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索引号: 734276233/2019-27925 内容分类: 财政预决算、三公经费
文件编号: 生成日期: 2019-08-26
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 市农业农村局
余姚市农业农村局(原市农办)2018年度部门决算

一、余姚市农业农村局(原市农办)概况

(一)部门职责

1、负责全市城乡一体化工作、农业和农村重大工作的综合协调与督查,牵头协调相关部门工作;负责指导乡镇、街道和市直部门的城乡一体化工作和“三农”工作;

2、组织开展城乡一体化及农村工作重大问题的调查研究,提出意见和建议,供市委、市政府决策参考;研究提出全市城乡一体化改革与发展、农村经济社会发展、农业产业化发展、农业农村现代化建设的中长期规划与政策建议;

3、承担全市城乡一体化改革与发展、“三农”问题改革与发展等政策措施的研究、起草、修改和审核工作;会同市直有关部门研究制定农科教结合和农业科研推广体制改革的有关政策措施,并指导协调有关事项;抓好政策制度实施情况的检查工作,会同市直有关部门解决政策制度实施过程中的突出问题,及时提出相应的完善意见;

4、研究提出全市城乡一体化改革与发展方面考核评比的工作原则和实施意见,经市委、市政府同意后负责组织实施;承办全市农业和农村工作先进单位考核评比工作,承担市对乡镇、街道目标责任制的考核工作;

5、负责《余姚市农业和农村现代化建设纲要》、全市村庄整治改造规划、农业综合开发规划等的牵头组织实施和检查考核;负责市农业区划工作;

6、指导或参与城乡一体化和农村经济体制深化改革工作;指导协调发展壮大农村集体经济和多种形式农村合作经济,指导协调欠发达地区全面小康建设工作;负责市扶持经济薄弱村领导小组办公室、市村庄整治改造协调小组办公室、市农村工作指导员领导小组办公室等非常设临时性机构的日常工作;

7、配合有关部门组织农村基层干部培训;参与指导农村民主法制和基层组织建设;参与指导协调小城镇综合改革、中心镇、中心村和农村新社区建设;

8、负责市美丽乡村幸福家园建设工作领导小组办公室的日常工作;

9、负责市农村住房制度改革和住房集中改建工作领导小组办公室的日常工作;

10、负责市农村生活污水治理工作领导小组办公室的日常工作;

11、承办市委、市政府和上级相关部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,余姚市农业农村局(原市农办)部门决算包括:局本级决算。

二、余姚市农业农村局(原市农办)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市农业农村局(原市农办)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计670.49万元,与2017年度相比,收、支总计各增加96.67万元,增长3.23%。主要原因是:新增实施乡村振兴战略的工作、农村生活污水治理项目等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计670.49万元;包括财政拨款收入670.49万元(其中,一般公共预算649.49万元,政府性基金预算21万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入 0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计670.49万元,其中基本支出573.87万元,占85.59%;项目支出96.62万元,占14.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计670.49万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加96.67万元,增长3.23%。主要原因是:乡村振兴战略工作、农村生活污水治理项目等的新增。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出649.49万元,占本年支出合计的96.87%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加75.67万元,增长13.19%。主要原因是:乡村振兴战略实施工作的新增等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出649.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出581.77万元,占89.58%;社会保障和就业(类)支出53.40万元,占8.22%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.45万元,占1.76%;住房保障(类)支出2.87万元,占0.44%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.19万元,支出决算为649.49万元,完成年初预算的106.44%,主要原因是规划编制、人员养老保险和职业年金等费用的增加变动。其中:

一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01)。2018年年初预算为247.57万元,2018年支出决算为325.62万元,完成年初预算的131.53%,决算数大于预算数的主要原因人员工资及相关费用的调整。

一般公共服务支出(201)党委办公厅(款)一般行政管理事务(31)一般行政管理事务(02)。2018年年初预算为20万元,2018年支出决算为72.75万元,完成年初预算的363.75%,决算数大于预算数的主要原因是规划编制、农村生活污水项目的调整。

一般公共服务支出(201)党委办公厅(款)一般行政管理事务(31)事业运行(50)。2018年年初预算为149.22万元,2018年支出决算为183.40万元,完成年初预算的122.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及相关费用的调整。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)。2018年年初预算为2.82万元,2018年决算为2.83万元,完成年初预算的100.35%,决算数大于预算数的主要原因是相关费用的调整。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(05)。2018年年初预算为133.11万元,2018年决算为36.12万元,完成年初预算的27.14%,决算数大于预算数的主要原因是相关项目的调整。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(06)。2018年年初预算为46.26万元,2018年决算为14.45万元,完成年初预算的27.14%,决算数大于预算数的主要原因是相关费用的调整。

医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。2018年年初预算为3.94万元,2018年决算为3.99万元,完成年初预算的115.99%,决算数大于预算数的主要原因是相关费用的调整。

医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。2018年年初预算为3.50万元,2018年决算为3.97万元,完成年初预算的113.43%,决算数大于预算数的主要原因是相关费用的调整。

医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。2018年年初预算为3.77万元,2018年决算为3.49万元,完成年初预算的92.57%,决算数小于预算数的主要原因是相关费用的调整。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为2.87万元,决算数大于预算数的主要原因是相关费用的调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出573.87万元,其中:

人员经费528.35万元,主要包括:基本工资72.56万元、津贴补贴109.45万元、奖金181.91万元、绩效工资22.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.12万元、职业年金缴费14.45万元、职工基本医疗保险缴费7.96万元、公务员医疗补助缴费3.49万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金38.54万元、其他工资福利支出35.75万元、对个人和家庭的补助4.66万元;

公用经费45.51万元,主要包括:办公费6.92万元、邮电费1.20万元、物业管理费0.24万元、差旅费2.93万元、维修(护)费0.45万元、会议费0.60万元、培训费1.01万元、公务接待费4.22万元、劳务费0.50万元、工会经费3.59万元、福利费10.99万元、其他交通费用10.44万元、其他商品和服务支出0.95万元、办公设备购置1.47万元。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出21万元,主要用于以下方面:农村基础设施建设支出21万元,占100%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为21万元,主要原因是项目新增。其中:

城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)农村基础设施建设支出(04)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为21万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因项目新增。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元,支出决算为8.97万元,完成预算的179.40%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的原因是2018年安排了因公出国(境)。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.75万元,占52.95%,与2017年度相比,增加3.2万元,增长365.38%,主要原因是赴波兰、俄罗斯友城交流商务洽谈产生的经费高;公务接待费支出决算为4.22万元,占47.05%,与2017年度相比,减少0.49万元,下降10.40%,主要原因是接待批次、人数下降。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为4.75万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计       1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元。

(3)公务接待费年初预算数为5万元,支出决算为   4.22万元,完成年初预算的84.40%。主要用于接待各业务单位来往等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次、人数下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21批次,累计323人次。

其他国内公务接待支出4.22万元,主要用于接待各业务单位来往等支出。接待323人次,21批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2.政府采购支出情况。

3.国有资产占有使用情况。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:余姚市农业农村局(原市农办)2018年度部门决算公开表.xls

 

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