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责任处室: 梁弄镇信息公开 生成日期: 2019-08-26 14:53:25
余姚市梁弄镇人民政府2018年度部门决算

一、余姚市梁弄镇人民政府概况

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。 
    2、组织制订全镇经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。  
    3、按照《公司法》,指导企业建立现代化企业制度,积极引导和发展个体私营等各种方式的非公有制经济。  
    4、完善统分结合的双层经营体制工作,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和农村多种经营。
    5、抓好全镇建设用地的规划管理工作。
    6、负责制订全镇计划生育、九年制义务教育、卫生计划等各项目标任务指标的分解落实。
    7、编制镇级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社会合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金会工作。
    8、认真贯彻社会治安综合治理方针,组织、协调、指导、维护全镇的社会稳定工作。
    9、负责做好全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设及指导工、青、妇等群团组织工作。
    10、负责全镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核主作;督促制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。
    11、负责做好新兵征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、社会救灾救济、农民养老保险和推行殡葬改革等工作。
    12、承办市委、市政府及工作部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,余姚市梁弄镇人民政府部门决算包括:镇政府本级决算、所属学校决算。纳入余姚市梁弄镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.余姚市梁弄镇人民政府本级

2.余姚市梁弄镇初级中学

3.余姚市梁弄镇中心小学

4.余姚市梁弄镇湖东小学

5.余姚市梁弄镇中心幼儿园

6.余姚市梁弄镇成人中等文化技术学校

二、余姚市梁弄镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市梁弄镇人民政府2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计25977.95万元,与2017年度相比,收、支总计各减少2876.47万元,下降9.97%。主要原因是:上级专项补助减少所致。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计25,977.95万元;包括财政拨款收入25,794.83万元(其中,一般公共预算24,839.79万元,政府性基金预算955.04万元),占收入合计99.30%;事业收入183.12万元,占收入合计0.70%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计25,977.95万元,其中基本支出9,138.39万元,占35.18%;项目支出16,839.56万元,占64.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计25794.83万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2880.88万元,下降10.05%。主要原因是:上级专项补助减少所致。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出24839.79万元,占本年支出合计的95.62 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2341.51万元,增下降8.61%。主要原因是:一般公共预算上级专项补助减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出24,839.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,996.92万元,占12.07%;国防(类)支出35.14万元,占0.14%;公共安全(类)支出430.31万元,占1.73%;教育(类)支出4,139.78万元,占16.67%;科学技术(类)支出3.41万元,占0.01%;文化体育与传媒(类)支出1,798.07万元,占7.24%;社会保障和就业(类)支出3,068.27万元,占12.35%;医疗卫生与计划生育(类)支出606.42万元,占2.44%;节能环保(类)支出5,162.00万元,占20.78%;城乡社区(类)支出508.97万元,占2.05%;农林水(类)支出5,783.41万元,占23.28%;交通运输(类)支出282.49万元,占1.14%;资源勘探信息等(类)支出23.95万元,占0.10%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0.65万元,占0.00%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16913.38万元,支出决算为24839.79万元,完成年初预算的146.86%,主要原因是上级专项补助增加。其中:

(1)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2018年年初预算为36.80万元,2018年决算为12.10万元,完成年初预算的32.88%,决算数小于预算数的主要原因是市、镇两级人大代表活动、培训支出减少。

(2)、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为0.56万元,决算数大于预算数的主要原因是本项支出为上级专项补助,而年初无预算。

(3)、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为754.50万元,2018年决算为1051.75万元,完成年初预算的139.40%,决算数大于预算数的主要原因是镇行政人员基本支出增加。

(4)、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年年初预算为1123.20万元,2018年决算为932.68万元,完成年初预算的83.04%,决算数小于预算数的主要原因是镇政府日常运转经费及活动项目经费支出减少。

(5)、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2018年年初预算为121.9万元,2018年决算为138.85万元,完成年初预算的113.90%,决算数大于预算数的主要原因是镇财政线人员支出增加。

(6)、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2018年年初预算为23万元,2018年决算为18.48万元,完成年初预算的80.35%,决算数小于预算数的主要原因是财政规范化建设方面支出减少。

