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责任处室: 河姆渡镇信息公开 生成日期: 2019-08-26 14:03:33
余姚市河姆渡镇人民政府 2018年度部门决算

一、余姚市河姆渡镇人民政府单位概况

(一)部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村(社区)党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟定行政区域经济社会发展和城镇(村)建设等规划,组织基础设施和各项公益事业建设。

3.负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁,以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

4.负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动,按规定权限和程序审批或审核投资项目。

5.按规定权限和程序,负责行政区域的规划管理、城镇管理、拆迁、开发等工作。

6.指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

7.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定,管理服务外来务工人员。

8.负责行政区域精神文明建设,组织群众性文化、体育、教育活动,组织开展民主法制和社会公德教育,发动群众开展爱国卫生活动,美化环境。

9.负责行政区域的农村建设、管理和服务工作,推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作。

10.法律法规和上级规定的其他事项。

11.承办上级党委、政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,余姚市河姆渡镇人民政府部门决算包括:镇政府本级决算和所属学校(余姚市河姆渡镇初级中学、余姚市河姆渡镇中心小学、余姚市河姆渡镇罗江小学、余姚市河姆渡镇车厩小学)决算。

纳入余姚市河姆渡镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.余姚市河姆渡镇人民政府(本级)

2.余姚市河姆渡镇初级中学

3.余姚市河姆渡镇中心小学

4.余姚市河姆渡镇罗江小学

5.余姚市河姆渡镇车厩小学

二、余姚市河姆渡镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市河姆渡镇人民政府2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计13327.62万元,支出总计13327.62万元,与2017年度相比,收入总计增加673.56万元,增长5.32%,支出总计增加673.56万元,增长5.32%。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计13199.29万元;包括财政拨款收入13199.29万元(其中,一般公共预算12373.53万元,政府性基金预算825.76万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计13327.62万元,其中基本支出7765.16万元,占58.26%;项目支出5562.46万元,占41.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计13199.29万元,支出总计13327.62万元,与2017年相比,财政拨款收入总计增加574.04万元,增长4.55%,财政拨款支出总计增加702.37万元,增长5.56%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12501.86万元,占本年支出合计的93.8%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加743.49万元,增长6.32%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12501.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2076.22万元,占16.61%;公共安全(类)支出244.75万元,占1.96%;教育(类)支出3987.28万元,占31.89%;科学技术(类)支出7.82万元,占0.06%;文化体育与传媒(类)支出304.45万元,占2.44%;社会保障和就业(类)支出2294.14万元,占18.35%;医疗卫生与计划生育(类)支出395.2万元,占3.16%;节能环保(类)支出353.91万元,占2.83%;城乡社区(类)支出352.14万元,占2.82%;农林水(类)支出2349.18万元,占18.79%;交通运输(类)支出132.42万元,占1.06%;国土海洋气象等(类)支出0.65万元,占0.01%;住房保障(类)支出3.7万元,占0.03%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10200万元,支出决算为12501.86万元,完成年初预算的122.57%,主要原因是上级专项拨款的增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为36万元,2018年决算为2.19万元,完成年初预算的6.08%,决算数小于预算数的主要原因是人大相关支出减少。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为1.2万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于镇人大代表活动。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为0.45万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于政协界别活动。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为740.99万元,2018年决算为879.93万元,完成年初预算的118.75%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费支出增加。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为55万元,2018年决算为38.92万元,完成年初预算的70.76%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用支出减少。

(6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2018年年初预算为91.39万元,2018年决算为109.87万元,完成年初预算的120.22%,决算数大于预算数的主要原因是财政事业人员经费增加。

(7)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2018年年初预算为8万元,2018年决算为14万元,完成年初预算的175.00%,决算数大于预算数的主要原因是乡镇财政规范化建设支出增加。

(8)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因上级专项拨款,用于人才工程培养。

(9)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为16万元,2018年决算为8.63万元,决算数小于预算数的主要原因是群团活动经费支出减少。

(10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为251万元,2018年决算为228.74万元,完成年初预算的91.13%,决算数小于预算数的主要原因是组织事务项目经费的压缩。

(11)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为24万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于全民共建“美丽家园”创建奖励。

(12)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为24万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于农村环卫长效保洁工作奖励。

(13)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2018年年初预算为430.38万元,2018年决算为519.95万元,完成年初预算的120.81%,决算数大于预算数的主要原因是党派人员经费支出增加。

(14)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为0.24万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于宁波市“网格之星”奖励。

