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责任处室: 梁弄镇信息公开 生成日期: 2019-04-04 13:39:21
余姚市梁弄镇人民政府2019年部门预算

第一部分 余姚市梁弄镇人民政府概况

(一)主要职能

执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在市委、市政府的领导下完成各项任务。  
  一、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。 
  二、组织制订全镇经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。  
  三、按照《公司法》,指导企业建立现代化企业制度,积极引导和发展个体私营等各种方式的非公有制经济。  
  四、完善统分结合的双层经营体制工作,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和农村多种经营。
  五、抓好全镇建设用地的规划管理工作。
  六、负责制订全镇计划生育、九年制义务教育、卫生计划等各项目标任务指标的分解落实。
  七、编制镇级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社会合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金会工作。
  八、认真贯彻社会治安综合治理方针,组织、协调、指导、维护全镇的社会稳定工作。
  九、负责做好全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设及指导工、青、妇等群团组织工作。
  十、负责全镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核主作;督促制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。
  十一、负责做好新兵征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、社会救灾救济、农民养老保险和推行殡葬改革等工作。
  十二、承办市委、市政府及工作部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,梁弄镇部门预算包括:镇政府本级预算、所属学校(余姚市梁弄镇初级中学、余姚市梁弄镇中心小学、余姚市梁弄镇湖东小学、余姚市梁弄镇中心幼儿园、余姚市梁弄镇成人中等文化技术学校)预算。

第二部分 余姚市梁弄镇人民政府2019年部门预算安排情况说明

一、梁弄镇人民政府2019年部门预算总体情况

(一)梁弄镇人民政府2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,梁弄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算21470.52万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出。

(二)2019年收入预算情况说明
    梁弄镇人民政府2019年收入预算21470.52万元,其中:一般公共预算拨款收入18117.49万元,占84.38%;政府性基金预算拨款收入2460.14万元,占11.46%;专户资金183.11万元,占0.86%;上年结转收入709.78万元,占3.30%。
   (三)2019年支出预算情况说明
    梁弄镇人民政府2019年支出预算20760.74万元。

1.按支出功能分类,包括:一般公共服务支出3103.37万元、公共安全支出531.68万元、教育支出4599.98万元、科学技术支出1.5万元、文化旅游体育与传媒支出249.86万元、社会保障和就业支出2984.93万元、卫生健康支出640.81万元、节能环保支出127万元、城乡社区支出2124.27万元、农林水支出5237.18万元、交通运输支出59.73万元、灾害防治及应急管理支出31.8万元、、预备费300万元、其他支出768.63万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出7797.23万元,日常公用支出693.4万元,项目支出12270.11万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

梁弄镇人民政府2019年财政拨款收支预算20577.63万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入18117.49万元,本年政府性基金预算拨款收入2460.14万元,上年结转0万元;支出包括:包括:一般公共服务支出3103.37万元、公共安全支出531.68万元、教育支出4416.87万元、科学技术支出1.5万元、文化旅游体育与传媒支出249.86万元、社会保障和就业支出2984.93万元、卫生健康支出640.81万元、节能环保支出127万元、城乡社区支出2124.27万元、农林水支出5237.18万元、交通运输支出59.73万元、灾害防治及应急管理支出31.8万元、预备费300万元、其他支出768.63万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款18117.49万元,比2018年执行数减少6722.3万元,主要原因是上级专项拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)3103.37万元,占17.13%;公共安全支出(类)531.68万元,占2.93%;教育支出(类)4416.87万元,占24.38%;科学技术支出(类)1.5万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出(类)249.86万元,占1.37%;社会保障和就业支出(类)2984.93万元,占16.48%;卫生健康支出(类)640.81万元,占3.54%;节能环保支出(类)127万元,占0.7%;城乡社区支出(类)432.76万元,占2.38%;农林水支出(类)5237.18万元,占28.91%;交通运输支出(类)59.73万元,占0.33%;灾害防治及应急管理支出(类)31.8万元,占0.18%;预备费(类)300万元,占1.66%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
    (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)36.8万元,比2018年执行数增加24.71 万元,增长204.38 %,主要原因是人大代表活动及选举工作需要。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)0.56万元,与2018年执行数一致。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)777.8万元,比2018年执行数减少273.95万元,下降26.05 %,主要原因是严格执行上级规定,厉行节约。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出1386.78万元,比2018年执行数增加454.11万元,增长48.69 %,镇临聘人员工资增加等。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)支出125.44元,比2018年执行数减少13.42万元,下降 9.66%,主要原因是财政公用经费减少。