(7)、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2018年年初预算为5万元,2018年决算为7.01万元,完成年初预算的140.20%,决算数大于预算数的主要原因是上级对开展纪检工作资金补助增加。

(8)、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项)2018年年初预算为52.5万元,2018年决算为25.32万元,完成年初预算的48.23%,决算数小于预算数的主要原因是发展服务办村邮站建设资金支出、招商引资宣传资料经费支出减少所致。

(9)、一般公共服务支出(类)群众团体事务(室) 一般行政管理事务(款)2018年年初预算为0万元,2018年决算为1.00万元,完成年初预算的36.87%,决算数大于预算数的主要原因是本项支出为上级专项补助,而年初无预算。

(10)、一般公共服务支出(类)群众团体事务(室) 其他群众团体事务支出(款)2018年年初预算为110.50万元,2018年决算为67.18万元,完成年初预算的60.80%,决算数小于预算数的主要原因是工会、妇联等群团组织有关活动支出减少。

(11)、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(室)行政运行(款)2018年年初预算为413万元,2018年决算为401.20万元,完成年初预算的97.14%,决算数大于预算数的主要原因是履行节约党委工作公用经费支出减少。

(12)、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为5.62万元,2018年决算为64.18万元,完成年初预算的1141.99%,决算数大于预算数的主要原因是上级对党建工作专项补助款增加所致。

(13)、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2018年年初预算为34.70万元,2018年决算为35.99万元,完成年初预算的103.72%,决算数大于预算数的主要原因是组织办上级专项补助款增加所致。

(14)、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为96万元,2018年决算为31万元,完成年初预算的32.29%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助减少所致。

(15)、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2018年年初预算为24万元,2018年决算为12.65万元,完成年初预算的52.71%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助减少所致。

(16)、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为196.72万元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加所致。

(17)、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为0.24万元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加所致。

(18)、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为35.14万元,决算数大于预算数的主要原因是镇本级民兵训练经费按上级规定半年度中追加所致。

(19)、公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)2018年年初预算为1.6万元,2018年决算为2万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是上级对禁毒工作经费增加所致。

(20)、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2018年年初预算为413.26万元,2018年决算为321.53万元,完成年初预算的77.80%,决算数小于预算数的主要原因是派出所及特勤中队人员经费及办公费支出减少。

(21)、公共安全支出(类)司法(款) 行政运行(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为0.60万元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加所致。

(22)、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2018年年初预算为4.13万元,2018年决算为3.99元,完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助减少。

(23)、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)2018年年初预算为80.3万元,2018年决算为102.19元,完成年初预算的127.26%,决算数大于预算数的主要原因是镇综治线人员支出增加。

(24)、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2018年年初预算为443.27万元,2018年决算为371.94万元,完成年初预算的83.91%,决算数小于预算数的主要原因是上级对学前教育经费补助减少所致。

(25)、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2018年年初预算为1327.74万元,2018年决算为1537.37万元,完成年初预算的115.79%,决算数大于预算数的主要原因是用于小学教师人员支出增加。

(26)、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2018年年初预算为1018.56万元,2018年决算为1224.67万元,完成年初预算的120.24%,决算数大于预算数的主要原因是用于初中教师人员支出增加。

(27)、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2018年年初预算为502.36万元,2018年决算为248.99万元,完成年初预算的49.56%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助减少所致。

(28)、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)2018年年初预算为8.51万元,2018年决算为3.62万元,完成年初预算的42.54%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助减少所致。

(29)、教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)2018年年初预算为112.15万元,2018年决算为111.55万元,完成年初预算的99.47%,决算数与预算数基本持平。

(30)、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为22万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助用于成校教师人员经费支出增加。

(31)、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2018年年初预算为354.56万元,2018年决算为381万元,完成年初预算的107.46%,决算数大于预算数的主要原因是用于各校教学设施添置更换、零星装修工程等支出增加。

(32)、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2018年年初预算为227.90万元,2018年决算为238.65万元,完成年初预算的104.72%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。

(33)、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2018年年初预算为1万元,2018年决算为3.41万元,完成年初预算的341%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。

(34)、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2018年年初预算为101万元,2018年决算为149.58万元,完成年初预算的148.10%,决算数大于预算数的主要原因是用于镇文化宣传线人员支出增加。

