商务局


余姚市商务局2018年度部门决算
发布日期:2019-08-23 浏览次数:字体:[ ]

       一、余姚市商务局单位概况
       (一)部门职责
       1.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。负责全市商务人才队伍综合管理。组织实施对外开放战略,开拓国内外市场,推动内外贸融合。
       2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。指导制定城乡市场发展规划。负责城市商业网点规划,推进城乡市场体系建设,统筹城乡网点协调发展。监测分析市场运行情况、商品供求状况,并进行预测预警和信息引导。
       3.负责制定规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。加强肉类蔬菜流通追溯体系建设。负责“菜篮子”工作。负责商务领域信用建设。负责单用途商业预付卡行业管理。
       4.负责商务领域消费促进工作,培育消费促进平台。指导商贸服务业行业管理。拟订全市加油站和成品油仓储行业的规划布局。负责成品油经营活动的监督管理。负责再生资源回收行业管理。配合有关单位指导做好商贸服务业(含餐饮、住宿、电商)的安全生产管理工作。
       5.负责电子商务行业管理工作。拟订全市电子商务发展规划、扶持政策,引导和支持电子商务平台、电子商务产业园区、服务体系建设。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、监测和运行分析。
       6.负责对外贸易管理工作。制定对外贸易发展规划和政策措施。促进外贸发展方式转变、结构优化升级。组织参加国(境)内外重要对外经贸展会,促进企业开拓国际市场。推进出口品牌和出口基地建设。负责对外贸易统计、监测和运行分析。
       7.负责进出口公平贸易和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保护措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。
       8.负责对外投资和对外经济合作管理工作。制定全市对外投资和经济合作发展规划和政策措施。负责境外投资、对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责全市对外投资合作的统计、监测和运行分析。
       9.负责服务贸易促进工作。制定全市服务贸易、服务外包发展规划和政策措施。指导全市服务贸易领域的对外开放,推进国际服务贸易发展。指导国际服务外包工作,推动服务外包园区建设和产业集聚。负责服务贸易、服务外包的统计、监测和运行分析。
       10.负责外商投资管理工作。负责全市外商投资企业设立、变更备案。组织实施全市外商投资企业的联合年报工作。
       11.负责商务领域的“最多跑一次”改革工作。推进我市“一带一路”建设,打造开放合作先行区。
       12.完成市委、市政府交办的其它任务。
       (二)机构设置
       从预算单位构成看,余姚市商务局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位中国国际商会余姚市商会决算。纳入余姚市商务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
       1、余姚市商务局本级
       2. 中国国际商会余姚市商会
       二、余姚市商务局2018年度部门决算公开表
       详见附表。
       三、余姚市商务局2018年度部门决算情况说明
       (一)收入支出决算总体情况说明
       2018年度收、支总计9588.94万元,与2017年度相比,收、支总计各减少2127.6万元,下降18.16%。主要原因是政策性资金预算调整。
       (二)收入决算情况说明
       本年收入合计9073.37万元;包括财政拨款收入9073.37万元(其中,一般公共预算9073.37万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入 0万元,占收入合计0 %。上级补助收入0万元,占收入合计0 %。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0 %。
       (三)支出决算情况说明
本年支出合计9073.58万元,其中基本支出1605.24万元,占17.69%;项目支出7468.34万元,占82.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
       (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2018年度财政拨款收、支总计9073.37万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2125.27万元,下降18.98%。主要原因是政策性资金预算调整。
       (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
       2018年度一般公共预算财政拨款支出9073.37万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2125.27万元,下降18.98%。主要原因是政策性资金预算调整。
       2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
       2018年度一般公共预算财政拨款支出9073.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1467.97万元,占16.18%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0 %;科学技术(类)支出0万元,占0 %;文化体育与传媒(类)支出23万元,占0.25%;社会保障和就业(类)支出296.76万元,占3.27%;医疗卫生与计划生育(类)支出37.01万元,占0.41 %;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出   0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0 %;商业服务业等(类)支出7241.3万元,占79.81%;金融(类)支出0万元,占0 %;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0 %;住房保障(类)支出7.33万元,占0.08%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0 %;债务还本(类)支出    万元,占0%;债务付息(类)支出 0万元,占0 %。
       3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
       2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6026.73万元,支出决算为9073.37万元,完成年初预算的150.55%,主要原因是政策性资金年中预算调整。其中:
       一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。
       一般公共预算支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为923.66万元,2018年支出决算为1209.66万元,完成年初预算的130.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。
       一般公共预算支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为185.6万元,2018年支出决算为190.33万元,完成年初预算的102.55%,决算数大于预算数的主要原因是市民服务中心项目预算追加。
       一般公共预算支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为52.53万元,2018年支出决算为61.81万元,完成年初预算的117.67%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费调整。
       一般公共预算支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.70万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。
       一般公共预算支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.48万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。
       文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为23万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。
       社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为110.06万元,2018年支出决算为124.82万元,完成年初预算的113.41%,决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调整。
       社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为123.19万元,2018年支出决算为73.98万元,完成年初预算的60.05%,决算数小于预算数的主要原因是以前年度养老金预算未结算支出。
       社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为97.88万元,2018年支出决算为97.96万元,完成年初预算的100.08%,决算数与预算数基本持平。
       医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为13.33万元,2018年支出决算为15.09万元,完成年初预算的113.2%,决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。
       医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为1.3万元,2018年支出决算为1.18万元,完成年初预算的90.77%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员人数调整。
