当前位置: 首页
> 余姚市政府信息公开 > 重点公开领域 > 财政预决算和三公经费
责任处室: 人社局信息公开 生成日期: 2019-02-22 16:16:38
余姚市人力资源和社会保障局2019年部门预算情况报告

   

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章;贯彻实施国家和省市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,编制人力资源和社会保障年度工作计划并组织实施。

    2、拟定并组织实施市人力资源市场发展规划和人力资源开发、流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置;拟定、完善人才激励培养政策,全面启动高层次创新人才、高层次专业技术人才、高层次管理人才引进工程。

    3、负责促进就业和创业工作,拟定统筹全市城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;拟定就业援助制度,完善职业资格制度;制定职工技能培训、失业人员再就业培训和社会力量举办的职业培训机构的规划及政策,统筹建立面向全市城乡劳动者的职业培训制度;负责对全市职业培训机构与职业中介机构的管理;会同有关部门拟定全市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

    4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟定全市城乡社会保险的有关政策和标准,拟定全市机关企事业单位基本养老保险政策,并组织实施和监督检查;依法行使社会保险监督检查职权;编制全市社会保险基金预决算草案。

    5、负责全市就业、失业信息引导及失业保险基金预测预警,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

    6、综合管理市级机关部门年度绩效考核和全市机关事业单位工作人员的考核工作。

    7、贯彻实施国家、省机关事业单位人员工资收入分配政策,建立企业职工工资正常增长和支付保障机制。

    8、推进全市事业单位人事制度改革,研究制定本市事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作,组织实施重点人才工程和项目计划,负责专业技术人员管理和继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、申报和管理服务工作。负责博士后工作站的申报和管理服务工作。

    9、综合管理全市军队转业干部接收、安置工作。贯彻执行国家军队转业干部安置法规、政策,会同有关部门拟定全市军队干部安置政策、安置计划并组织实施;贯彻中央、省、市关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策并组织实施,负责自主择业军队转业干部管理服务工作;负责检查、督促军转干部安置后政治、生活待遇政策的贯彻落实。

    10、负责全市行政机关公务员综合管理,根据国家和省有关公务员管理的政策、法规研究制定有关管理办法并组织实施;综合管理全市奖励和表彰工作,按干部管理权限承办以市政府名义实施的奖励和惩戒手续。

    11、贯彻实施国家、省关于农民工的有关政策,拟定全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

    12、拟定全市劳动人事争议调解仲裁管理办法和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策并监督检查,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处劳动保障违法案件。

    13、综合管理全市引进国外智力工作,研究制定引进国外智力工作规划、计划和政策措施并组织实施。

    14、承担全市人力资源和社会保障统计和信息工作,组织建设全市人力资源和社会保障信息网络,定期申报、发布统计公报、信息资料及发展预测报告。

    15、承办市政府交办的其他事项。

目前,人社局正在根据《余姚市机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,余姚市人力资源和社会保障局(以下简称人社局)部门预算包括:局本级预算、局属余姚市机关事业社会保险办公室、局属余姚市社会保险事业管理处、局属余姚市城镇医疗保险管理中心、局属余姚市就业管理服务处、局属余姚市职业培训技能鉴定中心、局属余姚市劳动保障监察大队、局属余姚市劳动人事仲裁院、局属余姚市人力资源和社会保障信息中心(余姚市社会保障卡管理服务中心)、局属余姚市人才市场管理办公室、局属余姚市人事考试(培训)中心、局属余姚市城乡居民基本医疗保险管理中心。

 

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算196824.71 万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明

    余姚市人社2019年收入预算196824.71万元,其中:一般公共预算拨款收入139224.71万元,占 70.74 %;政府性基金预算拨款收入57600万元,占29.26%

(三)2019年支出预算情况说明

  余姚市人社局2019年支出预算196824.71万元。

1按支出功能分类,包括一般公共服务4738万元、教育740万元、社会保障与就业95797.56万元、医疗卫生与计划生育支出37949.15万元、城乡社区支出57600万元

