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责任处室: 马渚镇信息公开 生成日期: 2019-02-22 08:32:02
余姚市马渚镇2019年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令;执行本级党代会、人民代表大会的决议,发布本级政府决定和命令;负责农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2.落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作;积极维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。

4.负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施,组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。

5.指导农村经济发展,推进农业结构调整,加快发展电商、旅游等新兴产业,促进经济发展方式转变,促进农民增收,全面推进新农村建设。

6.负责抓好辖区内环境保护、村镇管理、人口管理、民生保障、安全生产、人民武装、民族宗教等区域性、综合性工作。负责管理辖区内的综合执法工作;负责市级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核;负责农村公共服务体系建设。

7.负责辖区内社会综合治理、信访以及矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作,开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作,负责流动人口管理服务,保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

8.负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育、教育活动,织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治,美化城乡环境。

9.负责本行政区域内基层组织建设、管理和服务工作;加强基层民主法制建设,推进村(居)民委员会自治;深化村(居)务、财务公开制度,维护群众合法权益。

10.加强镇级财政管理,编报和执行财政预算;做好经济社会统计和村级财务内审监督工作;建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

11.根据《宁波市人民政府关于扩大中心镇行政执法权限的决定》(宁波市政府令203号)规定,受市政府及其有关部门委托,以委托机关名义实施有关领域行政处罚和日常监督管理工作。

12.履行法律法规规章规定和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,马渚镇部门财政预算包括:镇政府本级预算、所属学校(马渚镇教辅室、马渚镇成人文化技术学校、马渚镇初级中学、马渚镇中心小学、马渚镇章村小学、马渚镇开元小学、马渚镇求实小学、马渚镇中心幼儿园)。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算20211.90万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、国防支出(类)、公共安全支出(类)、教育支出(类)、科学技术支出(类)、文化旅游体育与传媒支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、节能环保支出(类)、城乡社区支出(类)、农林水支出(类)、交通运输支出(类)、资源勘探信息等支出(类)、灾害防治及应急管理支出(类)、预备费、其他支出。

(二)2019年收入预算情况说明
本部门2019年收入预算20211.90万元,其中:一般公共预算拨款收入17381.90万元,占86%;政府性基金预算拨款收入2500万元,占12.37%;专户资金230万元,占1.14%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入100万元,占0.49%。
       (三)2019年支出预算情况说明
       本部门2019年支出预算20130.36万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)2361.46万元、国防支出(类)55.05万元、公共安全支出(类)729.70万元、教育支出(类)5383.77万元、科学技术支出(类)2万元、文化旅游体育与传媒支出(类)149.20万元、社会保障和就业支出(类)3597.25万元、卫生健康支出(类)666.88万元、节能环保支出(类)336万元、城乡社区支出(类)3730.80万元、农林水支出(类)2348.25万元、交通运输支出(类)30万元、资源勘探信息等支出(类)89.50万元、灾害防治及应急管理支出(类)50.50万元、预备费300万元、其他支出300万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出9980.09万元,日常公用支出1535.17万元,项目支出8615.10万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算19981.90万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入17381.90万元,本年政府性基金预算拨款收入2500万元,上年结转100万元;支出包括:一般公共服务支出(类)2361.46万元、国防支出(类)55.05万元、公共安全支出(类)729.70万元、教育支出(类)5153.77万元、科学技术支出(类)2万元、文化旅游体育与传媒支出(类)149.20万元、社会保障和就业支出(类)3597.25万元、卫生健康支出(类)666.88万元、节能环保支出(类)336万元、城乡社区支出(类)3730.80万元、农林水支出(类)2348.25万元、交通运输支出(类)30万元、资源勘探信息等支出(类)89.50万元、灾害防治及应急管理支出(类)50.50万元、预备费300万元、其他支出300万元、结转下年81.54万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款17400.36万元,比2018年执行数减少877.55万元,主要原因是进一步压缩刚性支出,缩减项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)2361.46万元,占11.82%;国防支出(类)55.05万元,占0.28%;公共安全支出(类)729.70万元,占3.65%;教育支出(类)5153.77万元,占25.79%;科学技术支出(类)2万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出(类)149.20万元,占0.75%;社会保障和就业支出(类)3597.25万元,占18%;卫生健康支出(类)666.88万元,占3.34%;节能环保支出(类)336万元,占1.68%;城乡社区支出(类)3730.80万元,占18.67%;农林水支出(类)2348.25万元,占11.75%;交通运输支出(类)30万元,占0.15%;资源勘探信息等支出(类)89.50万元,占0.45%;灾害防治及应急管理支出(类)50.50万元,占0.25%;预备费300万元,占1.5%;其他支出300万元,占1.5%;结转下年81.54万元,占0.41%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项)59.5万元,比2018年执行数增加18.63万元,增长45.58 %,主要原因是新增市镇两级人大代表补选经费。
(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务(项)3万元,比2018年执行数增加2.24万元,增长294.74%,主要原因是新增政协代表视察活动经费。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1806.6万元,比2018年执行数减少324.24万元,下降15.22%,主要原因是压缩刚性支出、人员减少。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)20.5万元,比2018年执行数减少6.21万元,下降23.25%,主要原因是压缩刚性支出。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)9万元,比2018年执行数增加9万元,主要原因是根据机构改革情况支出科目进行了调整。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)10万元,比2018年执行数增加5.74万元,增长134.74%,主要原因是信访维稳劝返工作需要。