(35)、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2018年年初预算为102.30万元,2018年决算为1587.45万元,完成年初预算的1551.76%,决算数大于预算数的主要原因是上级对四明山门户区建设补助资金增加所致。

(36)、文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)2018年年初预算为15万元,2018年决算为45万元,完成年初预算的300%,决算数大于预算数的主要原因是上级对历史文化名城名镇名村保护资金补助增加。

(37)、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为1.04万元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。

(38)、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。

(39)、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为7万元,决算数大于预算数的主要原因是上级对文化建设专项补助支出增加。

(40)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2018年年初预算为56.12万元,2018年决算为43.83万元,完成年初预算的78.1%,决算数小于预算数的主要原因是履行节约,用于老体协、老干部活动支出减少。

(41)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年年初预算为254.17万元,2018年决算为321.18万元,完成年初预算的126.36%,决算数大于预算数的主要原因是退休事业人员增加,退休活动费增加。

(42)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年年初预算为59.60万元,2018年决算为41.51万元,完成年初预算的69.65%,决算数小于预算数的主要原因是本年度行政退休人员死亡丧葬抚恤金支出减少。

(43)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年年初预算为651.81万元,2018年决算为983.75万元,完成年初预算的150.93%,决算数大于预算数的主要原因是本年度机关人员养老保险缴费支出增加。

(44)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2018年年初预算为54.56万元,2018年决算为48.21万元,完成年初预算的88.36%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助支出减少。

(45)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2018年年初预算为24.48万元,2018年决算为28.87万元,完成年初预算的117.93%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助对用于伤残抚恤金补助支出增加。

(46)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2018年年初预算为44.90万元,2018年决算为49.90万元,完成年初预算的111.14%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助对用于退伍军人生活补助支出增加。

(47)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2018年年初预算为120.57万元,2018年决算为85.83万元,完成年初预算的71.19%,决算数小于预算数的主要原因是用于义务兵家庭优待金补助支出减少。

(48)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2018年年初预算为47.37万元,2018年决算为56.64万元,完成年初预算的119.57%,决算数大于预算数的主要原因是农村籍退役士兵的老年生活补助支出增加。

(49)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年年初预算为0.59万元,2018年决算为1.02万元,完成年初预算的172.88%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助支出增加。

(50)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2018年年初预算为74.20万元,2018年决算为70.44万元,完成年初预算的94.93%,决算数小于预算数的主要原因是本年度自主就业退役士兵减少,一次性补助支出减少。

(51)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2017年年初预算为2.98万元,2018年决算为34.59万元,完成年初预算的1160.74%,决算数大于预算数的主要原因是上级对困难儿童生活基本生活费补助大幅增加。

(52)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2018年年初预算为79.99万元,2018年决算为143.80万元,完成年初预算的179.77%,决算数大于预算数的主要原因是用于高龄老人生活津贴及养老服务机构补助支出增加。

(53)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为1.08万元,决算数大于预算数的主要原因是上级对用于殡葬补助支出增加。

(54)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2018年年初预算为74.65万元,2018年决算为91.35万元,完成年初预算的122.37%,决算数大于预算数的主要原因是上级对元旦春节期间困难群众节日生活补助支出增加。

(55)、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人康复(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为8.17万元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助支出增加。

(56)、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2018年年初预算为53.76万元,2018年决算为3.85万元,完成年初预算的7.16%,决算数小于预算数的主要原因是上级用于残疾人补助支出的科目调整所致。。

(57)、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2018年年初预算为274.84万元,2018年决算为299.68万元,完成年初预算的109.04%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助用于残疾人补助支出增加所致。

(58)、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2018年年初预算为9.08万元,2018年决算为14.75万元,完成年初预算的162.44%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助用于城镇居民最低生活保障金支出增加。

(59)、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2018年年初预算为431.42万元,2018年决算为465.87万元,完成年初预算的107.99%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助用于农村最低生活保障金支出增加。

(60)、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2018年年初预算为49.09万元,2018年决算为44.28万元,完成年初预算的90.20%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助用于困难群众物价补贴及临时救助支出减少。

(61)、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为1.58万元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助用于城市特困人员救助供养支出增加。

