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索引号: 734276233/2019-27918 内容分类: 财政预决算、三公经费
文件编号: 生成日期: 2019-08-26
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 市农业农村局
余姚市农业农村局(原余姚市农林局)2018年度部门决算

一、余姚市农业农村局(原余姚市农林局)单位概况

(一)部门职责

1.贯彻执行中央、省及宁波市有关农业和农村经济的法律、法规和方针、政策;拟订适合本市实际的相关经济政策措施。

2.编制全市农业的中长期发展规划和年度计划并组织监督实施;负责主管产业的结构调整、资源配置、产业间的综合平衡;负责制定全市农产品基地建设规划并组织实施;负责管理现代农业园区和粮食生产功能区建设;组织实施主管产业建设项目;参与全市农业基础设施建设与管理。

3.参与全市农村经济体制改革,配合有关部门提出改革方案;指导农村土地承包管理、承包经营权流转和适度规模经营及承包纠纷调解仲裁管理;指导村级集体“三资”管理、农村经济统计等工作;负责村经济合作社管理和村经济合作社股份制改革工作;负责农民负担监督管理;指导农业产业协会、农民专业合作社和农业社会化服务体系建设。

4.组织制定农业产业化经营的有关政策;指导农业龙头企业和农产品加工业发展,负责农业龙头企业技改贴息工作;参与农产品市场体系建设,组织农业龙头企业、农民专业合作社的农产品营销工作。

5.拟订农业科技发展规划;负责农业技术推广,审定农业试验项目和新品种、新技术引进等重大课题;按分工组织农业课题的技术攻关和科技成果的鉴定及面上推广;指导农业技术推广体系建设;负责全市农业教育培训,指导农民职业教育工作;会同有关部门做好农业技术职称的评审工作。

6.负责农产品生产环节的质量安全工作;制定农业产业技术标准和规程并组织实施;负责农产品质量安全监测和风险评估;负责符合安全标准的农产品认证和监督管理;负责农业转基因生物标识管理和农业动植物新品种保护工作。

7.负责全市农林牧渔业行政执法、农业法制监督、行政许可工作;主管全市农产品、种子种苗、兽药、饲料及饲料添加剂、食用菌菌种和种畜禽管理;负责农药、化肥、饲料及饲料添加剂、海洋与渔业等质量管理和执法监督;负责野生水陆动、植物资源保护和森林防火、山林及渔事纠纷调处等工作;依法查处农林牧渔业违法行为。

8.负责植物病虫害防治和水陆生动物疫病防控;组织对动植物疫情疫病的监测,依法发布疫情并组织扑灭,组织、监督动植物防疫检疫以及动物卫生监督执法工作;负责兽医医政、兽药药政工作;会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设。

9.负责推进农业信息网络体系建设;及时发布政府有关农业的决策和政策法规、农业生产资料和农产品的国内外市场信息以及先进农业科技成果和病虫害预测报等信息。

10.负责农业投入预算的执行和农业投资管理;参与小型农田基本建设、中低产田改造、标准农田建设及基本农田保护等工作;协调指导政策性农业保险工作,指导农业防灾救灾工作,组织种子等救灾物资的储备和调拨。

11.组织全市生态循环农业发展;指导农业资源、农村能源的综合利用;指导农业面源污染治理和农业废弃物资源化综合利用。

12.组织实施全市森林资源、野生动(植)物保护和合理开发利用;编制森林采伐限额方案并监督执行;负责全市林地管理工作;指导各类公益林、商品林的培育和林特产业的发展。

13.组织实施对海洋的综合管理,协调海洋与渔业资源的合理开发利用,负责本海域生态保护和海洋环境监测,负责渔业行业安全生产监督管理;综合协调海洋事务和海洋经济建设。

14.指导全市农业外事、外资、外经、外贸工作;负责农业招商引资;组织开展国内外农业经济和技术交流合作;承担农业援外工作。

15.承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,余姚市农业农村局(余姚市原农林局)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入余姚市农业农村局(原余姚市农林局)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.余姚市绿化委员会办公室

