当前位置: 首页
> 余姚市政府信息公开 > 重点公开领域 > 财政预决算和三公经费
责任处室: 泗门镇信息公开 生成日期: 2019-04-17 11:58:29
余姚市泗门镇人民政府2019年部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村(社区)党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

(2)负责拟定行政区域经济社会发展和城镇(村)建设等规划,组织基础设施和各项公益事业建设。

(3)负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁,以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

(4)负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动,按规定权限和程序审批或审核投资项目。

(5)按规定权限和程序,负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(出让)、拆迁、开发等工作。

(6)指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

(7)加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定,管理服务外来务工人员。

(8)负责行政区域精神文明精神,组织群众性文化、体育、教育活动,组织开展民主法制和社会公德教育,发动群众开展爱国卫生活动,美化环境。

(9)负责行政区域的农村建设、管理和服务工作,推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作。

(10)法律法规和上级规定的其他事项。

(11)承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、泗门镇人民政府部门预算单位构成

从预算单位构成看,泗门镇人民政府部门预算包括泗门镇本级预算及镇所属事业单位预算。具体单位包括镇本级、镇所属学校(余姚市泗门镇初级中学、余姚市泗门镇成人文化技术学校、余姚市泗门镇中心小学、余姚市泗门镇第二小学、余姚市泗门镇湖北小学、余姚市泗门镇塘后小学、余姚市泗门镇中心幼儿园)。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,泗门镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算116249.24万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、预备费和其他支出。

(二)2019年收入预算情况说明
    泗门镇人民政府2019年收入预算116249.24万元,其中:一般公共预算拨款收入47564.74万元,占40.92%;政府性基金预算拨款收入67512.5万元,占58.07%;专户资金1172万元,占1.01 %

(三)2019年支出预算情况说明
   泗门镇人民政府2019年支出预算116249.24万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4286.84   万元、国防支出107万元、公共安全支出853.96万元、教育支出12051.35万元、科学技术支出20万元、文化旅游体育与传媒支出1017.76万元、社会保障和就业支出11963.27万元、卫生健康支出4299.31万元、节能环保支出1603.58万元、城乡社区支出5481.29万元、 农林水支出4491.46万元、交通运输支出330万元、资源勘探信息等支出115万元、自然资源海洋气象等支出10万元、灾害防治及应急管理支出105.92万元、预备费2000万元、其他支出44512.5万元、债务还本支出15000万元、债务付息支出8000万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出17527.72万元,日常公用支出1766.96万元,项目支出96954.56万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

泗门镇人民政府2019年财政拨款收支预算115077.24万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入47564.74万元,本年政府性基金预算拨款收入67512.5万元;支出包括:一般公共服务支出4286.84万元、国防支出107万元、公共安全支出853.96万元、教育支出10879.35万元、科学技术支出20万元、文化旅游体育与传媒支出1017.76万元、社会保障和就业支出11963.27万元、卫生健康支出4299.31万元、节能环保支出1603.58万元、城乡社区支出5481.29万元、 农林水支出4491.46万元、交通运输支出330万元、资源勘探信息等支出115万元、自然资源海洋气象等支出10万元、灾害防治及应急管理支出105.92万元、预备费2000万元、其他支出44512.5万元、债务还本支出15000万元、债务付息支出8000万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

泗门镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款47564.74万元,比2018年执行数减少2013.05万元,主要原因是上级补助项目存在不确定性及部分项目支出进行了压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4286.84万元,占9.01%;国防支出107万元,占0.22%;公共安全支出853.96万元,占1.79%;教育支出10879.35万元,占22.88%;科学技术支出20万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒支出1017.76万元,占2.14%;社会保障和就业支出11963.27万元,占25.16%;卫生健康支出4299.31万元,占9.05%;节能环保支出1603.58万元,占3.38%,城乡社区支出5481.29万元,占11.52%,农林水支出4491.46万元,占9.44%,交通运输支出330万元,占0.69%,资源勘探信息等支出115万元,占0.24%,自然资源海洋气象等支出10万元,占0.02%、灾害防治及应急管理支出105.92万元,占0.22%,预备费2000万元,占4.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大)(项)121.88万元,比2018年执行数增加4.36万元,增长3.71%,主要原因是人员经费增加。
    (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)15万元,比2018年执行数增加8.45万元,增长129.01%,主要原因是18年安排的部分项目未实施。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)26万元,比2018年执行数增加26万元,主要原因是19年新增项目。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(人大)(项)57.86万元,比2018年执行数增加2.46万元,增长4.44%,主要原因是人员经费增加。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)16.2万元,比2018年执行数增加8.13万元,增长100.74%,主要原因是18年安排的部分项目未实施。