(62)、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2018年年初预算为18.28万元,2018年决算为12.77万元,完成年初预算的69.86%,决算数小于预算数的主要原因是用于民政对象生活补助支出减少。

(63)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年年初预算为300.58万元,2018年决算为215.32万元,完成年初预算的71.63%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助经费支出减少。

(64)、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2018年年初预算为98.90万元,2018年决算为82.29万元,完成年初预算的83.21%,决算数小于预算数的主要原因是用于公共卫生服务经费本年度支出减少。

(65)、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是上级对卫生乡镇创建经费补助支出增加。

(66)、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2018年年初预算为28.79万元,2018年决算为8.15万元,完成年初预算的28.31%,决算数小于预算数的主要原因是用于独生子女父母奖励及四项手术费、计生公益金支出减少。

(67)、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2018年年初预算为187万元,2018年决算为267.35万元,完成年初预算的142.96%,决算数大于预算数的主要原因是用于计生线人员支出增加。

(68)、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年年初预算为43.10万元,2018年决算为45.04万元,完成年初预算的104.50%,决算数大于预算数的主要原因是用于镇政府行政人员医疗保险缴费支出增加。

(69)、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年年初预算为56.26万元,2018年决算为63.17万元,完成年初预算的112.28%,决算数大于预算数的主要原因是用于在编事业人员医疗保险缴费支出增加。

(70)、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年年初预算为86.32万元,2018年决算为90.40万元,完成年初预算的104.73%,决算数大于预算数的主要原因是用于在编人员公务员医疗补助支出增加。

(71)、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为117万元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项污水零直排奖励支出增加。

(72)、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为5000万元,决算数大于预算数的主要原因是梁弄镇北滨水湿地公园项目建设上级专项资金补助支出增加。

(73)、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为35万元,决算数大于预算数的主要原因是上级对新农村建设资金补助支出增加。

(74)、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是用于锅炉改造上级专项补助支出增加。

(75)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2018年年初预算为123.30万元,2018年决算为123.15万元,完成年初预算的99.88%,决算数与预算数基本持平。

(76)、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2018年年初预算为81.60万元,2018年决算为336.22万元,完成年初预算的412.03%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项安居宜居美居及美丽宿居补助支出增加。

(77)、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2018年年初预算为4万元,2018年决算为1.44万元,完成年初预算的36%,决算数小于预算数的主要原因是招投标中心履行节约经费支出减少。

(78)、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2018年年初预算为44.20万元,2018年决算为48.17万元,完成年初预算的108.98%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。

(79)、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2018年年初预算为676.60万元,2018年决算为831.70万元,完成年初预算的122.92%,决算数大于预算数的主要原因是用于农业线人员经费支出增加。

(80)、农林水支出(类)农业(款) 科技转化与推广服务(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是用于农技推广上级专项补助支出增加。

(81)、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2018年年初预算为8.80万元,2018年决算为30.09万元,完成年初预算的341.93%,决算数大于预算数的主要原因是上级对用于动物防疫补助支出增加。

(82)、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)2018年年初预算为0.90万元,2018年决算为12.90万元,完成年初预算的1433.33%,决算数大于预算数的主要原因是农产品质量安全上级补助支出增加。

(83)、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)2018年年初预算为19.37万元,2018年决算为15.56万元,完成年初预算的80.33%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助减少。

(84)、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)2018年年初预算为4万元,2018年决算为7万元,完成年初预算的80.33%,决算数大于预算数的主要原因是上级对示范性家庭农场奖励专项补助增加。

(85)、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为14.71万元,决算数大于预算数的主要原因是上级对大学生村官报酬、各项保险及公积金专项补助增加。

(86)、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2018年年初预算为233.10万元,2018年决算为88.07万元,完成年初预算的37.78%,决算数大于预算数的主要原因是上级对畜禽养殖治理补助支出减少。

(87)、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)2018年年初预算为51.20万元,2018年决算为47.89万元,完成年初预算的93.54%,决算数小于预算数的主要原因是是用于林业线人员经费支出减少。

(88)、农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)2018年年初预算为1055.47万元,2018年决算为833.70万元,完成年初预算的93.54%,决算数大于预算数的主要原因是用于生态公益林补偿金及护林员补助减少。