2.余姚市森林病虫防治检疫站

3.余姚市林业特产技术推广总站

4.余姚市木材检查站

5.浙江省余姚市林场

6.余姚市农业技术推广服务总站

7.余姚市农林局种苗管理站

8.余姚市棉花原种场

9.余姚市水稻原种场

10.余姚市畜牧兽医局

11.余姚市农业科学研究所

12.余姚市水产技术推广中心

13.余姚市渔政管理站

14.余姚市农业信息中心。

二、余姚市农业农村局(原余姚市农林局)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市农业农村局(原余姚市农林局)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计14418.53万元。与2017年相比,收、支总计增加2170.98万元,增长17.73%。主要原因是:财政拨款收、支增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计14241.71万元;包括财政拨款收入14033.34万元(其中,一般公共预算14004.72万元,政府性基金预算28.62万元),占收入合计98.54%;事业收入    0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入208.37万元,占收入合计1.46%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计14327.10万元,其中基本支出8062.62万元,占56.28%;项目支出6264.47万元,占43.72%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计14171.13 万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加2136.89 万元,增长17.76 %。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14095.35万元,占本年支出合计的98.38%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2204.85万元,增长18.54%。主要原因是:一是基本支出增加;二是项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14095.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.63万元、国防(类)支出0元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出71.90万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出1357.78万元、医疗卫生与计划生育(类)支出245.26万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出12403.67万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出   万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出7.15万元、住房保障(类)支出7.96万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19210.33万元,支出决算为14095.35万元,完成年初预算的73.37%,主要原因:一是人员支出有本年调增预算;二是项目支出有本年调增预算和本年调减预算;三是项目分配引起本年调减预算大于本年调增预算。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.63万元,决算数大于预算数的主要原因是本级预算追加人才工程培养经费支出。

一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助追加农业标准化项目补助资金支出。

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金。2018年年初预算为0万元,2018年决算为9.66万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助追加科技项目经费支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为0.35万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助追加科技项目经费支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为61.89万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助追加科技项目经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2018年年初预算为264.94万元,2018年决算为268.18万元,完成年初预算的101.22%,决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为91.67万元,2018年决算为96.36万元,完成年初预算的105.11%,决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增加、离休人员护理补贴增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为1121.13万元,2018年决算为576.97万元,完成年初预算的51.46%,决算数小于预算数的主要原因是2014年10月至2016年11月基本养老保险单位及个人缴费部分均由社保与财政进行清算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为552.2万元,2018年决算为416.28元,完成年初预算的75.39%,决算数小于预算数的主要原因是2014年10月至2016年11月基本养老保险单位及个人缴费部分均由社保与财政进行清算,且养老保险个人缴费部分与职业年金单位缴费部分持平。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。 2018年年初预算为37.36万元,2018年决算为39.18万元,完成年初预算的104.87%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为67.70万元,2018年决算为67.81万元,完成年初预算的100.16%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为132.53万元,2018年决算为138.27万元,完成年初预算的104.33%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1971.23万元,2018年决算为2731.31万元,完成年初预算的138.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2018年年初预算为1567.86万元,2018年决算为2042.25万元,完成年初预算的130.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2018年年初预算为257.35万元,2018年决算为284.7万元,完成年初预算的110.63%,决算数大于预算数的主要原因上级补助农业技术推广服务项目经费增加。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2018年年初预算为1407.2万元,2018年决算为1327.34万元,完成年初预算的94.32%,决算数小于预算数的主要原因是菜牛定点屠宰场建设项目还未验收,按规定未下拨项目建设补助资金。

农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2018年年初预算为26.6万元,2018年决算为22.00万元,完成年初预算的82.71 %,决算数小于预算数的主要原因是用于重大动物疫防控和畜禽屠宰管理业务经费的节约支出。

农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。2018年年初预算为107.40万元,2018年决算为106.66万元,完成年初预算的99.31%,决算数小于预算数的主要原因是重大植物疫情阻截带监测点建设节约经费0.74万元。

农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为111.55万元,决算数大于预算数的主要原因是土地承包经营权确权测绘费年中增加93.00万元,上级补助农经监测点补助资金增加4.00万元、农情监测点补助资金增加14.55万元。

