018年决算为23000万元,完成年初预算的1003.05%,决算数大于预算数的主要原因是增加了宁波水利建设发展专项资金下达给市重点工程建设单位的支出。

(14)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2018年年初预算为4256万元,2018年决算为2275.4万元,完成年初预算的53.46%,决算数小于预算数的主要原因是河道清淤、山塘治理等项目为乡镇转移支付支出。

(15)农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。2018年年初预算为35万元,2018年决算为28.37万元,完成年初预算的81.06%,决算数小于预算数的主要原因是水政执法装备经费结余资金需跨年支付。

(16)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。2018年年初预算为225万元,2018年决算为93.3万元,完成年初预算的41.47%,决算数小于预算数的主要原因是双溪口水库水土保持工程、水土流失实时动态监测、水土保持监督管理购买服务等项目部分资金需跨年支付。

(17)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。2018年年初预算为830万元,2018年决算为308.93万元,完成年初预算的37.22%,决算数小于预算数的主要原因是水环境保护费支出项目为乡镇转移支付支出。

(18)农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。2018年年初预算为82万元,2018年决算为72.63万元,完成年初预算的88.57%,决算数小于预算数的主要原因是余水雨情遥测系统管理平台资金有所结余。

(19)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。2018年年初预算为483万元,2018年决算为428.63万元,完成年初预算的88.74%,决算数小于预算数的主要原因是基层防汛防台体系规范化管理项目结余资金需跨年支付。

(20)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。2018年年初预算为500万元,2018年决算为500万元,完成年初预算的100%。

(21)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。2018年年初预算为2171.19万元,2018年决算为2391.91万元,完成年初预算的110.17%,决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位人员经费增加。

(22)农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)。2018年年初预算为13万元,2018年决算为13万元,完成年初预算的100%。

(23)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2018年年初预算为347万元,2018年决算为1574.62万元,完成年初预算的453.78%,决算数大于预算数的主要原因是增加了上年结转资金及农田水利建设等专项转移资金支出。

(24)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为5.05万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了机关退休人员房改补贴支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3996.48万元,其中:

人员经费3711.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费284.70万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

余姚市水利局2018年未发生政府性基金。2018年年初预算为0万元,2018年决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为72.45万元,支出决算为47.53万元,完成预算的65.60%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照上级要求,严格控制公务接待和车辆运行经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为40.62万元,占85.46%,与2017年度相比,增加6.71万元,增长19.79%,主要原因是7月增加防汛抗旱指挥部用车二辆;公务接待费支出决算为  6.91万元,占14.54%,与2017年度相比,减少7.66万元,下降52.57%,主要原因是认真贯彻落实上级厉行节约精神,切实采取措施控制和压缩公务接待标准。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为52.7万元,支出决算为40.62万元,完成年初预算的77.10%。决算数小于预算数的主要原因是结合上级公务用车制度改革精神,严格单位公务用车及停放规定。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出40.62万元,主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

(3)公务接待费年初预算数为19.75万元,支出决算为6.91万元,完成年初预算的34.99%。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的用餐、住宿等费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实上级厉行节约精神,切实采取措施控制和压缩公务接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待118批次,累计1201人次。

外宾接待支出0万元,0接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,水利局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金955万元,占项目资金预算总额的11.6%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

余姚市水利局在2018年度部门决算中反映镇级水环境建设及2018年度断头河打通工程项目绩效自评结果。

(1)镇级水环境建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为700万元,执行数为700万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是经济效益:各种蓄水、引水、排水工程建成,增加了灌溉面积,使当地的种植经济、淡水养殖、休闲娱乐等收入显著增加;二是生态效益:创新了水安全理念,提高了河道防洪排涝能力,河岸绿化景观建设改善了当地生态环境;三是社会效益:改善了落后的基础设施,丰富了当地群众的业余生活。发现的问题及原因:一是泗门镇水环境建设项目(一期)完成时间超出计划时间,黄家埠镇水环境建设项目未进行市级整体工程验收;二是后期维护工作量大。下一步改进措施:一是加快工程施工进度,对已完成的项目尽快安排验收工作;二是做好景观绿化的后期维护工作。

(2)2018年断头河打通工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.8分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为255万元。主要产出和效果:一是使镇区内水系形成网络,增强了排涝能力。二是改善周边水环境,改变了原河道污染和死水现象,提升了农村水环境,农村环境进一步得到改善;三是促进了农村综合生产能力建设。发现的问题及原因:河姆渡镇江中村陈家浦至弥陀庵河工程部分水面浮萍众多,影响河面整体水环境。下一步改进措施:是加强后期对河面的保洁措施,保证河水清澈,提升水环境质量。

3.以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

余姚市2018年度乡镇河湖库塘清污(淤)项目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目评价得分73.06分。项目全年预算数为800万元,执行数为906.17万元,完成预算的113.27%。主要产出和效果:项目涉及18个乡镇街道363条河道、2个湖泊、1个水库、2个山塘,2018年完成验收方量115.82万方。通过河道清污,一是使得河网更为整洁,一定程度上提升了环境卫生状况和农村水系质量;二是使得河道蓄水量增加,有利于河道行洪排涝,提高了全市抗旱排涝能力。发现的问题及原因:一是制度体系有待完善;二是项目管理执行方面部分项目第三方河道复测数少于10%。下一步改进措施:一是进一步完善制度体系,提高相关制度的有效性;二是进一步提升过程管理水平,加强对第三方测量的约束力度。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出74.43万元,比年初预算数减少7.62万元,下降9.29%,主要原因是事业人员车贴取消。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1335.71万元,其中:政府采购货物支出53.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1282.57万元。授予中小企业合同金额1249.81万元,占政府采购支出总额的93.57%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,水利局本级及所属各单位共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

17.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):是指用于水利行业业务管理方面的支出。

20.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):是指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

21.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

22.农林水支出(类)水利(款)水政执法监督(项):是指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

23.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):是指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

24.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):是指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

25.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):是指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

26.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):是指防汛业务支出。

27.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助、小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

28.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):是指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

29.农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项):是指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

30.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):是指其他用于水利方面的支出。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转复离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

余姚市水利局2018年度部门决算公开表.xls

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