(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)41万元,比2018年执行数增加25.82万元,增长170.09%,主要原因是新增全国经济普查、全国污染源普查。

(8)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)191.3万元,比2018年执行数减少52.14万元,下降21.42%,主要原因是财政人员减少。

(9)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)15万元,比2018年执行数持平。

(10)一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务(项)2万元,比2018年执行数增加1.74万元,增长669.23%,主要原因是内审项目增加。

(11)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)14.4万元,比2018年执行数增加0.72万元,增长5.26%,主要原因是加强党风廉政建设宣传项目。

(12)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)16万元,比2018年执行数增加0.82万元,增长5.4%,主要原因是新增工青妇走访慰问项目。

(13)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)111.66万元,比2018年执行数增加59.79万元,增长115.27%,主要原因是新增党建亮显项目。

(14)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)60.5万元,比2018年执行数增加4.78万元,增长8.58%,主要原因是加强宣传阵线建设。

(15)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务(项)1万元,比2018年执行数减少0.23万元,下降18.7%,主要原因是压缩了部分统战工作项目经费。

(16)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)20万元,比2018年执行数增加0.03万元,增长0.15%,主要原因是征兵人数的变化。

(17)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)35.05万元,比2018年执行数增加20.28万元,增长58.33%,主要原因是新增预备役年度训练。

(18)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)487万元,比2018年执行数增加487万元,主要原因是根据机构改革情况支出科目进行了调整。

(19)公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)137.7万元,比2018年执行数减少39.81万元,下降22.43%,主要原因是司法人员减少。

(20)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)85万元,比2018年执行数增加85万元,主要原因是根据机构改革情况支出科目进行了调整。

(21)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)20万元,比2018年执行数减少121.92万元,下降85.91%,主要原因是根据机构改革情况支出科目进行了调整。

(22)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)340.22万元,比2018年执行数减少97.47万元,下降22.27%,主要原因是根据教育经费调整。

(23)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2507.15万元,比2018年执行数减少240.32万元,下降8.75%,主要原因是根据教育经费调整。

(24)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1218.78万元,比2018年执行数减少122.34万元,下降9.12%,主要原因是根据教育经费调整。

(25)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)505.46万元,比2018年执行数增加26万元,增长5.42%,主要原因是根据教育经费调整。

(26)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项)2万元,比2018年执行数减少0.61万元,下降23.37%,主要原因是妇女小额贴息贷款补助减少。

(27)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育(项)149.55万元,比2018年执行数减少25.18万元,下降14.41%,主要原因是成校教师减少。

(28)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)430.61万元,比2018年执行数减少262.39万元,下降37.86%,主要原因是根据教育经费调整。

(29)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术支出(项)2万元,比2018年执行数增加2万元,主要原因是根据机构改革情况支出科目进行了调整。

(30)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)75.2万元,比2018年执行数减少31.5万元,下降29.52%,主要原因是文化人员减少。

(31)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)54万元,比2018年执行数减少7.47万元,下降12.15%,主要原因是村级文化员减少。

(32)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)20万元,比2018年执行数增加10.8万元,增长117.39%,主要原因是文化系列活动增加。

(33)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)50万元,比2018年执行数增加50万元,主要原因是农民工欠薪预备金。

(34)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)32万元,比2018年执行数增加31.37万元,增长4979.37%,主要原因是便民中心及最多跑一次建设。

(35)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)95.22万元,比2018年执行数增加7.75万元,增长8.76%,主要原因是特殊群体慰问、殡葬管理等各类民政线专项支出增加。

(36)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)374.64万元,比2018年执行数减少62.25万元,下降14.25%,主要原因是退休人员因亡故等原因减少。

(37)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)54.2万元,比2018年执行数减少17.29万元,下降24.19%,主要原因是退休人员因亡故等原因减少。

(38)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)661.56万元,比2018年执行数增加3.84万元,增长0.58%,主要原因是相关标准的微调。

(39)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)265.43万元,比2018年执行数减少616.45万元,下降69.9%,主要原因是2018年年金开展了往前年度的结算工作。