农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。2018年年初预算为62.6万元,2018年决算为40.94万元,完成年初预算的65.4%,决算数小于预算数的主要原因是用于土地承包确权办工作经费节约支出。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2018年年初预算为4132.00万元,2018年决算为916.86万元,完成年初预算的22.19%,决算数小于预算数的主要原因现代农业扶持项目、土地流转、规模种粮大户种植补贴等项目根据政策兑现调减预算3215.14万元。

农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。2018年年初预算为35.00万元,2018年决算为6.5万元,完成年初预算的18.57%,决算数小于预算数的主要原因是家庭农场政策兑现本级调减预算21万元,结余14万元,上级追加农业园区建设项目和农业标准制(修)订补助资金支出6.5万元。

农林水支出(类)农业(款) 农业组织化与产业化经营(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加农业品牌创建补助资金支出。

农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。2018年年初预算为30.00万元,2018年决算为19.68万元,完成年初预算的65.6 %,决算数小于预算数的主要原因是商品有机肥推广应用项目本年度未实施,结余30.00万元,农业两区土壤污染治理上级补助资金调增预算支出19.68万元。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为1332.20万元,2018年决算为1925.94万元,完成年初预算的144.59%,决算数大于预算数的主要原因是上级追加用于新型职业农民培育和动物防疫补助经费等项目的支出。

农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为197.86万元,2018年决算为235.17万元,完成年初预算的118.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。2018年年初预算为1017.84万元,2018年决算为1258.81万元,完成年初预算的123.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。2018年年初预算为950.75万元,2018年决算为577.15万元,完成年初预算的60.70%,决算数小于预算数的主要原因是造林、抚育等部分政策性项目验收后需在2019年兑现。

农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项)。2018年年初预算为65.00万元,2018年决算为63.68万元,完成年初预算的97.97%,决算数小于预算数的主要原因是林地年度变更调查节约支出。

农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。2018年年初预算为3408.58万元,2018年决算为264.4万元,完成年初预算的7.76%,决算数小于预算数的主要原因是生态公益林建设项目政策兑现调减预算3064.41万元。

农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)。2018年年初预算为20.00万元,2018年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是古树名木保护费项目政策兑现调减预算20万元。

农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)。2018年年初预算为24万元,2018年决算为24.02万元,完成年初预算的100.08%,决算数大于预算数的主要原因是上级追加森林公安补助资金支出。

农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。2018年年初预算为236.53万元,2018年决算为156.84万元,完成年初预算的66.31%,决算数小于预算数的主要原因是森林防火和松材线虫病综合治理工程政策兑现本年调减预算支出。

农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2018年年初预算为93万元,2018年决算为266.49万元,完成年初预算的286.55 %,决算数大于预算数的主要原因是上级补助追加林业发展专项资金支出。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为17.37万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助追加四明山区域生态发展专项资金-经济发展类专项资金支出。

国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为7.15万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助追加中央海域使用金项目资金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为7.96万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了机关退休人员房改专项资金支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

余姚市农林局2018年一般公共预算财政拨款基本支出7870.58万元,其中:

人员经费7261.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等;

公用经费608.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、招待费、公务用车运行维护费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出28.62万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出28.62万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为28.62万元,主要原因是年中项目支出调增预算。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为28.62万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调增预算,用于村经济合作社股份制改革档案入库工作经费支出15.09万元,用于标准农田地力提升支出13.53万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为134.58万元,支出决算为93.21万元,完成预算的69.26%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节省“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.18万元,占3.42%,与2017年度相比,增加2.00万元,增长169.49%,主要原因是公出国项目不同;公务用车购置及运行维护费支出决算为61.97万元,占66.48%,与2017年度相比,增加6.39万元,增长11.50%,主要原因是2018年新购置1辆经批准的公务用车19.31万元,2018年公务用车运行维护费支出42.66万元比2017年决算数减少12.92万元;公务接待费支出决算为28.06万元,占30.10%,与2017年度相比,减少5.64万元,下降16.74%,主要原因是厉行节约。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费年初预算数为3.18万元,支出决算为3.18万元。完成年初预算的100%。主要用于机关单位人员赴韩国日本友好交流和项目洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是根据余姚市人民政府安排的因公出国工作需要。

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1 人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为92.7万元,支出决算为61.97万元,完成年初预算的66.85 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护费的支出。

    公务用车购置支出19.31万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;