2按支出用途分类,包括人员支出5025.19万元,日常公用支出440.88万元,项目支出191358.64万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

余姚市人社局2019年财政拨款收支预算196824.71万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款139224.71万元;政府性基金预算拨款收入57600 万元支出包括:包括一般公共服务4738万元、教育740万元、社会保障与就业95797.56万元、医疗卫生与计划生育支出37949.15万元、城乡社区支出57600万元。

  (五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1一般公共预算当年拨款规模变化情况

人社2019年一般公共预算当年拨款139224.71 万元,比2018预算执行数118606.84万元增加20617.87万元,主要是一般公共服务减少1792.34万元;教育增加537.8万元;社会保障和就业增加10244.81万元;医疗卫生与计划生育支出增加11651.25万元;农林水支出减少15.3万元;住房保障支出减少8.35万元。

2一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务4738万元,占预算3.4%;教育740万元,占预算0.53%;社会保障与就业95797.56万元,占预算68.81%;医疗卫生与计划生育支出37949.15万元,占预算27.26%

 3一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)241万元,2018年执行数减少307.66万元,下降56.07 %,主要原因是项级科目的归并用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)3000万元,2018年执行数增加1200.5万元,增长66.71%,主要原因是项级科目的归并用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

3一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员招考(项)0万元,2018年执行数减少-49.75万元,下降66.71%,主要原因是2018年政府收支分类科目并入一般行政事务管理项级科目中。主要用于公务员招录方面的支出。

4一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)1497万元,2018年执行数减少2635.43万元,下降63.77 %,主要原因是项级科目的归并主要用于其他人力资源事务方面的支出。

5教育(类)职业教育(款)其他教育支出()740万元,2018年执行数增加537.8万元,265.97%主要原因职业培训费用增加。用于劳动保障部门其他职业教育方面的支出。

6、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行()3967.71万元,2018年执行数减少576.13万元,下降12.68%,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务()312万元,2018年执行数减少174.45万元,下降35.86 %主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理()242.32万元,2018年执行数增加69.67万元,增长40.35%主要用于反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

9社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察()14万元,2018年执行数减少3.18万元,下降18.15%主要用于反映劳动保障监察事务支出。

10社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务()50万元,2018年执行数减少14.99万元,下降23.07%主要用于反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

11社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务()283.48万元,2018年执行数减少72.64万元,下降72.64%主要用于反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

12. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权()0万元,2018年执行数减少29.95万元,下降12.68%主要原因是2018年政府收支分类科目并入一般行政事务管理项级科目.主要用于反映劳动关系和事务的支出。

13、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构()420.54万元,2018年执行数增加3.49万元,增长0.83%主要用于反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

14社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休()6.89万元,2018年执行数增加1.8万元,增长35.36%主要用于反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休()135.4万元,2018年执行数增加30.68万元,增长29.3%主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出()331.34万元,2018年执行数增加12.07万元,增长3.78%反映机关事业单位实施养老保险制由有单位缴纳的基本养老保险费支出。

17社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出()134.24万元,2018年执行数减少229.79万元,下降63.12%反映机关事业单位实施养老保险制由有单位实际缴纳的职业年金支出。

18社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出()260万元,2018年执行数减少634.21万元,下降70.92%主要用于促进就业的补助支出。

19社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助支出(款)财政对城乡居民养老保险基金的补助支出()24000万元,2018年执行数减少11000万元,下降31.43%主要用于其他用于财政对其他社会保险基金的补助支出。

20社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助支出(款)财政对其他基本养老基金的补助支出()22500万元,2018年执行数增加22500万元,主要用于财政其他基本养老基金的补助支出。

21社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出()43139.64万元,2018年执行数增加364.44万元,增长0.09%主要用于其他社会保障和就业补助支出。

22、医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生()其他行政事业单位医疗支出(项1200万元,2018年无执行数

23医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗()行政单位医疗(项2167.26万元,2018年执行数增加5.28万元,增长0.24%主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