(6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出14万元,比2018年执行数减少4.48万元,下降24.24%,主要原因是上级财政专项补助减少。

(7)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出6万元,比2018年执行数减少1.01万元,增长下降14.41%,主要原因是严格执行上级规定,厉行节约。

(8)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出73万元,比2018年执行数增加47.68万元,增长188.31%,主要原因是村邮站建设资金、“四经普”经费增加。

(9)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体)(项)支出1万元,与2018年执行数一致。

(10)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出121.4万元,比2018年执行数增加54.22万元,增长80.71%,主要原因是科普宣传经费、创建余姚市残疾人体育健身示范点经费增加。

(11) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出25.69万元,比2018年执行数减少38.49万元,下降59.97  %,主要原因是党员培训配套经费、党建显性化建设、前哨支部建设支出减少。

(12)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出54.90万元,比2018年执行数增加18.91万元,增长52.54 %,主要原因是各类干部年底慰问、组织线优秀党员学习培训等经费增加。

(13)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出26万元,比2018年执行数减少5万元,下降16.13%,主要原因是上级专项补助减少。

(14)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)支出17万元,比2018年执行数增加4.35万元,增长34.39 %,主要原因是少数民族帮扶经费、统战社团活动经费增加。

(15)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他共产党)(项)支出436.76万元,比2018年执行数增加240.04万元,增长122.02 %,主要原因是2018年功能科目做帐于:一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务款)行政运行(项)。

(16)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党)(项)支出0.24万元,与2018年执行数一致。

(17)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出450.71万元,比2018年执行数增加129.18万元,增长40.18%,主要原因是镇综合指挥室网格绩效考核、镇综合行政执法中队经费增加。

(18)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)支出0.48万元,比2018年执行数减少3.5万元,下降87.94%,主要原因是上级专项补助减少。

(19)公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)支出80.49万元,比2018年执行数减少21.7万元,下降21.23%,主要原因是公用经费减少。

(20)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出498.56万元,比2018年执行数增加126.63万元,增长34.05%,主要原因是加强学前教育发展学前教育经费增加。

(21)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出1373.03万元,比2018年执行数减少164.33万元,下降10.69%,主要原因是教师减少。

(22)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出1156.08万元,比2018年执行数减少68.59万元,下降5.6%,主要原因是教师减少。

(23)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出501.75万元,比2018年执行数增加252.76万元,增长101.51  %,主要原因是上级专项补助增加。

(24)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)支出2.05万元,比2018年执行数减少1.56万元,下降43.21%,主要原因是上级专项补助小额贴息贷款贴息减少。

(25)教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)支出123.15万元,比2018年执行数增加11.60万元,增长10.4 %,主要原因是成校培训工作经费增加。

(26)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出540.22万元,比2018年执行数增加159.22万元,增长41.79%,主要原因是教育费附加分成增加。

(27)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出222.03万元,比2018年执行数减少16.62万元,下降6.96%,主要原因是上级专项补助减少。

(28)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)支出1.5万元,比2018年执行数减少1.91万元,下降56.01%,主要原因是上级专项补助减少。

(29)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)支出101.82万元,比2018年执行数减少47.76万元,下降31.93%,主要原因是人员经费、公用经费减少等。

(30)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出94万元,比2018年执行数减少1493.45万元,下降94.08%,主要原因是上级专项补助减少。

(31)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)支出45万元,与2018年执行数一致。

(32)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)支出1.04万元,与2018年执行数一致。

(33)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)支出8万元,与2018年执行数一致。

(34)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出406.74万元,比2018年执行数增加85.57  万元,增长26.64%,主要原因是事业退休人员退休活动费增加。