    公务用车运行维护费支出42.66万元,主要用于农林牧渔行政执法、应急公务等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。

    (3)公务接待费年初预算数为38.69万元,支出决算

    为28.06万元,完成年初预算的72.52%。主要用于接待上级部门检查、调研及乡镇来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是是贯彻执行中央“八项规定”,严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待364批次,累计3590人次。

    外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

    其他国内公务接待支出28.06万元,主要用于接待上级部门检查、调研及乡镇来客等支出。接待3590人次,364批次。

    (九)部门预算绩效情况说明 

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算管理要求,余姚市农业农村局(原余姚市农林局)部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金1312万元,占项目资金预算总额的21.08%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果:

    余姚市农业农村局(原余姚市农林局)在2018年度部门决算中反映规模种粮大户种植补贴及农药废弃包装物回收和集中处置的项目绩效自评结果。

    规模种粮大户种植补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1062万元,执行数为1062万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是促进粮食安全生产,达到规模化种植管理,确保种植面积和粮食总产量双丰收;二是实施规模种植,有利于生态环境保护,有效推广秸秆粉碎还田,改良土壤,减少秸秆焚烧,实现藏粮于地、藏粮于技。发现的问题及原因:一是政策性补贴不公平现象依然存在。现在农村大部分农户第三产业转型不够彻底,且种植面积又达不到规模要求,不能享受政策性补贴待遇;二是实际操作存在一定难度。随着政策性补贴工作的实施,部分小、散户或有拼户组团等情况出现,对村、镇、县级具体业务管理人员在实际操作中带来一定难度。下一步改进措施:一是加大宣传力度;二是促进规模化生产。

    农药废弃包装物回收和集中处置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“完成”。项目全年预算数为250万元,执行数为232.28万元,完成预算的92.91%。主要产出和效果:一是减少农业安全生产隐患,促进我市农业健康、可持续发展,取得了显著的社会效益;二是保护农村生态环境,减轻农业面源污染,取得了显著的生态环境效益。发现的问题及原因:一是农药废弃包装物流动性强,我市周边县市区实施农药废弃包装物回收和处置工作,所制定的回收标准与我市有差异,废弃包装物存在跨县流动,也有少量在姚流转土地从事种植生产的外地大户在返乡时从户籍地带入我市;二是农药废弃包装运输需专业运输资质,我市与处置主体所在地北仑区路程较远,专业运输公司来姚清运积极性较低,进而导致处置进度相对滞后;三是个别网点对回收工作的认识还有待进一步提高,农户购买农药具有一定随意性,回收网点因农药经营的竞争,对非本店购买农药的废弃包装物回收存在一定的排斥心理,极个别网点存在嫌麻烦心态。下一步改进措施:一是加强管控力度,杜绝外源性废弃包装物流入;二是提高运输积极性,达到回收和处置进度同步;三是加大宣传力度,营造更好的工作氛围。

    3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况

    2018年度机关运行经费支出296.11万元,比年初预算数减少30.88万元,下降9.44%,主要原因是采取措施严格控制和压减一般性支出。

    2.政府采购支出情况

    2018年度政府采购支出总额622.88万元,其中:政府采购货物支出186.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出436.04万元。授予中小企业合同金额622.88万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,农林局本级及所属各单位共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    11. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项),指其他人力资源事务方面的支出。

    12.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项),指标准化管理方面的支出。

    13.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项),指各级政府设立的自然科学基金支出。

    14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

    15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项),指国家推进产业发展重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

    16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),指财政部门集中安排的事业单位基本医疗经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) ,指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    23.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

    25.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项),指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

    26.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项),指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

    27.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项),指用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

    28.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项),指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

    29.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项),指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

    30.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项),指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

    31.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项),指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

    32.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项),指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

    33.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项), 指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

    34.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项),指用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

    35.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),指用于其他农业方面的支出。

    36.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    37.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项),指用于林业事业单位的基本支出。

    38.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项),指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

    39.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项),指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

    40.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项),指用于公益林保护和管理等方面的支出。

    41.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项),指林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

    42.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项),指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

    43.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项),指其他用于林业方面的支出。

    44.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

    45.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项),指海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

    46.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    47. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

            附件: 余姚市农业农村局(余姚市农林局)2018年部门决算公开表.xls

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