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索引号: 734276233/2019-27924 内容分类: 财政预决算、三公经费
文件编号: 生成日期: 2019-08-26
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 市农业农村局
余姚市农业农村局(原农业机械化管理站)2018年度部门决算

一、余姚市农业农村局(原农业机械化管理站)概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省和宁波市有关农机化工作的法律、法规和方针、政策。

2.负责编制全市农机化的发展规划和年度计划并组织实施;负责农机化统计工作。

3.指导、监督政府发展农机化事业的专项资金、物资,管理政府投资兴建的各类农机化基础设施和服务设施;负责农用和抗灾柴油管理。

4.负责农机化行业管理;指导全市农机化服务体系建设;负责农机市场产品质量监督和农机维修行业的技术、质量监督;贯彻农机作业规范和技术标准;负责农机110网络运作。

5.负责农机化科技管理;审定农机化试验项目,组织开发新技术,引进和推广新机具;负责农机化产业的建设项目和技术项目的立项审批与报批工作;指导农机技术推广网络和农机化示范基地建设。

6.负责农机安全生产监督管理;调查处理和统计农机事故;组织实施农机安全生产宣传教育和农机作业现场监督检查。                                           

7.负责农机行政执法和行政复议工作;协调有关部门按照农机化有关法规搞好农业机械管理工作;指导农机化有关学会、协会工作。

8.负责农机化对外经济技术合作交流和农机化信息网络建设工作。

9.承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,余姚市农业农村局(原农业机械化管理站)部门决算包括站本级决算及下属事业单位决算。

纳入余姚市农业农村局(原农业机械化管理站)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.余姚市农机安全监督指导站。

2.余姚市农业机械化技术推广中心。

3.中国农机博物馆。

二、余姚市农业农村局(原农业机械化管理站)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市农业农村局(原农业机械化管理站)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3301.73万元,与2017年度相比,收、支总计各减少99.48万元,下降2.92%。主要原因是:农机项目资金支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3301.73万元;包括财政拨款收入3301.73万元(其中,一般公共预算3301.73万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3301.73万元,其中基本支出1786.75万元,占54.12%;项目支出1514.98万元,占45.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3301.73万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少99.48万元,下降2.92%。主要原因是:农机项目资金支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3301.73万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少99.48万元,下降2.92%。主要原因是:农机项目资金支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3301.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出    0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出    0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出199.46万元,占6.04%;医疗卫生与计划生育(类)支出45.22万元,占1.37%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0 %;农林水(类)支出3057.05万元,占92.59%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0 %;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0 %;粮油物资储备(类)支出0万元,占0 %;其他(类)支出 0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2259.95万元,支出决算为3301.73万元,完成年初预算的146.1%,主要原因是在职人员工资福利支出增加和农机项目上级财政补助资金下拨。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休休(项)。2018年年初预算为6.65万元,2018年支出决算为6.61万元,完成年初预算的99.4%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动经费结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为29.56万元,2018年支出决算为29.65万元,完成年初预算的100.3%,决算数大于于预算数的主要原因是退休人员养老金基数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。2018年年初预算为247.03万元,2018年支出决算为118.77万元,完成年初预算的48.08%,决算数小于预算数的主要原因是单位未支付2014年9月至2016年12月的养老金,由财政直接结算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为110.19万元,2018年支出决算为44.42万元,完成年初预算的40.31%,决算数小于预算数的主要原因是单位未支付2014年9月至2016年12月的职业年金,由财政直接支付。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为12.15万元,2018年支出决算为13.29万元,完成年初预算的109.38%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为11.42万元,2018年支出决算为12.27万元,完成年初预算的107.44%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为18.9万元,2018年支出决算为19.66万元,完成年初预算的104.02%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为671.63万元,2018年支出决算为901.03万元,完成年初预算的134.16%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利支出。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2018年年初预算为531.42万元,2018年支出决算为641.04万元,完成年初预算的120.63%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利支出增加。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服(项)。2018年年初预算为155万元,2018年支出决算为29.85万元,完成年初预算的19.26%,决算数小于预算数的主要原因是部分农机项目补助资金由乡镇财政转移支付。

农林水支出(类)农业(款)农业生产资料与技术补贴(项)。2018年年初预算为250万元,2018年支出决算为1394.72万元,完成年初预算的557.89%,决算数大于预算数的主要原因是农机项目上级财政补助资金拨付。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为216万元,2018年支出决算为90.41万元,完成年初预算的42.05%,决算数小于预算数的主要原因是部分农机项目补助资金由乡镇财政转移支付和部分项目资金结余。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1786.75万元,其中:

人员经费1640.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费146.61万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0 %;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出    0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是余姚市农业机械化管理局2018年没有使用政府性预算财政拨款支出的安排。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.1万元,支出决算为5.18万元,完成预算的63.95%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是例行节约,严格控制公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.3万元,占44.4%,与2017年度相比,减少0.3万元,下降11.54%,主要原因是公车修理费用减少;公务接待费支出决算为2.88万元,占55.6%,与2017年度相比,减少1.11万元,下降27.82%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等同于预算数的主要原因是2018年无因公出国(境)支出安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计       0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.6万元,支出决算为2.3万元,完成年初预算的88.46%。决算数小于预算数的主要原因是公车修理费用减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出2.3万元,主要用于农机执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为5.5万元,支出决算

为2.88万元,完成年初预算的52.36%。主要用于接待上级部门、县市区农机部门来姚考察、调研、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待    51批次,累计533人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.88万元,接待5533人次,51批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,余姚市农业农村局(原农业机械化管理)部门2018年度无一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开0个项目绩效自评结果)。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出84.91万元,比年初预算数增加1.11万元,增长1.32%,主要原因是日常经费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额12.78万元,其中:政府采购货物支2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.2万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,农业机械化管理站本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备   0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位实施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

16.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出

17.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映其他用于农业方面的支出。

附件:余姚市农业农村局(原农业机械化管理站)2018年部门决算公开表.xls

 

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