(35)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出73.96万元,比2018年执行数增加32.45万元,增长78.17 %,主要原因是行政退休人员退休活动费增加。

(36)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出675.68万元,比2018年执行数减少308.07万元,下降31.32%,主要原因是事业单位基本养老保险缴费减少。

(37)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出36.5万元,比2018年执行数增加36.5万元,主要原因是机关退休干部经费入账于新功能科目。

(38)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出48.21万元,与2018年执行数一致。

(39)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出28.86万元,比2018年执行数减少0.01万元,下降0.03%,主要原因是上级专项补助减少。

(40)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出49.9万元,与2018年执行数一致。

(41)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出85.82万元,比2018年执行数减少0.01万元,下降0.01%,主要原因是上级专项补助减少。

(42)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)支出56.63万元,比2018年执行数减少0.01万元,下降0.02 %,主要原因是上级专项补助减少。

(43)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出1.02万元,与2018年执行数一致。

(44)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出70.43万元,比2018年执行数减少0.01万元,下降0.01%,主要原因是上级专项补助减少。

(45)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出34.59万元,与2018年执行数一致。

(46)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出80.53万元,比2018年执行数减少63.27万元,下降44 %,主要原因是上级专项补助减少。

(47)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)支出0.90万元,比2018年执行数减少0.18万元,下降16.67%,主要原因是上级专项补助减少。

(48)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出91.35万元,与2018年执行数一致。

(49)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出8.17万元,与2018年执行数一致。

(50)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出2.73万元,比2018年执行数减少1.12万元,下降29.09 %,主要原因是上级专项补助减少。

(51)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出299.68万元,与2018年执行数一致。

(52)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出14.74万元,比2018年执行数减少0.01万元,下降0.07%,主要原因是上级专项补助减少。

(53)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出465.87万元,与2018年执行数一致。

(54)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出37.62万元,比2018年执行数减少6.65万元,下降15.02%,主要原因是上级专项补助减少。

(55)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)支出1.57万元,比2018年执行数减少1  万元,下降38.91%,主要原因是上级专项补助减少。

(56)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出12.77万元,与2018年执行数一致。

(57)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出400.66万元,比2018年执行数增加185.34万元,增长86.08 %,主要原因是征兵、规范化建设、民兵训练经费;退役军人服务站、社建设及信息采集配套补助;低保、残疾人员参加城乡居民养老保险补助等经费增加。

(58)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出103.2万元,比2018年执行数增加20.90万元,增长25.39 %,主要原因是维护国家卫生镇经费增加。

(59)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出50万元,与2018年执行数一致。

(60)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出29.34万元,比2018年执行数增加21.19万元,增长260%,主要原因是上级专项补助增加。

(61)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出217.2万元,比2018年执行数减少50.06万元,下降18.72%,主要原因是人员经费、公用经费减少。

(62)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出50.13万元,比2018年执行数增加5.09万元,增长11.3%,主要原因是行政人员医疗费增加。

(63)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出67.78万元,比2018年执行数增加4.6万元,增长7.28%,主要原因是事业人员医疗费增加。

(64)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出105.87万元,比2018年执行数增加15.47万元,增长17.11%,主要原因是公务员医疗补助增加。

(65)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)支出17.2万元,比2018年执行数增加17.2万元,主要原因是功能科目变更,入账于老龄卫生健康事务科目。

(66)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出117万元,与2018年执行数一致。

(67)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)支出10万元,与2018年执行数一致。

(68)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出253.32万元,比2018年执行数减少82.9万元,下降24.66%,主要原因是上级专项补助减少。

(69)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出4万元,比2018年执行数增加2.56 万元,增长177.78%,主要原因是上级专项补助增加。

(70)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出175.44万元,比2018年执行数增加127.28万元,增长264.29 %,主要原因是上级专项补助增加。

(71)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出654.34万元,比2018年执行数减少177.36万元,下降21.32%,主要原因人员经费减少、公用经费减少。

(72)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(农业)(项)支出8万元,比2018年执行数增加3万元,增长60 %,主要原因是上级专项补助增加。

(73)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)支出10.96万元,比2018年执行数减少19.13万元,下降63.58%,主要原因是上级专项补助减少。

