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责任处室: 市公安局信息公开 生成日期: 2019-08-26 16:59:13
余姚市公安局2018年度部门决算

一、余姚市公安局单位概况

(一)部门职责

余姚市公安局是市人民政府主管全市公安工作的职能部门,是全市人民警察队伍的领导和指挥机关。其主要职能是:

1. 贯彻执行中央和省有关公安工作的方针、政策、法律、法规,研究起草有关政策、规章,部署、指导全市公安工作;

2. 预防、制止和侦查违法犯罪活动;

3. 防范、打击恐怖活动;

4. 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

5. 管理交通、消防、危险物品;

6. 管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

7. 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;

8. 管理集会、游行和示威活动;

9. 监督管理公共信息网络的安全监察工作;

10.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,余姚市公安局部门决算包括:局本级决算。

二、余姚市公安局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市公安局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

余姚市公安局2018年度收入总计44217.34万元,支出总计44217.34万元。与2017年相比,收入总计增加2625.42万元,增长6.31%,支出总计增加2625.42万元,增长6.31 %。主要原因是:在职人员社保预算追加及新增项目预算追加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计44217.34万元;包括财政拨款收入43538.12万元(其中,一般公共预算42809.57万元,政府性基金预算728.55万元),占收入合计98.46%;其他收入679.23万元,占收入合计1.54%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计44217.34万元,其中基本支出36261.88万元,占82%;项目支出7955.46万元,占18%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出20万元、公共安全支出40413.25万元、社会保障和就业支出2465.27万元、医疗卫生与计划生育支出538.71万元、城乡社区支出728.25万元、国土海洋气象等支出2万元、住房保障支出39.56万元、其他支出10.3万元。

按支出用途分类,包括人员支出32771.79万元,日常公用支出3490.10万元,项目支出7955.46万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出42809.57万元,政府性基金预算支出728.55万元,其他各类支出679.23万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加3596.65万元,增长9.17%,政府性基金预算支出减少1047.85万元,下降58.99%,其他各类支出增加76.63万元,增长12.72%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

余姚市公安局 2018年度财政拨款收入总计43538.11万元,支出总计43538.11 万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加2548.79万元,增长6.22 %,财政拨款支出总计增加2548.79万元,增长6.22 %。主要原因是在职人员社保预算追加及新增项目预算追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出42809.57万元,占本年支出合计的96.82%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3596.65万元,增长9.17%。主要原因是:在职人员社保预算追加及新增项目预算追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出42809.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20万元,占0.05%;公共安全(类)支出39734.02万元,占92.82%;社会保障和就业(类)支出2465.27万元,占5.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出538.71万元,占1.26%;国土海洋气象等(类)支出2万元,占0.00%;住房保障(类)支出39.56万元,占0.09%;其他(类)支出10万元,占0.02%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33204.84万元,支出决算为42,809.57万元,完成年初预算的129%,主要原因是在职人员社保预算追加及新增项目预算追加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年支出决算为20.00万元,该经费为预算指标调整经费。该经费主要用于公安机关开展打击刑事犯罪活动、办案差旅费。

公共安全支出(类)武装警察支出(款)内卫(项)。2018年年初预算为64.00万元,2018年支出决算为64.00万元,完成年初预算的100%,主要用于武警运行日常费用支出。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2018年年初预算为26140.51万元,2018年支出决算为33257.90万元,完成年初预算的127.00%,决算数大于预算数的主要原因新增在职人员社保预算等。主要用于公安人员支出及日常办公费用支出。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为 581.60万元,2018年支出决算为2096.12万元,完成年初预算的360.41%,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助转移支付资金。主要用于公安专线租赁经费、公安宣传经费、服装经费、应急物资采购、道路监控系统、办公用房日常维护及证件工本费。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2018年年初预算为820.00万元,2018年支出决算为722.32万元,完成年初预算的88.09%,主要用于公安机关开展治安管理工作的支出,决算数小于预算数的主要原因其中数据科技项目经费因终验未通过,经费结转至2019年支付。

公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。2018年年初预算为297.60 万元,2018年支出决算为312.60万元,完成年初预算的105.04%,决算数大于预算数的主要原因专案经费增加。主要用于公安机关开展打击刑事犯罪活动、办案差旅、刑技耗材等。

