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责任处室: 市教育局信息公开 生成日期: 2019-06-20 17:08:44
余姚市教育局2019年部门预算

第一部分   部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规;制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作,指导、协调各部门有关教育方面的工作;负责教育督导与评估。

3.指导全市教育改革、组织全市教育科学研究,推广教育科学研究成果,促进教育质量提高。

4.负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作,做好师资培养工作,提高教师素质,合理调配教师,加强教师队伍建设。

5.编制教育经费的预决算,加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理,负责学校校舍及教育设施建设和装备管理,提高教育投资效益。

6.负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理,按照干部管理权限,做好所属学校领导的聘任工作。

7.负责全市各类学校的招生工作和自学考试工作。

8.规划并协调教育系统的精神文明建设。加强对学生的德育教育,配合有关部门,开展各类专题教育和校园周边环境整治,保障中小学生的合法权益,保护中、小学生健康成长。

9.负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。

10.负责全市教育系统的党风廉政建设。

11.承办上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,教育局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属余姚中学、余姚市第二中学、余姚市第三中学、余姚市第五中学、余姚市第七中学、余姚市第八中学、余姚市梦麟中学、余姚市职业技术学校、余姚市第二职业技术学校、余姚市第四职业技术学校、余姚市第五职业技术学校11所中学预算、余姚市特殊教育中心1所特殊教育学校预算、余姚市教育局教研室、余姚市教育局职教教研室、余姚市教师进修学校、宁波广播电视大学余姚学院(余姚社区学院)、余姚市电教中心、余姚市育服务管理中心、余姚市中小学综合素质实践基地7所市直属单位预算、余姚市实验幼儿园、余姚市机关幼儿园、余姚市四明幼儿园3所学前教育预算,共计23所单位。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况  

(一)2019年部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算71006.89万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、其他支出。

(二)2019年收入预算情况说明

 教育局2019年收入预算71006.89元,其中:一般公共预算拨款收入66755.86万元,占94%;政府性基金预算拨款收入150万元,占0.22%;专户资金4101.03万元,占5.78%。 

(三)2019年支出预算情况说明

教育局2019年支出预算73148.27万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出63386.27万元、社会保障和就业支出6269.02万元、医疗卫生与计划生育支出1201.6万元、其他支出150万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出42305.14万元,日常公用支出5041.62万元,项目支出23660.13万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 教育局2019年财政拨款收支预算66905.86万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入66755.86万元,本年政府性基金预算拨款收入150万元;支出包括:包括教育支出59285.24万元、社会保障和就业支出6269.02万元、医疗卫生与计划生育支出1201.6万元、其他支出150万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育局2019年一般公共预算当年拨款66755.86万元,比2018年执行数增加61580.59万元,主要原因是五险一金基数调整后单位缴款增加,事业单位部门奖励基金预算增加人均1.7万元等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

包括教育支出59285.24万元,占88.81%;社会保障和就业支出6269.02万元,占9.39%;医疗卫生与计划生育支出1201.6万元,占1.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)安排514.07万元,比2018年执行数减少244.22万元,下降32.21%,主要原因是2018年一次性补缴养老金和职业年金等。

(2)教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)安排10万元,比2018年执行数增加10万元,主要原因是2019年教育局安排设备购置项目一个。

(3)教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)安排262.37万元,比2018年执行数减少56.54万元,下降17.73%,主要原因是2018年一次性补缴养老金和职业年金等。

(4)教育(类)普通教育(款)学前教育(项)安排6546.18万元,比2018年执行数增加4323.6万元,增加194.53%,主要原因是教育局统筹全市幼儿基础教育建设等专项待分配到各乡镇(街道)。

(5)教育(类)普通教育(款)高中教育(项)安排18975.77万元,比2018年执行数减少2715.8万元,下降12.52%,主要原因是2018年一次性补缴养老金和职业年金等。

(6)教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)安排5091.71万元,比2018年执行数增加2392.51万元,增加88.64%,主要原因是2019年安排义务段免教科书专项等,2018年预算安排在其他教育支出中。

(7)教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)安排9740.56万元,比2018年执行数减少1672.96万元,下降14.66%,主要原因是2018年一次性补缴养老金和职业年金等。

(8)教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)安排252.49万元,比2018年执行数减少178.4万元,下降39.48%,主要原因是2018年一次性补缴养老金和职业年金等。

(9)教育(类)成人教育(款)其他成人教育(项)安排755.01万元,比2018年执行数减少105.38万元,下降12.25%,主要原因是2018年一次性补缴养老金和职业年金等。

(10)教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)安排590.12万元,比2018年执行数减少253.7万元,下降30.07%,主要原因是2018年一次性补缴养老金和职业年金等。

(11)教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)安排1011.86万元,主要比2018年执行数减少101.73万元,下降9.14%,主要原因是2018年一次性补缴养老金和职业年金等。