(74)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出8.40万元,比2018年执行数减少4.5万元,下降34.88%,主要原因是上级专项补助减少。

(75)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)支出11.64万元,比2018年执行数减少3.93万元,下降25.24%,主要原因是上级专项补助减少。

(76)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)支出7万元,与2018年执行数一致。

(77)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出9.59万元,比2018年执行数减少78.48万元,下降89.11%,主要原因是与上级专项补助减少。

(78)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)支出25.67万元,比2018年执行数减少22.22万元,下降46.4%,主要原因是人员经费减少、公用经费减少。

(79)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出831.07万元,比2018年执行数减少2.63万元,下降0.32%,主要原因是上级专项补助减少。

(80)农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)支出19.87万元,与2018年执行数一致。

(81)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出3万元,与2018年执行数一致。

(82)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出547.18万元,与2018年执行数基本一致。

(83)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出49.90万元,比2018年执行数增加20.95万元,增长72.37%,主要原因是上级专项补助增加。

(84)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出152.91万元,与2018年执行数一致。

(85)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出1.7万元,比2018年执行数减少3万元,下降63.83%,主要原因是上级专项补助减少。

(86)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)支出160.66万元,与2018年执行数一致。

(87)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)支出72.59万元,比2018年执行数减少19.65万元,下降21.3%,主要原因是上级专项补助减少。

(88)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出1650.04万元,比2018年执行数减少53.17万元,下降3.12%,主要原因是上级专项补助减少。

(89)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出117万元,比2018年执行数减少110万元,下降48.46%,主要原因是上级专项补助减少。

(90)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出895.66万元,比2018年执行数增加44.66万元,增长5.25%,主要原因是上级专项补助增加。

(91)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出59.73万元,比2018年执行数减少222.76万元,下降78.86%,主要原因是上级专项补助减少。

(92)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其  安全监管(项)支出31.8元,比2018年执行数增加31.8万元。

(93)预备费(类)300万元,与2018年数一致。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

梁弄镇人民政府2019年一般公共预算基本支出8490.63万元,其中:

人员经费7797.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费693.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

梁弄镇人民政府2019年政府性基金预算当年拨款2460.14万元,比2018年执行数增加1505.1万元,主要原因是预计土地出让收入增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)1691.51万元,占68.76% ;其他支出(类)768.63万元,占31.24%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出27.13万元,主要用于村邮站运行补助支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)支出200万元,主要用于被征地农民参加社会养老保险补助。

(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出1464.38万元,主要用于基础设施建设、各类改造工程等。

(4)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)支出592.10万元,主要用于对村级组织运行经费补助等。

(5)其他支出(类)彩票公益安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出133.53万元,主要用于居家养老服务补助、五保供养、养老服务补贴等。

(6)其他支出(类)彩票公益安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出38.5万元,主要用于体育设施建设补助、学校体育场地设施向社会开放经费补助等。

(7)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出3万元,主要用于学校少年宫建设补助等。

(8)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出1.5万元,主要用于重度残疾人托(安)养补助等。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

梁弄镇人民政府2019年“三公”经费预算173.90万元,比上年预算数增长9.78 %。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算3.50万元,其中一般因公出国(境)费用预算3.50万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的考察学习等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数增加3.5万元,增加的主要原因是因公出国需要。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算127万元,主要用于接待外单位来梁弄公务等支出。2019年比上年预算数下降14.19%,减少的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算35万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车。2019年比上年预算数增加35万元,增加的主要原因是公务需要购置公务用车。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算8.40 万元,主要用于本单位公共预算财政拨款开支的2辆一般公务用车、2辆一般执法执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降19.23  %,减少的主要原因是厉行节约,严格控制公务用车运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年梁弄镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算141.12万元,较2018年预算数减少124.68万元,下降46.90%。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额407.42万元,其中:政府采购货物预算 151.42万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算206万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆17辆,其中应急公务用车2辆,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车   4辆,作业用车5辆,业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆1辆,本部门所属各预算单位现共有车辆17辆,其中应急公务用车2辆,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车4辆,作业用车5辆,业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

梁弄镇人民政府2019年部门预算公开.xls

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