24医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗()事业单位医疗(项)15.69万元2018年执行数增加4.31万元,增长37.87%,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗()公务员医疗补助(项)326.2万元,2018年执行数减少202.99万元,下降38.36%反映财政集中安排的公务员医疗补助经费。

26、医疗卫生和计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助() 财政对城乡居民医疗保险基金的补助(项34200万元,2018年执行数增加,10604.65万元,增长44.94%,反映财政对其他基本医疗保险基金的补助

27医疗卫生和计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助() 财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)40万元,2018年无执行数。反映财政对其他基本医疗保险基金的补助

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

人社2019年一般公共预算基本支出5466.07万元,其中:

人员经费5025.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费440.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

人社局2019年政府性基金预算当年拨款57600万元,2018年执行数增减少29590.86万元,下降33.94%主要原因被征地人员转基本养老保险人数减少了。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)57600万元,占29.26 %

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)57600万元,主要用于国有土地出让收入补助被征地农民保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

 (八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

余姚市人社局2019年“三公”经费公共财政预算合计为27.08万元,包括余姚市人力资源和社会保障局局本级以及下属11家预算单位,比上年预算数31.46 %其中:

1.因公出国(境)费用:2019年人社局未安排因公出国(境)费用预算

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算15.76 万元,主要用于接待公务员招聘录用考官接待、乡镇劳保中心工作人员政策业务培训、招聘洽谈等支出。2019预算数2018预算数下降11.36 %

3.公务用车购置:2019年人社局未安排公务用车购置预算。  

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算2.8 万元,主要用于局属非车改单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2019预算比上年预算数下降69.89%下降主要原因车辆减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 2019年人社局无重点项目

2.机关运行经费

2019人社局局本级1家行政单位以及局属余姚市机关事业社会保险办公室、局属余姚市社会保险事业管理处、局属余姚市城镇医疗保险管理中心、局属余姚市就业管理服务处、局属余姚市劳动保障监察大队、局属余姚市劳动人事仲裁院、局属余姚市人才市场管理办公室7家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算440.88万元。

3.政府采购情况

 2019年本部门各单位政府采购预算总额394.4万元,其中:政府采购货物预算147.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 247 万元。

4.国有资产占有使用情况

截止20191231日,本部门所属各预算单位共有车辆1 辆,其中应急公务用车 1。单位价值50万元及以上通用设备  1 台(套),单位价值100万元及以上专用设备  0 台(套)。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目 

 

第三部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

1、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项),反映引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

5、一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员招考(项),反映公务员招考方面的支出。

6、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项),反映其他人力资源事务方面的支出。

7、教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(),反映劳动保障部门其他职业教育方面的支出。

8、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(),反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

11、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(),反映劳动保障监察事务支出。

12、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(),反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

13、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(),反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

14、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(),反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(),主要反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

17、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(),反映机关事业单位实施养老保险制由有单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(),反映机关事业单位实施养老保险制由有单位实际缴纳的职业年金支出。

19、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(),反映促进就业的补助支出。

20、社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助支出(款)财政对其他基本养老保险基金的补助支出(),反映用于其他用于财政对其他社会保险基金的补助支出。

21、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助支出(款)财政对工伤保险基金的补助支出(),主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。

22 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助支出(款)财政对社会保险基金的补助支出(),反映用于其他用于财政对其他社会保险基金的补助支出。

23、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(),反映其他社会保障和就业补助支出。

24、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗()行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

25、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗()事业单位医疗(项),反映用于事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗()公务员医疗补助(项),反映财政集中安排的公务员医疗补助经费。

27、医疗卫生和计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助() 财政对城乡居民医疗保险基金的补助(项),反映财政已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

28、医疗卫生和计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助() 财政对其他基本医疗保险基金的补助(项),反映财政对其他基本医疗保险基金的补助的支出。

29、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项),反映国有土地出让收入补助被征地农民保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年人社局预算公开表.xls

 

打印 关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统