        医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为19.18万元,2018年支出决算为20.75万元,完成年初预算的108.19%,决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。
       商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2018年年初预算为2000万元,2018年支出决算为4289.94万元,完成年初预算的214.50%,决算数大于预算数的主要原因是政策性补助资金预算调整。
       商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。2018年年初预算为2500万元,2018年支出决算为2588.36万元,完成年初预算的103.53%,决算数大于预算数的主要原因是政策性补助资金预算调整。
       商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为363万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是政策性补助资金预算调整。
       住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为7.33万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员购房补贴预算调整。
       (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2018年一般公共预算财政拨款基本支出1605.24万元,其中:
       人员经费1484.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等;
       公用经费120.41万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
       (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
       1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
       本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出。
       2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
       2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
       (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 
       2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元,支出决算为2.97万元,完成预算的29.74%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出。
        2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
       2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0 %,与2017年度相比,减少0.38万元,下降0%,主要原因是未产生出国费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为2.97万元,占100 %,与2017年度相比,减少2.7万元,下降47.62%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出。具体情况如下:
       (1)因公出国(境)费年初预算数为 0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。
       其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0       人次。
       (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。
       公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
       公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
       (3)公务接待费年初预算数为10万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的29.74%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次,累计282人次。
       外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,   0批次。
       其他国内公务接待支出2.97万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。接待282人次,25批次。
       (九)部门预算绩效情况说明
       1.预算绩效管理工作开展情况。
       根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。
       2.部门决算中项目绩效自评结果:
       余姚市商务局在2018年度部门决算中反映无项目绩效自评结果。
       3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
       余姚市财政局委托宁波世明会计师事务所对本单位2018年外向型经济政策专项资金的使用情况进行了绩效评价,根据绩效评价指标与标准,通过访谈、案卷调查、实地调研、问卷调查等证据收集方法,最终确定该项目绩效评价综合得分为80.08分,评价等次为“良好”。
       (十)其他重要事项的情况说明
       1.机关运行经费支出情况。
       2018年度机关运行经费支出113.65万元,比年初预算数增加17.86万元,增长18.64%,主要原因是车贴列支商品服务支出下的其他交通费用科目。
       2.政府采购支出情况。
       2018年度政府采购支出总额12.15万元,其中:政府采购货物支出12.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
       3.国有资产占有使用情况。
       截至2018年12月31日,商务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 
       四、名词解释
       1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
       5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
       6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
       8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
       9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
       10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
       14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
       15.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):主要用于反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
       16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
       17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
       18.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):主要用于反映支持文化产业发展专项支出。
       19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
       20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
       21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
       22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项):主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
       23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)事业单位医疗(项):主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
       24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)公务员医疗补助(项):主要用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
       25.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):主要用于反映除上述项目以外其他商业流通事务方面的支出。
       26.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):主要用于反映除上述项目以外其他涉外发展服务方面的支出。
       27.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):主要用于反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
       28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):主要是用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

       附件:余姚市商务局2018年部门决算公开表式.xls

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