(40)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)5万元,比2018年执行数增加5万元,主要原因是用于农民工及各类人员就业培训。

(41)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)127万元,比2018年执行数增加40.03万元,增长46.03%,主要原因是现服役军人人数增加。

(42)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)120万元,比2018年执行数减少3.07万元,下降2.49%,主要原因是特定人员人数变动。

(43)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)169万元,比2018年执行数增加158.08万元,增长1447.62%,主要原因是根据财政局下拨抚恤支出科目进行了调整。

(44)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)105万元,比2018年执行数增加68.07万元,增长184.32%,主要原因是根据财政局下拨抚恤支出科目进行了调整。

(45)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)16万元,比2018年执行数增加0.91万元,增长6.03%,主要原因是特定对象补助标准和数量的变动。

(46)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)25万元,比2018年执行数增加22.39万元,增长857.85%,主要原因是残疾人社保创业补助增加。

(47)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)624万元,比2018年执行数增加123.29万元,增长24.62%,主要原因是特定对象补助标准和数量的变动。

(48)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)37.2万元,比2018年执行数增加9.08万元,增长32.29%,主要原因是残疾人慰问帮扶等事项。

(49)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金(项)520万元,比2018年执行数增加105.88万元,增长25.57%,主要原因是特定对象补助标准和数量的变动。

(50)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)268万元,比2018年执行数增加230.32万元,增长611.25%,主要原因是根据财政局下拨临时救助支出科目进行了调整。

(51)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)47万元,比2018年执行数减少9.73万元,下降17.15%,主要原因是村社保协理员人员变动。

(52)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)148.8万元,比2018年执行数增加57.86万元,增长63.62%,主要原因是创建全国卫生镇项目。

(53)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)162.4万元,比2018年执行数增加2.54万元,增长1.59%,主要原因是计生事务服务对象数量变动。

(54)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)44.5万元,比2018年执行数减少37.75万元,下降45.9%,主要原因是支出科目调整。

(55)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)194.86万元,比2018年执行数增加94.45万元,增长94.06%,主要原因是支出科目调整。

(56)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)60万元,比2018年执行数减少55.25万元,下降47.94%,主要原因是支出科目调整。

(57)医疗卫生与计划生育支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)46.32万元,比2018年执行数增加46.32万元,主要原因是根据机构改革情况支出科目进行了调整。

(58)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)10万元,比2018年执行数减少14.82万元,下降59.71%,主要原因是支出科目调整。

(59)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)86万元,比2018年执行数增加86万元,主要原因是五水共治项目支出科目调整。

(60)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)250万元,比2018年执行数减少10万元,下降3.85%,主要原因是根据市财政局补助适当调整。

(61)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)364万元,比2018年执行数增加185.48万元,增长103.9%,主要原因是根据机构改革相关人员支出科目进行了调整。

(62)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)354万元,比2018年执行数增加354万元,主要原因是根据机构改革相关人员支出科目进行了调整。

(63)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)250万元,比2018年执行数增加250万元,主要用于省级中心镇考核建设支出。

(64)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小其他城乡社区公共设施支出(项)50万元,比2018年执行数减少11.15万元,下降18.23%,主要原因是相关支出科目调整。

(65)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)212.8万元,比2018年执行数减少8.52万元,下降3.85%,主要原因是根据机构改革相关科目进行了调整。

(66)农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)344.2万元,比2018年执行数减少96.97万元,下降21.93%,主要原因是农业线人员变动。

(67)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(农业)(项)73.93万元,比2018年执行数增加40.76万元,增长122.88%,主要原因是新增相关农业示范区创建。

(68)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)5万元,比2018年执行数减少3.5万元,下降41.18%,主要原因是压缩农产品品牌创建项目。

(69)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)400万元,比2018年执行数减少77.89万元,下降16.3%,主要原因是种粮大户补贴相关数量和标准的调整。

(70)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)46万元,比2018年执行数减少17.49万元,下降27.55%,主要原因是大学生村官数量变动。

(71)农林水支出(类)农业(款)其他农业(项)101万元,比2018年执行数减少335.34万元,下降76.85%,主要原因是相关支出科目进行了调整。

(72)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)78.5万元,比2018年执行数减少8.14万元,下降9.4%,主要原因是林业人员变动。

(73)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)39.72万元,比2018年执行数增加24.92万元,增长168.38%,主要原因是公路通道绿化租赁支出。

(74)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)34.3万元,比2018年执行数增加16.83万元,增长96.34%,主要原因是森林防火防疫项目增加。

(75)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)130万元,比2018年执行数增加58.46万元,增长81.72%,主要原因是堤防工程加固工程。

(76)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)50万元,比2018年执行数增加12.06万元,增长31.79%,主要原因是喷灌工程补助。