(6)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)2万元,比2018年执行数增加0.9万元,增长81.82 %,主要原因是18年安排的部分项目未实施。

(7)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)1243.85万元,比2018年执行数增加169.07万元,增长15.73 %,主要原因是人员经费增加。

(8)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)一般行政管理事务(政府)(项)563.5万元,比2018年执行数增加263.29万元,增长87.7%,主要原因是18年安排的部分项目未实施。

(9)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)政务公开审批(项)126.07万元,比2018年执行数增加25.01万元,增长24.75%,主要原因是18年安排的部分项目未实施。

(10)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)信访事务(项)39.47万元,比2018年执行数增加6.61万元,增长20.12%,主要原因是18年安排的部分项目未实施。

(11)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行(政府)(项)416.14万元,比2018年执行数增加10.93万元,增长2.7%,主要原因是人员经费增加。

(12)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)110万元,比2018年执行数增加44.62万元,增长68.25%,主要原因是18年安排的部分项目未实施。

(13)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政)(项)73.59万元,比2018年执行数增加0.99万元,增长1.36%,主要原因是人员经费增加。

(14)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)35万元,比2018年执行数增加25.16万元,增长255.69%,主要原因是18年安排的部分项目未实施。

(15)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(财政)(项)167.42万元,比2018年执行数增加3.74万元,增长2.28%,主要原因是人员经费增加。

(16)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)26万元,比2018年执行数减少6.99万元,下降21.19%,主要原因是部分项目压减。

(17)一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)152万元,比2018年执行数增加68.11万元,增长81.19%,主要原因是18年安排的部分项目未实施。

(18)一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)50万元,比2018年执行数增加50万元,主要原因是科目新增。

(19)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)22万元,比2018年执行数增加17.09万元,增长348.07%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(20)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)0万元,比2018年执行数减少21.86万元,下降100%,主要原因是科目调整。

(21)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)320万元,比2018年执行数增加285.24万元,增长820.6%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(22)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)26万元,比2018年执行数增加13.99万元,增长116.49%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(23)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)34.2万元,比2018年执行数增加1.01万元,增长3.04%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(24)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)367.46万元,比2018年执行数减少31.12万元,下降7.81%,主要原因是经费压缩。

(25)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)5万元,比2018年执行数增加2.4万元,增长92.31%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(26)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)0万元,比2018年执行数减少8万元,下降100%,主要原因为上级补助项目,存在不确定性。

(27)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)111.2万元,比2018年执行数增加78.19万元,增长236.87%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(28)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)126万元,比2018年执行数增加69.19万元,增长121.79%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(29)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)13万元,比2018年执行数增加5.9万元,增长83.1%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(30)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)0万元,比2018年执行数减少0.32万元,下降100%,主要原因是为上级补助项目,存在不确定性。

(31)一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)10万元,比2018年执行数增加10万元,增长0%,主要原因是新增项目。

(32)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)10万元,比2018年执行数增加10万元,主要原因是2018年部分项目未执行。

(33)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)30万元,比2018年执行数增加2.51万元,增长9.13%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(34)国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2万元,比2018年执行数增加2万元,主要原因是2018年部分项目未执行。

(35)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)0万元,比2018年执行数减少12.03万元,下降100%,主要原因是项目压缩。

(36)国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)75万元,比2018年执行数减少4.18万元,下降5.28%,主要原因是项目压缩。

(37)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)0万元,比2018年执行数减少1180.25万元,下降100%,主要原因是科目调整。

(38)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)0万元,比2018年执行数减少12.46万元,下降100%,主要原因是科目调整。