(89)、农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)2017年年初预算为1万元,2018年决算为0.80万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是用于古树名木保护支出减少。

(90)、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)2018年年初预算为96.07万元,2018年决算为19.87万元,完成年初预算的20.68%,决算数小于预算数的主要原因是用于松材线虫病治理、森林消防等支出减少。

(91)、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)2018年年初预算为4万元,2018年决算为3万元,完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因上级林业专项补助支出减少。

(92)、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2018年年初预算为172万元,2018年决算为547.18万元,完成年初预算的318.13%,决算数大于预算数的主要原因是用于山塘水库治理工程上级专项补助增加。

(93)、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2018年年初预算为16.70万元,2018年决算为28.95万元,完成年初预算的173.35%,决算数大于预算数的主要原因是用于山塘、水利工程巡查经费上级专项补助增加。

(94)、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2018年年初预算为214.35万元,2018年决算为152.91万元,完成年初预算的71.33%,决算数小于预算数的主要原因是用于水环境整治与保护费上级专项补助减少。

(95)、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2018年年初预算为7.30万元,2018年决算为4.70万元,完成年初预算的64.38%,决算数小于预算数的主要原因是用于基层防汛防台规范化建设支出减少。

(96)、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)2018年年初预算为22.48万元,2018年决算为160.66万元,完成年初预算的714.68%,决算数大于预算数的主要原因是喷滴灌工程补助支出增加。

(97)、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)2018年年初预算为72.70万元,2018年决算为92.24万元,完成年初预算的126.88%,决算数大于预算数的主要原因是水利线人员支出增加。

(98)、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2018年年初预算为5万元,2018年决算为105.24万元,完成年初预算的2104.80%,决算数大于预算数的主要原因是上级对水利专项补助支出大幅增加。

(99)、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)2018年年初预算为1642.81万元,2018年决算为1703.21万元,完成年初预算的103.68%,决算数大于预算数的主要原因是用于四明山区域生态发展项目上级补助支出增加。

(100)、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2018年年初预算为490万元,2017年决算为227万元,完成年初预算的46.33%,决算数小于预算数的主要原因是用于村级“一事一议”等上级补助支出减少。

(101)、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2018年年初预算为567万元,2018年决算为851万元,完成年初预算的150.09%,决算数大于预算数的主要原因是四明山区域生态发展项目等支出增加。

(102)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2018年年初预算为95.67万元,2018年决算为282.49万元,完成年初预算的295.27%,决算数大于预算数的主要原因是农村公路建设上级补助支出增加。

(103)、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)2018年年初预算28万元,2018年决算为23.95万元,完成年初预算的85.54%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约安监所工作经费支出减少。

(104)、国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为0.65万元,决算数大于预算数的主要原因是上级对三农专项建设补助支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出8955.27万元,其中:

人员经费8287.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费667.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出955.04万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出58.61万元,占6.14%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出1.00万元,占0.10%;其他(类)支出895.43万元,占93.76%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

       2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3267.59万元,支出决算为955.04万元,完成年初预算的29.22%,主要原因是政府性基金上级专项补助大幅减少。其中:

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 城市建设支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为25万元,决算数大于预算数的主要原因是上级对简易公路等维护补助支出增加。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 农村基础设施建设支出(项)2018年年初预算为541.11万元,2018年决算为12.96万元,完成年初预算的2.39%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助支出减少。

(3)城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款) 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为20.65万元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助支出增加。

(4)商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助支出增加。

(5)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2018年年初预算为683.64万元,2018年决算为710.12万元,完成年初预算的103.87%,决算数大于预算数的主要原因是其他政府性基金收入返还资金增加。

(6)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2019年年初预算为133.07万元,2018年决算为140.81万元,完成年初预算的105.82%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门安排高龄老人生活津贴等专项补助支出增加。

(7)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),2018年年初预算为3万元,2018年决算为41.50万元,完成年初预算的1383.33%,决算数大于预算数的主要原因是上级对体育设施建设专项补助资金支出增加。