(15)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2018年年初预算为262.21万元,2018年决算为222.11万元,完成年初预算的84.71%,决算数小于预算数的主要原因是编外人员经费支出减少。

(16)公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)2018年年初预算为22.5万元,2018年决算为6.23万元,完成年初预算的27.69%,决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

(17)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)2018年年初预算为123.1万元,2018年决算为111.35万元,完成年初预算的90.45%,决算数小于预算数的主要原因是治安管理经费的压缩。

(18)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为1.6万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于禁毒专职社工实绩考评。

(19)公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)2018年年初预算为17.6万元,2018年决算为16.78万元,完成年初预算的95.34%,决算数小于预算数的主要原因交通协管员支出减少。

(20)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为0.4万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于基层司法助理员伙食补助。

(21)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2018年年初预算为37万元,2018年决算为33.84万元,完成年初预算的91.46%,决算数小于预算数的主要原因基层司法业务支出减少。

(22)公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)2018年年初预算为67.48万元,2018年决算为74.55万元,完成年初预算的110.48%,决算数大于预算数的主要原因是司法人员基本支出增加。

(23)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为115.98万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于普惠性民办幼儿园注册非在编教师工资补助。

(24)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2018年年初预算为1479.47万元,2018年决算为1871.89万元,完成年初预算的126.52%,决算数大于于预算数的主要原因是教师人员经费增加。

(25)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2018年年初预算为941.85万元,2018年决算为1190.15万元,完成年初预算的126.36%,决算数大于预算数的主要原因是教师人员经费增加。

(26)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2018年年初预算478.53万元,2018年决算为388.89万元,完成年初预算的81.27%,决算数小于预算数的主要原因是薄弱学校改造项目上级补助减少。

(27)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为4.94万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于小额贷款贴息补助和光荣牌安装。

(28)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为13.2万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于成校人员经费支出。

(29)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2018年年初预算为201.47万元,2018年决算为379.73万元,完成年初预算的188.48%,决算数大于预算数的主要原因是各校教学设施维护和修建支出增加。

(30)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为22.5万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于其他教育方面的支出。

(31)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为7.82万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于科普活动方面的支出。

(32)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2018年年初预算为84.3万元,2018年决算为108.09万元,完成年初预算的128.22%,决算数大于预算数的主要原因是群众文化活动支出增加。

(33)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为3.6万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于文化建设专项补助。

(34)文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为185万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于历史文化名城名镇名村保护。

(35)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为0.16万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于余姚市第十五届运动会奖励。

(36)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为7.6万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于文化建设专项补助。

(37)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2018年年初预算为17万元,2018年决算为8.01万元,完成年初预算的47.12%,决算数小于预算数的主要原因是老龄活动经费支出减少。

(38)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2018年年初预算为276.89万元,2018年决算为291.91万元,完成年初预算的99.33%,决算数与预算数基本持平。

(39)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年年初预算为117.99万元,2018年决算为108.91万元,完成年初预算的92.3%,决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员退休工资调整。

(40)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年年初预算为17.86万元,2018年决算为17.66万元,完成年初预算的98.88%,决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员活动费减少。

(41)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年年初预算为446.65万元,2018年决算为428.07万元,完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和养老保险基数调整。

(42)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算为173.25万元,2018年决算为500.94万元,完成年初预算的289.14%。决算数大于预算数的主要原因是2018年完成职业年金结算,补缴了以前年度的职业年金。

(43)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为17.36万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于对优抚对象的抚恤补助。

(44)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为19.09万元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款,用于对优抚对象的抚恤补助。

(45)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为36.99万元,决算数大于预算数的主要原因为上级专项拨款,用于对优抚对象的抚恤补助。

(46)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2018年年初预算为92万元,2018年决算为76万元,决算数小于预算数的主要原因是上级专项拨款减少。

(47)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为42.72万元,决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款,用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

(48)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为0.67万元,决算数大于预算数的主要原因为上级专项拨款,用于对困难群众的物价补贴。

(49)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2018年年初预算为40万元,2018年决算31.23万元,完成年初预算的78.08%,决算数小于预算数的主要原因上级专项拨款减少。

(50)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为29.48万元,决算数大于预算数的主要原因上级补助财政拨款,用于困境儿童的生活补助。

(51)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2018年年初预算为52万元,2018年决算为84.16万元,完成年初预算的161.85%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加。

(52)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为0.72万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于对公益性墓园的补助。

(53)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2018年年初预算为48万元,2018年决算为64.35万元,完成年初预算的134.06%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加。