(39)公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)0万元,比2018年执行数减少151.54万元,下降100%,主要原因是科目调整。

(40)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)820.96万元,比2018年执行数增加820.96万元,主要原因是科目调整。

(41)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)5万元,比2018年执行数增加3.3万元,增长194.12%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(42)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)5万元,比2018年执行数增加5万元,主要原因是2018年部分项目未执行。

(43)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(司法)(项)0万元,比2018年执行数减少0.4万元,下降100%,主要原因是为上级补助项目,存在不确定性。

(44)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(司法)(项)0万元,比2018年执行数减少2.97万元,下降100%,主要原因是科目调整。

(45)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(司法)(项)0万元,比2018年执行数减少6.1万元,下降100%,主要原因是科目调整。

(46)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(司法)(项)4万元,比2018年执行数增加4万元,主要原因是科目调整。

(47)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(司法)(项)3万元,比2018年执行数增加3万元,主要原因是科目调整。

(48)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)16万元,比2018年执行数增加16万元,主要原因是科目调整。

(49)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)945.74万元,比2018年执行数增加91.62万元,增长10.73%,主要原因是人员经费增加。

(50)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)6137.92万元,比2018年执行数增加817.97万元,增长15.38%,主要原因是人员经费增加。

(51)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)3103.86万元,比2018年执行数增加208.22万元,增长7.19%,主要原因是人员经费增加。

(52)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)422.60万元,比2018年执行数增加239.7万元,增长131.06%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(53)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)0万元,比2018年执行数减少2.76万元,下降100%,主要原因是为上级补助项目,存在不确定性。

(54)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)269.23万元,比2018年执行数增加76.57万元,增长39.74%,主要原因是人员经费增加。

(55)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)0万元,比2018年执行数减少657万元,下降100%,主要原因是其他教育费附加支出是上级补助,根据税收情况下拨,存在不确定性。

(56)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)0万元,比2018年执行数减少47.26万元,下降100%,主要原因是为上级补助项目,存在不确定性。

(57)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)0万元,比2018年执行数减少3万元,下降100%,主要原因是为上级补助项目,存在不确定性。

(58)科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 产业技术研究与开发(项)0万元,比2018年执行数减少706.96万元,下降100%,主要原因是为上级补助项目,存在不确定性。

(59)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)20万元,比2018年执行数增加19.31万元,增长2798.55%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(60)文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)15万元,比2018年执行数增加5.1万元,增长51.52%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(61)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)694.76万元,比2018年执行数增加217.3万元,增长45.51%,主要原因是人员经费支出及2018年部分项目未执行。

(62)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项)223万元,比2018年执行数增加4.43万元,增长2.03%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(63)文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)0万元,比2018年执行数减少58万元,下降100%,主要原因是为上级补助项目,存在不确定性。

(64)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)75万元,比2018年执行数增加71.47万元,增长2024.65%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(65)文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)10万元,比2018年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(66)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)(款)其他文化体育与传媒支出(项)0万元,比2018年执行数减少7.6万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(67)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(人力资源和社会保障管理)(项)323.87万元,比2018年执行数增加126.16万元,增长63.81%,主要原因是人员经费增加及2018年部分项目未执行。

(68)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理)(项)101.05万元,比2018年执行数增加10.3万元,增长11.35%,主要原因是人员经费增加。

(69)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)5万元,比2018年执行数增加4.97万元,增长16566.67%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(70)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)102.94万元,比2018年执行数增加17.21万元,增长20.07%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(71)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)102.08万元,比2018年执行数减少196.41万元,下降65.8%,主要原因是人员减少。

(72)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)96.08万元,比2018年执行数增加6.24万元,增长6.95%,主要原因是发放标准提高。

(73)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1141.41万元,比2018年执行数增加226.16万元,增长24.71%,主要原因是缴费基数增加。

(74)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)456.56万元,比2018年执行数减少345.06万元,下降43.05%,主要原因是2018年缴费基数计提因素。

