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责任处室: 朗霞街道信息公开 生成日期: 2019-02-22 13:32:56
朗霞街道办事处2019年度部门预算

一、概况

(一)主要职能

朗霞街道办事处在市委、市政府和街道党工委领导下开展工作。

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,调查研究并拟订本辖区管理的具体政策。
  2.编报本街道的经济和社会发展规划,并组织实施。
  3.管理本辖区的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居民动迁,以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。
  4.负责本辖区的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动,按规定权限和程序审批或审核投资项目。
  5.按规定权限和程序,负责本辖区的规划管理、土地使用(出让)、拆迁、开发等工作。
  6.根据辖区总体规划和控制性详细规划,负责辖区内各项基础设施和公共设施的建设和管理,兴办便民、利民等公共事务和公共福利事业。
  7.指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。
  8.负责本辖区精神文明建设,组织群众性文化、体育、教育活动,组织开展民主法制和社会公德教育,发动群众开展爱国卫生运动,美化村(居)环境。
  9.负责本辖区社区建设、管理和服务工作,推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。
  10.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解辖区内的社会矛盾,维护辖区内的社会和谐稳定。
  11.编制并执行财政预决算计划,做好所属经济组织和村(居)委会、村(居)经济合作组织的财务、会计、审计的指导、协调、监督工作。
  12.领导所属工作部门和单位的工作。
  13.行使市人民政府赋予的其他职权。
  14.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,朗霞街道办事处部门预算包括:本级预算、所属朗霞初级中学、新新小学、天华小学、朗霞小学、更大小学、姚北实验学校、朗霞职业技术学校、姚北新城实验幼儿园预算。

二、2019年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

朗霞街道办事处2019年收入预算25354.26万元,其中:财政拨款24926.26万元,占98.31%;上年结转收入428.00 万元,占1.69%。

(二)支出预算总体安排情况

朗霞街道办事处2019年支出预算24847.49万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3535.60万元、国防支出32.00万元、公共安全支出885.00万元、教育支出8210.02万元、文化体育与传媒支出210.90万元、社会保障和就业支出3169.65万元、卫生健康支出1070.82万元、城乡社区支出1067.26万元、农林水支出3543.24万元、灾害防治及应急管理支出43.00万元、预备费300.00万元、其他支出980.00万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出14558.94万元,其中人员支出12681.29万元,日常公用支出1877.65万元;项目支出10288.55万元。

(三)财政拨款收支预算总体情况

朗霞街道办事处2019年财政拨款收支预算25354.26万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款22146.26万元,本年政府性基金预算财政拨款2780.00万元,上年结转428.00万元;支出包括:一般公共服务支出3535.60万元、国防支出32.00万元、公共安全支出885.00万元、教育支出8210.02万元、文化体育与传媒支出210.90万元、社会保障和就业支出3169.65万元、卫生健康支出1070.82万元、城乡社区支出1067.26万元、农林水支出3543.24万元、灾害防治及应急管理支出43.00万元、预备费300.00万元、其他支出980.00万元、结转下年506.77万元。

(四)本年一般公共预算财政拨款情况

朗霞街道办事处2019年一般公共预算当年财政拨款22067.49万元,具体用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)85.09万元,主要用于街道人大的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)35.00万元,主要用于街道人大的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1968.64万元,主要用于街道办事处行政人员基本支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)219.70万元,主要用于街道办事处行政项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)5.00万元,主要用于其他政府事务支出。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)56.61万元,用于街道财政事业人员基本支出。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)68.00万元,主要用于财政规范化建设方面的支出。

8. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)26.00万元,主要用于委托审计业务支出。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)292.11万元,主要用于街道党委基本支出。

10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)64.00万元,主要用于组织事务项目支出。

11.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)200.00万元,主要用于宣传事务项目支出。

12. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)515.45万元,主要用于其他一般公共服务基本支出。

13.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)32.00万元,主要用于民兵建设与管理、征兵等支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)227.00万元,用于其他公安方面的项目支出。

15.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)86.47万元,主要用于司法基本支出。

16.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)571.53万元,主要用于公共安全基本支出。

17.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)890.98万元,主要用于幼儿园基本支出。

18.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)6139.49万元,主要用于小学教育基本支出。

19.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)982.73万元,主要用于初中教育基本支出。

20.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)196.82万元,主要用于成人中等教育基本支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)210.90万元,主要用于群众文化方面的基本支出。

22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)    综合业务管理(项)172.72万元,主要用于社会保障业务管理基本支出。

23.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)15.50万元,主要用于民政管理事务项目支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)103.35万元,用于公务员退休费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)556.46万元,用于行政事业人员基本养老保险支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)222.58万元,用于行政事业人员职业年金缴费支出。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)170.00万元,用于义务兵优待方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)154.00万元,用于其他优抚方面的支出。

29.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)106.00万元,用于符合条件的退役士兵安置支出。

30.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)129.00万元,用于退役士兵安置方面的项目支出。

31.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)115.00万元,主要用于老年人生活福利方面支出。

32.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)330.00万元,用于残疾人生活和护理补贴支出。

33.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)37.00万元,用于其他残疾人事业方面的支出。

34.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)410.00万元,用于农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

35.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)12.50万元,用于困难人员临时生活救助支出。

36.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)257.80万元,用于农村特困人员救助供养支出。

37.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助支出(项)211.90万元,用于其他农村生活困难居民的生活救助支出。

38.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)165.84万元,其他用于社会保障和就业方面的支出。

39. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)447.50万元,用于街道卫生院支出。

40. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)65.00万元,用于基本公共卫生服务支出。

41. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)42.50万元,用于计划生育服务项目支出。

42. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)137.57万元,其他用于计划生育事务方面的支出。

43. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)208.25万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

44.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)170.00万元,用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

45.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)640.00万元,用于环境卫生整治、道路保洁等支出。

46.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)427.26万元,其他用于城乡社区方面的支出。

47.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)120.00万元,用于农业管理项目支出。

48.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)1055.13万元,主要用于农业基本支出。

49.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)45.00万元,用于防灾救灾项目支出。

50.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)1487.00万元,主要用于五水共治等农村公益事业方面支出。

51.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)220.00万元,用于农业方面的项目支出。

52.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)29.84万元,用于林业方面的基本支出。

53.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)31.28万元,用于水利技术推广方面的支出。

54.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)554.99万元,主要用于村干部工资等方面支出。

55.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)43.00万元,用于安全生产监管方面的支出。

56.预备费300.00万元,用于调剂弥补其他经费不足。

(五)本年政府性基金预算财政拨款情况

朗霞街道办事处2019年政府性基金预算当年财政拨款2586.00万元,具体用于以下方面:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)1800.00万元,用于农村基础设施建设支出。

2.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)830.00万元,用于其他政府性基金方面的支出。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)150.00万元,用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(六)一般公共预算基本支出情况

朗霞街道办事处2019年一般公共预算基本支出14558.94万元,其中:

人员经费12681.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1877.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)

朗霞街道办事处2019年“三公”经费预算44.28万元。其中

1.公务接待费:2019年安排公务接待费支出34.20万元,主要用于接待外单位来朗霞公务等支出。

2.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费10.08万元,主要用于街道机关的4辆公车的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2019年朗霞街道预算公开表格.xls

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