(54)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为5.03万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于残疾人参加城乡居民基本医疗保险的补助。

(55)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为4.25万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

(56)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2018年年初预算为120万元,2018年决算为138.84万元,完成年初预算的115.7%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加。

(57)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为3.27万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(58)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2018年年初预算为356万元,2018年决算为336.34万元,完成年初预算的94.48%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项拨款减少。

(59)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为25.82万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于临时救助支出。

(60)社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为1.3万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于困难群众困难补贴支出。

(61)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2018年年初预算为40万元,2018年决算为16.56万元,完成年初预算的40.4%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项拨款减少。

(62)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年年初预算为2.5万元,2018年决算为12.5万元,完成年初预算的500%,决算数大于预算数的主要原因是用于社会养老保险(障)待遇享受人员社会化管理服务工作专项经费的上级专项拨款增加。

(62)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)2018年年初预算为13万元,2018年决算为4.53万元,完成年初预算的34.85%,决算数小于预算数的主要原因是相关支出科目调整。

(63)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2018年年初预算为208.22万元,2018年决算为224.55万元,完成年初预算的107.84%,决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出的增加。

(64)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年年初预算为61.87万元,2018年决算为63.08万元,完成年初预算的101.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和医保基数调整。

(65)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年年初预算为100.93万元,2018年决算为103.04万元,完成年初预算的102.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和医保基数调整。

(66)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2018年年初预算为100万元,2018年决算为68.91万元,完成年初预算的68.91%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项拨款减少。

(67)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于新农村建设专项补助。

(68)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为280万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于高污染燃料锅炉淘汰补助。

(69)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2018年年初预算为17.6万元,2018年决算为13.78万元,完成年初预算的78.3%,决算数小于预算数的主要原因是城管执法支出减少。

(70)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2018年年初预算为400万元,2018年决算为263.57万元,完成年初预算的65.89%,决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出的减少。

(71)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2018年年初预算为65.22万元,2018年决算为74.8万元,完成年初预算的114.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资标准调整。

(72)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2018年年初预算为185.95万元,2018年决算为228.85万元,完成年初预算的123.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资标准调整。

(73)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为7万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于农业专项补助。

(74)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2018年年初预算为7万元,2018年决算8.43万元,完成年初预算的120.43%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加,用于动物防疫员补助。

(75)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为10.4万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于农业专项补助。

(76)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)2018年年初预算为95万元,2018年决算为141.85万元,完成年初预算的149.32%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加,用于规模种粮大户补贴。

(77)农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于农业品牌创建。

(78)农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为1.23万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于国内渔业生产成本补贴。

(79)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为15.28万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于2018年度大学生村官报酬。

(80)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2018年年初预算为201万元,2018年决算为128.21万元,完成年初预算的63.79%,决算数小于预算数的主要原因是其他农业支出的减少。

(81)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)2018年年初预算为45.11万元,2018年决算为52.41万元,完成年初预算的116.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资标准调整。

(82)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)2018年年初预算为10万元,2018年决算为14.41万元,完成年初预算的144.1%,决算数大于预算数的主要原因是用于杭甬高速公路生态林带建设工程租用费的上级专项拨款增加。

(83)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)2018年年初预算为178万元,2018年决算为144.89万元,完成年初预算的81.4%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项拨款减少。

(84)农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为0.8万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于古树名木保护。

(85)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)2018年年初预算为7万元,2018年决算为14.9万元,完成年初预算的212.86%,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于森林消防等项目。

(86)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)2018年年初预算为8万元,2018年决算为2.88万元,完成年初预算的36%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项拨款减少。

(87)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2018年年初预算为98万元,2018年决算为84.82万元,完成年初预算的86.55%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项拨款减少。

(88)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行及维护(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算168.47万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,主要用于河湖库塘清污(淤)工程。

(89)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为1.48万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于水环境整治与保护。

(90)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为7.3万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于防汛防台抗旱。

(91)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)2018年年初预算为47.4万元,2018年决算为56.06万元,完成年初预算的118.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资标准调整。

(92)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2018年年初预算为69万元,2018年决算为154.58万元,完成年初预算的224.03%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加,用于河湖库塘清(污)淤工程。

(93)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为190万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于四明山区域生态发展项目。

(94)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2018年年初预算为200万元,2018年决算为333万元,完成年初预算的166.5%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款增加。

(95)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2018年年初预算为489.03万元,2018年决算为12.73万元,完成年初预算的2.6%,决算数小于预算数的主要原因是村级运行经费和村干部报酬上级补助科目调整。