(75)社会保障和就业支出(类) 就业补助(款)职业培训补贴(项)30万元,比2018年执行数增加30万元,主要原因是2018年部分项目未执行。

(76)社会保障和就业支出(类) 就业补助(款)其他就业补助支出(项)46.5万元,比2018年执行数增加45.96万元,增长8511.11%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(77)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)55.8万元,比2018年执行数减少52.32万元,下降48.39%,主要原因是人员不确定。

(78)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)128万元,比2018年执行数增加47.81万元,增长59.62%,主要原因是人员补助标准提高。

(79)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)115万元,比2018年执行数增加0.8万元,增长0.7%,主要原因是与上年基本持平。

(80)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)226万元,比2018年执行数增加54.96万元,增长32.13%,主要原因是人员补助标准提高。

(81)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)237万元,比2018年执行数增加237万元,主要原因是科目调整,人员补助标准提高。

(82)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出38万元,比2018年执行数增加33.02万元,增长663.05%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(83)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)212万元,比2018年执行数增加42.22万元,增长24.87%,主要原因是补助标准提高。

(84)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)60万元,比2018年执行数增加24.83万元,增长70.6%,主要原因是补助标准提高。

(85)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)3612.5万元,比2018年执行数增加1023.21万元,增长39.52%,主要原因是补助人数增加。

(86)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)15万元,比2018年执行数增加9.77万元,增长186.81%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(87)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)15万元,比2018年执行数增加67.85万元,增长71.69%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(88)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)34万元,比2018年执行数增加34万元,主要原因是2018年部分项目未执行。

(89)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)43万元,比2018年执行数增加6.01万元,增长16.25%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(90)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)9万元,比2018年执行数减少104.4万元,下降92.06%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(91)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)200万元,比2018年执行数减少447.38万元,下降69.11%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(92)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)27.9万元,比2018年执行数增加14.85万元,增长113.79%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(93)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)91万元,比2018年执行数增加41.56万元,增长84.06%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(94)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)1192万元,比2018年执行数增加424.42万元,增长55.29%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(95)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)7万元,比2018年执行数增加7万元,主要原因是为科目调整。

(96)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)146.5万元,比2018年执行行增加64.42万元,增长78.48%,主要原因是补助标准提高。

(97)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)39.06万元,比2018年执行数减少39.06万元,下降100%,主要原因是科目调整。

(98)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)0万元,比2018年执行数减少1560.31万元,下降100%,主要原因是科目调整。

(99)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)865.27万元,比2018年执行数减少1098.04万元,下降55.93%,主要原因是支出安排在基金支出。

(100)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对社会保险基金的补助(项)1884.68万元,比2018年执行数增加1003.36万元,增长113.85%,主要原因是科目调整。

(101)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)5.6万元,比2018年执行数增加5.6万元,主要原因是科目调整。

(102)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)190.03万元,比2018年执行数增加178.91万元,增长1608.9%,主要原因是项目增加及科目调整。

(103)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)1138.9万元,比2018年执行数减少507.12万元,下降30.81%,主要原因是项目压缩。

(104)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)455万元,比2018年执行数增加67.45万元,增长17.4%,主要原因是2018年部分项目未执行。

(105)卫生健康支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)0万元,比2018年执行数减少12.83万元,下降100%,主要原因是项目压缩。

(106)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)38.51万元,比2018年执行数减少15.45万元,下降28.63%,主要原因是科目调整。

(107)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)347.44万元,比2018年执行数减少64.27万元,下降15.61%,主要原因是科目调整。

(108)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)163.96万元,比2018年执行数增加163.96万元,主要原因是科目调整。

(109)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)1590.1万元,比2018年执行数增加1000.3万元,增长169.6%,主要原因是按标准计提、科目调整。

(110)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)0万元,比2018年执行数减少1725.6万元,主要原因是科目调整。

(111)卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)230.5万元,比2018年执行数增加137.93万元,增长149%,主要原因是救助对象增加,按实列支。

(112)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)20万元,比2018年执行数增加12.2万元,增长156.41%,主要原因是按实列支。

(113)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)74.9万元,比2018年执行数减少44.77万元,下降37.41%,主要原因是压缩项目支出,2019年作科目调整,2018年此科目未支出。

(114)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)240万元,比2018年执行数增加152.98万元,增长175.8%,主要原因是科目调整,2018年部分项目未实施。