(12)教育(类)教师进修及干部继续教育(款)教师进修(项)安排815.92万元,比2018年执行数减少111.74万元,下降12.05%,主要原因是2018年一次性补缴养老金和职业年金等。

(13)教育(类)教育费附加安排的支出(款) 城市中小学校舍建设(项)安排6800万元,比2018年执行数增加4085.43万元,增加150.5%,主要原因是2019年姚江中学基建安排3000万元,技师学院基建安排2000万元。

(14)教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)安排7898.18万元,比2018年执行数增加1886.87万元,增加31.39%,主要原因是增加全市绩效工资增量2200万元等。

(15)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)安排865.31万元,比2018年执行数增加76.94万元,增加9.76%,主要原因是2019年退休人员增加。

(16)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)安排74.73万元,比2018年执行数减少15.69万元,下降17.35%,主要原因是退休人员死亡减少等。

(17)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排3805.66万元,比2018年执行数减少1184.47万元,下降23.74%,主要原因是2018年一次性补缴养老金等。

(18)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排1523.32万元,比2018年执行数减少909.58万元,下降37.39%,主要原因是2018年一次性补缴职业年金等。

(19)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)安排10.36万元,比2018年执行数增加0.3万元,增加2.98%,主要原因行政人员增加。

(20)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)安排898.1万元,比2018年执行数增加73.17万元,增加8.87%,主要原因单位人员增加。

(21)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)安排293.14万元,比2018年执行数减少123.34万元,下降29.61%,主要原因是2018年单位补交支出医疗费用。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

教育局2019年一般公共预算基本支出43880.73万元,其中:

人员经费41338.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2541.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

教育局2019年政府性基金预算当年拨款150万元,比2018年执行数减少5592.54万元,主要原因是2018年安排宁波技师学院扩建工程基建和姚江中学基建支出5700万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出150万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)彩票公益金安排的支出(项)事务150万元,主要用于余姚市学校体育场馆开放费用支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 教育局2019年“三公”经费预算41.8万元,比上年预算数下降4.34%。其中: 

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0 万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数持平,持平的主要原因是2019年市级部门因公出国(境)预算统一在余姚市外事办管理。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算10万元,主要用于接待余姚市外领导及单位检查、学习期间的接待支出。2019年比上年预算数下降20%,主要原因厉行节约。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数持平,持平的主要原因是2019年无车辆购置预算。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算31.8万元,主要用于单位公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2019年比上年预算数增加1.9%,增加的主要原因是车辆预算标准增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况--项目幼儿基础教育建设等专项

(1)项目概述

根据第三轮学前教育专项提升行动计划、《余姚市学前教育专项资金管理办法》,专项用于公立幼儿园基础建设、普惠性幼儿园教师工资补助、普惠性生均公用经费补助,低小散幼儿园整治以奖代补。

(2)立项依据

    根据第三轮学前教育专项提升行动计划、《余姚市学前教育专项资金管理办法》(余教〔2018〕137号)

(3)实施主体

      余姚市教育局和全市公办及普惠性幼儿园。

(4)实施方案

 根据第三轮学前教育专项提升行动计划、《余姚市学前教育专项资金管理办法》,专项用于公立幼儿园基础建设、普惠性幼儿园教师工资补助、普惠性生均公用经费补助,低小散幼儿园整治以奖代补。

(5)年度预算安排4150万元

(6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

幼儿基础教育建设等专项

主管部门

教育局

实施单位

教育局

项目总投入

(万元)

4150

其中:财政拨款

(万元)

4150

年度目标

1.为加快我市学前教育事业发展,提高学前教育质量,规范学前教育资金的使用和管理。

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标



质量指标



时效指标



效果指标

经济效益



社会效益



环境效益



受众满意度



2.机关运行经费

2019年教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算46.42万元,较2018年预算数减少8.26万元,下降15.1%。

3.政府采购情况

2019年教育局各单位政府采购预算总额1300万元,其中:政府采购货物预算5500万元、政府采购工程预算    7000万元、政府采购服务预算500万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,教育局所属各预算单位共有车辆22辆,其中,其他用车22辆。单位价值50万元及以上通用设备4台(套),单位价值100万元及以上专用设备 10台(套)。主要为电教中心全市教育信息网络设备。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

5.绩效目标设置情况

2019年教育局实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算150万元;其中纳入绩效评价项目 1个,涉及财政拨款预算150万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

5.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学前教育支出。

6.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

7.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映直属事业单位的支出。

8.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映各部门举办职业高中学校教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的职业高中的资助。

9.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10.教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)指反映上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

11.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)指反映各部门举办广播电视学校的支出。

12.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)教师进修(项)指反映各部门举办的教育学院的支出。

14.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

15.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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