(77)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)99.2万元,比2018年执行数减少20.87万元,下降17.38%,主要原因是水利人员变动。

(78)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)110万元,比2018年执行数减少8.14万元,下降6.89%,主要原因是三防经费压缩。

(79)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)150万元,比2018年执行数减少60万元,下降28.57%,主要原因是村级一事一议项目减少。

(80)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)503万元,比2018年执行数增加478.36万元,增长1941.4%,主要原因是根据财政下拨支出科目调整。

(81)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)110万元,比2018年执行数增加87.22万元,增长382.88%,主要原因是土地确权支出增加。

(82)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)73.4万元,比2018年执行数减少431.44万元,下降85.46%,主要原因是支出科目进行了调整。

(83)交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项)30万元,比2018年执行数增加14.46万元,增长93.05%,主要原因是镇村道路养护。

(84)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)89.5万元,比2018年执行数增加33.1万元,增长58.69%,主要原因是根据机构改革调整支出科目。

(85)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)45.5万元,比2018年执行数增加45.5万元,主要原因是根据机构改革调整支出科目。

(86)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)5万元,比2018年执行数增加5万元,主要原因是自然灾害救助金。

(87)预备费300万元,用于未安排预算的突发性事故支出等。

(88)其他支出(类)年初预留(款)300万元,主要用于教育资金及增员增资专项支出。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出11515.26万元,其中:

人员经费9980.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1535.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年政府性基金预算当年拨款2500万元,比2018年执行数增加2092.47万元,主要原因是根据财政局支出科目进行调整。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)2500万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2500万元,主要用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算74.5万元,比上年预算数下降3.7%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。2019年比上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算50.9万元,主要用于各类考察调研、检查指导、学习交流等各种公务接待活动支出。2019年比上年预算数下降9.0%,减少的主要原因是秉承厉行节约的精神严格执行各项公务接待规定及标准。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2019年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算23.6万元,主要用于经市车改办核定之后的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年比上年预算数增长13.5%,增加的主要原因是市公务用车标准提高。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况

无。

2.机关运行经费

2019年镇政府本级1家行政单位以及马渚镇教辅室、马渚镇成人文化技术学校、马渚镇初级中学、马渚镇中心小学、马渚镇章村小学、马渚镇开元小学、马渚镇求实小学、马渚镇中心幼儿园等8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1535.17万元,较2018年预算数减少965.28万元,增下降38.6%。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额81.6万元,其中:政府采购货物预算65.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆14辆,其中应急公务用车2辆,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车6辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):反映其他人大事务支出。

8.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项):反映其他政协事务支出

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审批方面的支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项):反映其他财政事务方面的支出。

16.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务(项):反映其他审计事务方面的支出。

17.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项):反映其他纪检监察事务方面的支出。

18.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项):反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

21.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务(项):反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

22.国防(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

23.国防(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

24.公共安全(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

25.公共安全(类)司法(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

27.公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项):反映其他用于公共安全方面的支出。

28.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

29.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

30.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

31.教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项):反映其他用于普通教育方面的支出。

32.教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项):反映其他用于职业教育方面的支出。

33.教育(类)成人教育(款)其他成人教育(项):反映其他用于成人教育方面的支出。

34.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映其他教育费附加支出。

35.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项):反映其他用于科技方面的支出。

36.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

37.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化和旅游(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

38.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出。

39.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):反映劳动关系和维权事务支出。

40.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

41.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

42.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

43.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

44.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

45.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

46.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

47.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

48.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、为享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

49.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项):反映其他用于优抚方面的支出。

50.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项):反映其他用于退役安置方面的支出。

51.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

52.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

53.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

54.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

55.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

56.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

57.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

58.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

59.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

60.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

61.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

62.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

63.卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。

64.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

65.节能环保(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水管理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

66.节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排(项):反映其他用于污染减排方面的支出。

67.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

68.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

69.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

70.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

71.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

72.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

73.农林水(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

74.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

75.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、铺场、标准化生产示范等方面的支出。

76.农林水(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

77.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

78.农林水(类)农业(款)其他农业(项):反映其他用于农业方面的支出。

79.农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

80.农林水(类)林业和草原(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

81.农林水(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

82.农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水里工程管理单位的支出。

83.农林水(类)水利(款)农田水利(项):反映国家队农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

84.农林水(类)水利(款)水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

85.农林水(类)水利(款)其他水利(项):反映其他用于水利方面的支出。

86.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

87.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

88.农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项):反映其他用于农村综合改革方面的支出。

89.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项):反映其他用于农林水方面的支出。

90.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出。

91.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项):反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

92.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全监管方面的支出。

93.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)自然灾害救灾补助(项):反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助,扑救森林草原火灾补助。

94.预备费(类):反映预算中安排的预备费。

95.其他(类)年初预留(款):反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。




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