(115)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)703万元,比2018年执行数增加701万元,增长35050%,主要原因是科目调整,2018年部分项目未实施。

(116)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)0万元,比2018年执行数减少100万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(117)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)868.58万元,比2018年执行数减少2192.12万元,下降71.62%,主要原因是项目压缩。

(118)节能环保支出(类)能源节约利用(款)(款)能源节能利用(项)(项)0万元,比2018年执行数减少33.04万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(119)节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)0万元,比2018年执行数减少122万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(120)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)32万元,比2018年执行数减少186.13万元,下降85.33%,主要原因是压缩项目。

(121)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理)(项)285.73万元,比2018年执行数增加32.71万元,增长12.93%,主要原因是人员经费增加。

(122)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)529.58万元,比2018年执行数增加60.12万元,增长12.81%,主要原因是2018年部分项目未实施。

(123)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(城乡社区管理)(项)5万元,比2018年执行数增加0.57万元,增长12.87%,主要原因是2018年部分项目未实施。

(124)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)3070.34万元,比2018年执行数增加1871.03万元,增长156.01%,主要原因是科目调整。

(125)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1115.64万元,比2018年执行数增加1052.04万元,增长1654.15%,主要原因是2018年部分项目未实施。

(126)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)0万元,比2018年执行数减少800万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(127)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)475万元,比2018年执行数减少2113.18万元,下降81.65%,主要原因是项目压缩。

(128)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)(款)城乡社区环境卫生(项)(项)0万元,比2018年执行数减少555万元,下降100%,主要原因是科目调整。

(129)农林水支出(类)农业(款)行政运行(农业)(项)200.27万元,比2018年执行数增加19.93万元,增长11.058%,主要原因是人员经费增加。

(130)农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)649.44万元,比2018年执行数减少16.14万元,下降2.42%,主要原因是人员经费压缩。

(131)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)0万元,比2018年执行数减少54万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(132)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)167万元,比2018年执行数增加62.58万元,增长59.93%,主要原因是2018年部分项目未实施。

(133)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)0万元,比2018年执行数减少49.6万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(134)农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(农业)(项)10万元,比2018年执行数增加5.04万元,增长101.61%,主要原因是2018年部分项目未实施。

(135)农林水支出(类)农业(款)稳定农民收入补贴(项)92万元,比2018年执行数增加92万元,主要原因是2018年项目未实施。

(136)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)0万元,比2018年执行数减少206.47万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(137)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)140万元,比2018年执行数减少66.71万元,下降32.27%,主要原因是项目压缩。

(138)农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)0万元,比2018年执行数减少20万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(139)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)0万元,比2018年执行数减少4.44万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(140)农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)0万元,比2018年执行数减少25.2万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(141)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)44.62万元,比2018年执行数减少17.6万元,下降28.29%,主要原因是人员减少经费压缩。

(142)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)319.17万元,比2018年执行数增加64.66万元,增长25.41%,主要原因是2018年项目未实施。

(143)农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)0万元,比2018年执行数减少27.98万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(144)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)0万元,比2018年执行数减少3.78万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(145)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)868万元,比2018年执行数增加868万元,主要原因是2018年项目未实施。

(146)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)0万元,比2018年执行数减少478万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(147)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)0万元,比2018年执行数减少576.11万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(148)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)0万元,比2018年执行数减少2.4万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(149)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)0万元,比2018年执行数减少42.38万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(150)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)0万元,比2018年执行数减少187.24万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(151)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)70万元,比2018年执行数减少562.4万元,下降88.93%,主要原因是项目压缩。

(152)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)100万元,比2018年执行数增加20万元,增长25%,主要原因是2018年项目未实施。

(153)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)0万元,比2018年执行数减少559万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(154)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)1770.96万元,比2018年执行数减少7.96万元,下降0.45%,主要原因是经费节约。

(155)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)60万元,比2018年执行数增加32.12万元,增长115.21%,主要原因是2018年项目未实施。

(156)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)0万元,比2018年执行数减少140.59万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(157)交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)30万元,比2018年执行数增加5.38万元,增加21.85%,主要原因是2018年项目未实施。