(96)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2018年年初预算为422.26万元,2018年决算为567.21万元,完成年初预算的134.33%,决算数大于预算数的主要原因是其他农林水支出增加。

(97)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2018年年初预算为26万元,2018年决算为132.42万元,完成年初预算的509.31%,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于农村公路日常养护。

(98)国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为0.65万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于“三农”专项建设。

(99)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为3.7万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于机关退休人员房改补助。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出7765.16万元,其中:

人员经费6952.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等;

公用经费812.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、维修费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出825.76万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出273.51万元,占33.12%;其他(类)支出552.25万元,占66.88%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为825.76万元,主要原因是上级专项拨款增加。其中:

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为9.55万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于公路绿色通道建设工程土地租赁费支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为46.68万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于农民多层住房补助。

(3)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为424.29万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于村级运行经费和村干部报酬。

(4)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为95.66万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于高龄老人津贴和重度残疾人护理补贴支出。

(5)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为32.3万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项为上级专项拨款,用于扶持体育事业发展。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60.3万元,支出决算为45.25万元,完成预算的75.04%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定,切实采取措施严格控制和压缩。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.23万元,占9.35%,与2017年度相比,增加4.23万元,主要原因是2018年有一名机关干部因公出国,2017年无;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.97万元,占28.66%,与2017年度相比,减少0.29万元,下降2.2%,主要原因是严控公车运行;公务接待费支出决算为28.05万元,占61.99%,与2017年度相比,减少15.18万元,下降35.11%,主要原因是认真落实中央八项规定,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为4.23万元,支出决算为4.23万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为13万元,支出决算为12.97万元,完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是严控公车运行。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出12.97万元,主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费年初预算数为43.06万元,支出决算为28.05万元,完成年初预算的65.14%。主要用于接待外单位因公来访支出。决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待586批次,累计4737人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出28.05万元,主要用于接待外单位因公来访支出。接待4737人次,586批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

余姚市河姆渡镇人民政府2018年度未开展一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出362.1万元,比年初预算数增加32.26万元,增长9.8%,主要原因是日常公用支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额53.14万元,其中:政府采购货物支出53.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,余姚市河姆渡镇人民政府本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是吸粪车、森林消防车、城管巡查车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、 名词解释

1. 财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项及科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

18.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

26.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的一般公共服务支出。

28.公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):反映内卫、边防、消防、警卫、黄金、森林、水电、交警等武装警察部队的支出。

29.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

30.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

31.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

32.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

33.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

34.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

35.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学期教育支出。

36.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映个部门举办的小学教育支出。

37.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

38.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

39.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

40.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

41.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育附加支出。

42.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

43.科学技术支出(类)科学技术普及(款) 科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

44.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

45.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

46.文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

47.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

48.社会保障和就业支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

49.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

50.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

51.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

52.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

53.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

54.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

55.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

56.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

57.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

58.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

59.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周年以上、为享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

60.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

61.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

62.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映上级补助困境儿童物价补贴支出等。

63.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

64.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬费等殡仪事业单位的补助支出。

65.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

66.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人就康复等方面的支出。

67.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

68.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

69.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

70.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

71.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

72.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

73.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

74.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

75.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

76.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

77.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门(包括实行公务员管理的事业单位,下同)安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

78.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

79.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

80.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,小城镇环境保护,农用化学品(化肥、农用、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治,农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用,农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

81.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):反映上述项目以外其他用于减排专方面的支出。

82.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

83.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

84.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

85.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

86.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映农业示范补助、科技转化与推广服务支出。

87.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

88.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映无公害农产品示范点补助、质量安全可追溯体系补助等支出。

89.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对重量农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

90.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

91.农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):成品油价格改革对渔业的补贴支出。

92.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

93.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

94.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。

95.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

96.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):反映由森领生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

97.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护。濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病检测防控等方面的支出。

98.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害发生的支出。

99.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

100.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江河湖海滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

101.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳人预算管理的水利工程管理单位的支出。

102.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划、水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,税务管理和各项保护管理等。

103.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水清、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

104.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

105.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

106.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

107.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

108.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

109.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

110.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

111.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

112.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

113.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

114.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

115.城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收支(款)农业土地开发资金及对应专项债务收支(项):反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

116.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入(款):其他政府性基金及对应专项债务收入(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

117.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

118.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件:余姚市河姆渡镇人民政府2018年度部门决算报表.xls

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