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责任处室: 市公共资源交管办 生成日期: 2019-08-26 16:44:53
余姚市公共资源交易管理办公室2018年度部门决算

一、余姚市公共资源交易管理办公室单位概况

(一)部门职责

余姚市公共资源交易管理办公室代表市政府对公共资源市场化配置工作履行指导、协调、监督、管理和考核职能,其主要职责是:

1.指导和协调全市公共资源交易工作;承担市公共资源交易工作管理委员会的日常工作;依照有关法律法规规定,制定公共资源交易管理制度,并对贯彻执行情况进行监督检查;根据市委、市政府要求,开展调查研究,提出加强和规范公共资源交易市场化管理的意见和建议。

2.经委托,对全市公共资源交易活动(包括工程建设项目招投标、经营性国有土地使用权出让、国有资产产权交易、农村产权交易、排污权交易、政府采购、药品与医疗设备采购等,下同)进行集中管理和监督。

3.经委托,对各行政企事业单位在公共资源交易活动中贯彻执行有关法律法规和政策的情况实施监督。

4.经委托,依法受理、处理公共资源交易活动中的有关投诉;协同有关部门对公共资源交易活动中的违法行为进行核查,及时认定、阻止和纠正其违法违规行为,对违法行为实施行政处罚。

5.经委托,对中介代理、评审等机构及其人员所从事的公共资源交易活动进行管理、服务、监督、考核。

6.对全市公共资源交易服务机构执行公共资源交易管理有关政策规定的情况进行指导和监督。

7.根据工作需要,召集有关部门(单位)协调处理公共资源交易工作中出现的相关事项。

8.承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,余姚市公共资源交易管理办公室部门决算包括:市公共资源交易管理办公室本级决算。

二、余姚市公共资源交易管理办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市公共资源交易管理办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计  1407.32 万元,与2017年度相比,收、支总计各增加40.81万元,增长2.98%。主要原因是:单位搬迁,新购入部分办公设备及相关费用增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计 1407.32万元;包括财政拨款收入1407.32 万元(其中,一般公共预算1215.98 万元,政府性基金预算0 万元),占收入合计100 %;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1407.32 万元,其中基本支出1219.39万元,占86.65%;项目支出187.93万元,占 13.35%;上缴上级支出0万元,占 0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1407.32万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加40.81万元,增长2.98%。主要原因是:单位搬迁,新购入部分办公设备及相关费用增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1407.32万元,占本年支出合计的 100 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加40.81万元,增长2.98%。主要原因是:单位搬迁,新购入部分办公设备及相关费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1407.32 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1215.98万元,占86.40%;国防(类)支出 0 万元,占 0 %;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出  0 万元,占0 %;科学技术(类)支出0 万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出166.89万元,占11.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出24.46万元,占1.74%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出 0万元,占0 %;农林水(类)支出 0万元,占0 %;交通运输(类)支出 0万元,占0 %;资源勘探信息等(类)支出 0万元,占0 %;商业服务业等(类)支出0 万元,占0 %;金融(类)支出 0万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0万元,占 0%;国土海洋气象等(类)支出 0万元,占0 %;住房保障(类)支出0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占 0%;其他(类)支出0 万元,占 0%;债务还本(类)支出0万元,占0 %;债务付息(类)支出 0万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1389.98万元,支出决算为 1407.32万元,完成年初预算的101.25%,主要原因是单位搬迁,相关费用增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。2018年年初预算为170万元,2018年决算为187.93万元,完成年初预算的110.55%,决算数大于预算数的主要原因是办公大楼搬迁,追加相关预算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为575.04万元,2018年决算为705.53万元,完成年初预算的122.69%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,支出经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2018年年初预算为2.99万元,2018年决算为2.82万元,完成年初预算的94.31%,决算数小于预算数的主要原因节约相关经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为164.85万元,2018年决算为75.06万元,完成年初预算的45.53%,决算数小于预算数的主要原因是养老金清算部分有财政统一处理。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为78.54万元,2018年决算为89.00万元,完成年初预算的113.32%,决算数大于预算数的主要原因职业年金基数增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出 1219.39万元,其中:

人员经费  1121.20  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……;

公用经费 98.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、……。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2018年度无政府性基金拨款。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 0万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出 0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出 0万元,占0%;城乡社区(类)支出 0万元,占0 %;农林水(类)支出 0万元,占 0%;交通运输(类)支出 0万元,占 0 %;资源勘探信息等(类)支出 0万元,占0 %;商业服务业等(类)支出 0万元,占0 %;其他(类)支出 0万元,占 0 %;债务付息(类)支出0 万元,占0 %。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1万元,支出决算为0.41万元,完成预算的 41.00 %,2018年度“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0 %,与2017年度相比,减少1.8万元,下降100%,主要原因是本年无人因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占 0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为 0.41万元,占100 %,与2017年度相比,减少0.42万元,下降50.60%,主要原因是厉行节约,严格控制和压缩公务接待费支出。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为 0 万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的 0 %。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出 0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为 1万元,支出决算为 0.41万元,完成年初预算的 41.00%。主要用于接待省市内外工程招投标、政府采购、其他公共资源交易工作交流、乡镇来客等支出。

决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 9 批次,累计100 人次。

外宾接待支出 0万元;接待 0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待 0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.本单位0项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:2018年度未对任何项目进行预算绩效评价。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出 98.19 万元,比年初预算数增加15.95万元,增长19.39%,主要原因是人员经费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额39.16万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.16万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,余姚市公共资源交易管理办公室本级及所属各单位共有车辆0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指本单位用于政务公开审批方面所发生的项目支出。

14.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指本单位事业人员的人员经费和日常公用经费的基本支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位事业退休人员的退休费用。


附件:余姚市公共资源交易管理办公室2018年部门决算公开表式.xls

 

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