(158)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)300万元,比2018年执行数增加100万元,增加50%,主要原因是2018年基金列支,2019年科目调整。

(159)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)115万元,比2018年执行数增加111.11万元,增加2856.3%,主要原因是2018年项目未实施。

(160)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)0万元,比2018年执行数减少32万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(161)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)10万元,比2018年执行数增加8万元,增长400%,主要原因是2018年项目未实施。

(162)自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)10万元,比2018年执行数减少0.65万元,下降100%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(163)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0万元,比2018年执行数减少12.55万元,下降100%,主要原因是2019年科目调整。

(164)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)65万元,比2018年执行数增加39.2万元,增长151.94%,主要原因是2018年项目未实施。

(165)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)28.62万元,比2018年执行数增加13.53万元,增长89.66%,主要原因是2018年项目未实施,2019年科目调整。

(166)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活补助支出(项)6.3万元,比2018年执行数增加0万元,增长0%,与上年持平。

(167)灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)6万元,2019年新增科目

(168)预备费(类)2000万元,2018年未开支。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗门镇人民政府2019年一般公共预算基本支出19448.44万元,其中:

人员经费17527.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1920.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

泗门镇人民政府2019年政府性基金预算当年拨款67512.5万元,比2018年执行数增加54378.59万元,主要原因是2019年预计镇本级土地出让收入比2018年增加,支出相应也增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)44512.5万元,占65.94%;债务还本支出15000万元,占22.21%;债务付息支出8000万元,占到11.85%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1).其他支出(类)其他支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)44512.5万元,主要用于工贸办工业政策兑现1000万元;农村生活污水项目支出200万元;新农村建设1197万元;公共卫生医院补助360万元;动态监控视频支出435万元;城乡居民社会养老保险基金补助2500万元;城乡居民基本医疗保险财政补助2500万元;企业退休人员月生活补贴900万元;基础设施维护1226万元;土地利用总体规划200万元;农转用报批指标费2000万元;公交运营补贴780.5万元;城镇卫生保洁支出714万元;镇高级人才奖励专项500万元;基础设施新建、续建投入30000万元等支出。

(2).债务还本支出(类)地方政府专项债务还本支出(款)其他政府性基金债务还本支出(项)15000万元,主要用于银行还贷。

(3).债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他政府性基金债务付息支出(项)8000万元,主要用于支付银行贷款利息。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算143.15万元,比上年预算数下降6.2 %。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年泗门镇人民政府安排因公出国(境)费支出5万元与上年预算持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算120.15  万元,主要用于按规定列支的公务接待支出。2019年比上年预算数下降12.44%,减少主要原因是履行节约,压缩开支。

3.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算18万元,主要用于办事处所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2019年比上年预算数下降10%,减少主要原因是履行节约,压缩开支。

(九)其他重要事项的情况说明

1.2019年泗门镇民生实事工程

成之庄布展2019年计划投入250万元;宁波市2018年农业综合开发土地治理余姚市泗门镇高标准农田建设项目2019年计划投入1420万元;中华路拓宽改造工程2019年计划投入360万元;八丘畈等机耕路硬化2019年计划投入520万元。

2.机关运行经费

2019年泗门镇人民政府本级、余姚市泗门镇初级中学、余姚市泗门镇成人文化技术学校、余姚市泗门镇中心小学、余姚市泗门镇第二小学、余姚市泗门镇湖北小学、余姚市泗门镇塘后小学、余姚市泗门镇中心幼儿园等8家行政事业单位机关运行经费财政拨款预算1920.7万元,较2018年预算数增加100.39万元,增长5.51%。

3.政府采购情况

2019年本单位各单位政府采购预算总额364.57万元,其中:政府采购货物预算244.57万元、政府采购服务预算120万元,2019年未安排政府采购工程支出。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆25辆,泗门镇人民所属各预算单位共有车辆6辆,都为一般执法执勤用车。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5.绩效目标设置情况

2019年泗门镇未安排绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.部门公开涉及的支出科目,参照2019年政府收支分类科目说明。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年泗门镇人民政府部门预算公开.xls

打印 关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统