(8)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)2018年年初预算为8万元,2018年决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为167.40万元,支出决算为134.89万元,完成预算的80.58%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为2.05万元,占1.52%,与2017年度相比,减少2.32万元,下降53.09%,主要原因是2018年度出国(境)天数少行程短;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.07万元,占11.17%,与2017年度相比,增加6.94万元,增长85.36%,主要原因是2018年度购置了1辆用于森林消防的皮卡车;公务接待费支出决算为117.77万元,占87.31%,与2017年度相比,增加1.61万元,增长1.39%,主要原因是本年度上级调研、检查等公务活动增加所致。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为3万元,支出决算为2.05万元。完成年初预算的68.33%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年度出国(境)减少了天数缩短了行程。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组        0个;本单位全年因公出国(境)累计 1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为17.40万元,支出决算为    15.07万元,完成年初预算的86.61%。决算数小于预算数的主要原因是履行节约,尽可能地减少公务用车。

公务用车购置支出6.98万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费支出 8.09万元,主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为147.00万元,支出决算为117.77万元,完成年初预算的80.12%。主要用于接待来我镇开展公务活动、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1244批次,累计18171人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出117.77万元,主要用于接待来我镇开展公务活动、招商引资等支出。接待18171人次,1244 批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

梁弄镇人民政府无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):无

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出521.18万元,比年初预算数增加259.87万元,增长99.45%,主要原因是习总书记对我镇横坎头村回信后,各类活动大量增加所致。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额74.85万元,其中:政府采购货物支出51.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.56万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,梁弄镇人民政府本级及所属各单位共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是环卫用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)反映政协委员开展各类视察的支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

17. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)反映上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面支出。

20.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

23.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

25.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

26. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

27. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

28.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

29. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

30.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)反映用于民兵建设与管理等反面的支出。

31. 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

32. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)反映其他用于公安方面的支出。

33. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

34. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和”148”法律服务专用电话等支出。

35.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

36. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

37.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)反映各部门举办的学期教育支出。
       38. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映个部门举办的小学教育支出。

39. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)反映各部门举办的初中教育支出。
       40. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

48. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

41.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项):反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

42.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

43. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)反映除上述项目以外的教育附加支出。

44. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

45. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)反映用于开展科普活动的支出。

46. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)指反映群众文化方面的支出,报刊教材文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

47. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

48. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

49. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

50. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

51. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒的支出。

52. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)指反映老龄事务方面的支出。

53. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

54. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

55. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

56. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

57. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

58. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

59. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)反映用于义务兵有待方面的支出。

60. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周年以上、为享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

61. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)反映除上乡项目以外其他用于优抚方面的支出。

62. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

63.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)反映对儿童提供福利服务方面的支出。

64. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)反映对老年人提供福利服务方面的支出。

65. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

66. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

67. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人康复(项)反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

68. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

69. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

70. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

71. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)反映农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

72. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

73. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)反映城市特困人员救助供养支出。

74.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出

75.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

76.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)反映基本公共卫生服务支出。

77.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

78.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)反映计划生育服务支出。

79.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

80.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
       81.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

82.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

83.节能环保支出(类)污染防治(款) 其他污染防治支出(项)反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

84.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范区等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

85.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)反映用于农村环境保护方面的支出。

86.节能环保支出(类)污染减排(款) 其他污染减排支出(项)反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

87.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
       88.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

89.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

90.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

91.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

92.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
       93.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)反映用于病虫鼠害及疫情监控、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

94.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
       95.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)反映种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。
       96. 农林水支出(类)农业(款)农业组织与产业化经营(项)反映对农民专业合作社组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
       97. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业到基层任职补助(项)反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
       98. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)反映其他用于农业方面的支出。

99.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)指反映用于林业事业单位的基本支出。

100.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护方面的支出。
       101.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)反映动植物资源及其生存环境调查、监测,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

102.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)反映卫预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

103.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

104.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。
       105.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

106.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)反映水水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
       107. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)反映防汛业务支出。

108. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
       109.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

110.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

       111.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

112.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

113.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
       114. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)反映其他用于公路水路运输方面的支出。
       115.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。
       116.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)指反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

117. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

118. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

119. 城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

120. 商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出(通过财政专项转移支付直接拨付)。

       121.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
       122. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
       123. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)反映用于体育事业的彩票公益金支出。

124. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)反映用于教育事业的彩票公益金支出。

附件:余姚市梁弄镇人民政府2018年部门决算公开表.xls

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