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责任处室: 市应急管理局信息公开 生成日期: 2019-08-26 16:23:42
余姚市安全生产监督管理局2018年度部门决算

一、余姚市安全生产监督管理局单位概况

(一)部门职责

         1.贯彻落实国家、省及宁波市有关安全生产方面的法律法规和方针政策;拟订本市安全生产管理的制度和办法;建立健全全市安全生产工作网络,落实安全生产工作责任制。
         2.研究提出全市安全生产重大政策和重要措施的建议;监督检查、指导协调市人民政府有关部门和各镇(乡)人民政府(街道办事处)的安全生产工作;组织全市安全生产大检查和专项督查;研究指导有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;指导协调全市安全生产行政执法工作;承办市安全生产委员会召开的会议和重要活动,督促、检查市安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。
        3.依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;拟订全市安全生产发展规划;定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
        4.依法行使全市安全生产监察职权;监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、有关设施设备(特种设备除外)、材料及劳动防护用品的安全管理情况;对不具备安全生产条件的生产经营单位依法进行查处;组织矿山建设工程安全设施的设计审查和竣工验收。
        5.负责发布全市安全生产信息;综合管理全市安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。
        6.负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。
        7.指导、协调全市安全生产检测检验工作;对有关中介机构开展的工矿商贸企业安全生产条件和有关设施设备(特种设备除外)检测检验、安全评价、安全培训等工作进行监督检查;负责指导、推广安全生产先进技术。
        8.依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况,并依法实施安全生产评价、检测和评估制度。
        9.按照职业安全法规和标准,综合监督工矿商贸企业职业危害的防治工作;依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作;督促企业建立完善的职业安全管理体系。
       10.组织、指导全市安全生产宣传教育工作;组织安全生产监督管理人员的安全培训工作;组织、指导和监督生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员的安全培训和考核;监督检查生产经营单位安全培训及其持证上岗情况。
       11.承担市安全生产委员会办公室的日常工作。
       12.承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,余姚市安全生产监督管理局部门决算包括:局本级决算。

二、余姚市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1579.70万元,与2017年度相比,收、支总计各增加174.46万元,增长12.41%。主要原因是:人员经费、项目经费支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1579.70万元;包括财政拨款收入    1579.70万元(其中,一般公共预算1579.70万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1579.70万元,其中基本支出1206.85万元,占76.40%;项目支出372.85万元,占23.60%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1579.70万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加174.46万元,增长12.41%。主要原因是:人员经费、项目经费支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1579.70万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加174.46万元,增长12.41%。主要原因是:人员经费、项目经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1579.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出    0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出    0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出141.45万元,占8.95%;医疗卫生与计划生育(类)支出21.19万元,占1.34%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出1417.06万元,占89.71%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1274.23万元,支出决算为1579.70万元,完成年初预算的123.97%,主要原因是一是人员增加经费支出增加;二是结转上一年用剩资金“安全生产预防及应急中央财政专项补贴资金”。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为3.76万元,2018年支出决算为3.76万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为64.43万元,2018年支出决算为66.63万元,完成年初预算的103.41%,决算数大于预算数的主要原因在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为70.17万元,2018年支出决算为71.06万元,完成年初预算的101.27%,决算数大于预算数的主要原因在职人员机关事业单位职业年金缴费基数调增。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为13万元,2018年支出决算为15.11万元,完成年初预算的116.23%,决算数大于预算数的主要原因在职人员机关事业单位医疗保险缴费基数调增。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为5.29万元,2018年支出决算为6.08万元,完成年初预算的114.93%,决算数大于预算数的主要原因在职人员机关事业单位医疗保险缴费基数调增。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。2018年年初预算为772.58万元,2018年支出决算为1044.21万元,完成年初预算的135.16%,决算数大于预算数的主要原因人员增加经费增加。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。2018年年初预算为345万元,2018年支出决算为323.95元,完成年初预算的93.90%,决算数小于预算数的主要原因一次性专项资金使用安排中,有部分支出的合同尾款需要第二年再结算。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为48.9元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因结转上一年中央下拨的“安全生产预防及应急中央财政专项补贴资金”剩余资金48.9万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1206.85万元,其中:

人员经费1110.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费96.16万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.9万元,支出决算为31.63万元,完成预算的85.72%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节省三公经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0 %,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本年度没有发生;公务用车购置及运行维护费支出决算为30.59万元,占96.71%,与2017年度相比,增加22.15万元,增长262.44%,主要原因是更新一辆公务用车;公务接待费支出决算为1.04万元,占3.29%,与2017年度相比,减少2.35万元,下降69.32%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费

 无

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为31万元,支出决算为30.59万元,完成年初预算的98.68 %。决算数小于预算数的主要原因是更新一辆公务用车的费用减少。

公务用车购置支出24.51万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费支出6.08万元,主要用于安全生产监督管理行政执法、应急抢险工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为5.9万元,支出决算

为1.04万元,完成年初预算的17.63%。主要用于接待按规定开支的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次,累计167人次。

外宾接待支出无

其他国内公务接待支出1.04万元,主要用于接待按规定开支的各类公务接待等支出。接待16人次,167批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出96.16万元,比年初预算数增加15.5万元,增长19.22%,主要原因是人员增加公用经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额72.44万元,其中:政府采购货物支出35.40万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出37.04万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,余姚市安全生产监督管理局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
        14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

21.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

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