公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项)。2018年支出决算为19.98万元,该经费为预算指标调整经费。该经费主要用于公安机关开展经济专案审计费。

公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)。2018年支出决算为16.40万元,该经费为预算指标调整经费。该经费主要用于公安机关管理出入境业务及大队搬迁费用。

公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项)。2018年年初预算为50.00万元,2018年支出决算为117.33万元,完成年初预算的234.66%,决算数大于预算数的主要原因公安涉密设备安装支出增加。主要用于公安机关开展反恐怖工作的支出。

公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。2018年年初预算为700.00万元,2018年支出决算为3057.37万元,完成年初预算的436.77%。决算数大于预算数的主要原因是新增市看守所迁建工程。主要用于人犯伙食、囚服、医疗等费用。 

公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)。2018年年初预算为40.00万元,2018年支出决算为40.00万元,完成年初预算的100%。主要用于巡特警警犬培育消耗及专业人员驯养劳务等费用。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2018年支出决算为30万元,该经费为预算指标调整经费。该经费主要用于公安机关火灾隐患办公室设立费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为170.31万元,2018年支出决算为187.64万元,完成年初预算的110.18%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。主要用于离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为2171.34万元,2018年支出决算为1512.53万元,完成年初预算的69.66%。决算数小于预算数的主要原因是历年养老金未结算。主要用于公安基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为1913.73万元,2018年支出决算为765.10万元,完成年初预算的39.98%。决算数小于预算数的主要原因是历年职业年金未结算。主要用于公安职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为184.51万元,2018年支出决算为396.94万元,完成年初预算的215.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险基数提高。主要用于公安医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为71.24万元,2018年支出决算为141.77万元,完成年初预算的199.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险基数提高。主要用于公安医疗保险支出。

国土气象海洋等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)。2018年支出决算为2.00万元,该经费为预算指标调整经费,主要用于武警费用支出。   住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年支出决算为39.56万元,该经费为预算指标调整经费。主要用于退休人员住房补贴支出。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2018年支出决算为10万元,该经费为预算指标调整经费。该经费主要用于公安机关开展打击犯罪活动、办案差旅费。   (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出36261.88 万元,其中:

人员经费32771.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费3490.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出728.55万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出728.25万元,占    99.96%;其他(类)支出0.30万元,占0.04%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7130万元,支出决算为728.55万元,完成年初预算的10.22%,主要原因是2018年看守所改建、派出所迁建工程等相关基金预算未执行。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2018年支出决算为728.25万元,该经费为预算指标调整经费。该经费主要用于视频监控租赁费、看守所迁建工程、凤山派出所、大隐派出所、河姆渡派出所、鹿亭派出所改造工程。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2018年支出决算为0.30万元,该经费为预算指标调整经费。该经费主要用于活动中购买体育用品费用。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为882.00万元,支出决算为858.67万元,完成预算的    97.35%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用有节约结余。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.14万元,占0.60%,与2017年度相比,减少2.13万元,下降29.30%,主要原因是根据外事部门安排和实际工作需要的因公出国支出减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为830.53万元,占96.72%,与2017年度相比,减少23.08万元,下降2.70%,主要原因是公务用车运行费用有节约结余;公务接待费支出决算为23.00万元,占2.68 %,与2017年度持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为5.14万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据外事部门安排和实际工作需要的因公出国支出减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0 个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为859.00万元,支出决算为830.53万元,完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是是公务用车运行费用有节约结余。

公务用车购置支出24.07万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 1辆公务用车;

公务用车运行维护费支出806.46万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为191辆。

(3)公务接待费年初预算数为23.00万元,支出决算

为23.00万元,完成年初预算的100.00 %。主要用于接待接待相关业务部门等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待203 批次,累计2,066人次。

其他国内公务接待支出23.00万元,主要用于接待接待相关业务部门等支出。接待2,066  人次,203批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

余姚市公安局未开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个。

2.部门决算中项目绩效自评结果

余姚市公安局在2018年度部门决算中无项目绩效自评结果。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出3,490.10   万元,比年初预算数增加489.73万元,增长16.32%,主要原因是工会经费、福利费预算标准提高等。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额4526.38万元,其中:政府采购货物支出982.78万元、政府采购工程支出2663.57万元、政府采购服务支出880.02万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,余姚市公安局本级及所属各单位共有车辆191辆,其中,执法执勤用车191辆。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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