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责任处室: 市水利局信息公开 生成日期: 2019-02-22 15:47:11
余姚市水利局2019年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规以及党和国家有关水利工作的方针、政策,结合本市实际,研究制订水利工作的政策措施,并组织实施和监督检查。

 2、组织制订全市水利发展规划、中长期和年度计划;组织制订全市主要江河的流域(区域)综合规划和有关专业规划,并负责监督实施。

 3、主管全市水库(山塘)、河道、溪滩、人工渠道、湖泊等水域和江堤、海塘、滩涂;负责姚江的综合治理和开发;负责城市防洪工程建设、河道整治和管理。

 4、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水);制订全市水资源开发利用规划;负责组织全市水资源的监测和调查评估;会同有关部门制订全市和跨地区水中长期供求计划、水量分配调度方案并负责监督管理;组织实施取水许可证制度和水资源费的征收制度;归口管理全市节约用水工作;对水资源保护实施监督管理;受市人民政府委托,协调有关部门进行部门间和地区间的水事纠纷调处。

 5、主管全市的防汛防旱工作和水土保持工作,承担市防汛防旱指挥部的日常工作。

 6、管理全市农村水利和乡镇供水、人畜饮水、城市地表水的水源建设;按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源保护规划,提出水功能区划分和水域排污控制的意见,有关数据和情况通报市环保局。

 7、组织建设和归口管理农村小水电,负责综合利用水库水电站的开发和管理。

 8、归口管理全市水利经济工作,配合有关部门制订财务政策及水费、水资源价格政策,并组织实施;对水利系统国有资产的保值、增值进行监督管理;对水利综合经营实行行业管理。

 9、对全市水工程建设进行行业管理;负责组织建设和管理具有控制性或者跨地区的重点水利工程;负责管理全市海涂围垦和标准海塘建设;负责指导农田水利基本建设;统一管理水利资金;负责组织水利工程招投标管理。

 10、对全市水文工作实行行业管理。

 11、负责管理水利科技、教育和对外经济技术合作;指导水利系统的精神文明建设;指导和管理全市基层水利队伍的建设工作。

 12、承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

目前,水利局正在根据《余姚市机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,余姚市水利局部门预算包括:局本级预算和局属余姚市海涂围垦和海塘管理局余姚市农村水利管理处、余姚市小水电管理中心、余姚市水政监察大队余姚市水文站余姚市姚江水利管理处余姚市西上河水利管理处余姚市姚西北地区水利管理处余姚市丈陆地区水利管理处余姚市四明山水利管理处余姚市蜀山大闸管理处余姚市城区河道管理所、余姚市水利工程质量与安全监督站、余姚市浙东引水管理处及四明湖、陆埠水库退休人员非统筹部分人员经费预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算11791.92万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算11791.92万元,其中:一般公共预算拨款收入11791.92万元,占100%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算11791.92万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出658.92万元、卫生健康支出75.51万元、农林水支出11057.49万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3018.96万元,日常公用支出345.46万元,项目支出8427.5万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算11791.92万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入11791.92万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出658.92万元、卫生健康支出75.51万元、农林水支出11057.49万元。

   (五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款11791.92万元,比2018年执行数减少21200.33万元,主要原因是2018年城北圩区侯青江排涝泵闸工程、陶家路江三期整治工程、姚江城区段堤防加固工程(三期)、姚江上游余姚西分工程等重点水利工程项目资金(未列入本部门预算)通过水利局账户完成支付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)658.92万元,占5.59%;卫生健康支出(类)75.51万元,占0.64%;农林水支出(类)11057.49万元,占93.77 %

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)264.77万元,比2018年执行数增加37.86万元,增长16.69%,主要原因是2019年事业单位退休人员公补金支出的功能分类由公务员医疗补助调整到该分类下。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)67.58万元,比2018年执行数增加11.24万元,增长11.95%,主要原因是2019年局本级和实行公务员管理事业单位离退休人员公补金支出的功能分类由公务员医疗补助调整到该分类下。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)233.25万元,比2018年执行数减少12.42万元,下降5.06%,主要原因是在职人员有变动。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)93.32万元,比2018年执行数减少39.21万元,下降29.59%,主要原因是在职人员有变动。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.56万元,比2018年执行数减少0.14万元,下降1.1%,主要原因是在职人员有变动。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)44.52万元,比2018年执行数增加1.29万元,增长2.98%,主要原因是在职人员有变动。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.43万元,比2018年执行数减少35.7万元,下降65.95%,主要原因是2019年各单位离退休人员公补金由该分类分别调整到未归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休分类下。

(8)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)701.12万元,比2018年执行数减少280.74万元,下降28.59%,主要原因是局本级及实行公务员管理的事业单位2019年在职人员减少及目标考核奖调整,2019年预算仍按原规定编制。

(9)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)175万元,比2018年执行数减少10.73万元,下降5.78%,主要原因是“山海协作”援助资金15万元未列入2019年预算。

(10)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)201万元,比2018年执行数增加43.78万元,增长27.85%,主要原因是浙东引水管理处新增水闸运行养护项目资金。

(11)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)1879.7万元,比2018年执行数减少21120.3万元,下降91.83%,主要原因是2018年城北圩区侯青江排涝泵闸工程、陶家路江三期整治工程、姚江城区段堤防加固工程(三期)、姚江上游余姚西分工程等重点水利工程项目资金(未列入本部门预算)通过水利局账户完成支付,2019年未列入本部门预算。

(12)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)3565万元,比2018年执行数增加1096.48万元,增长44.42%,主要原因是2018年预算的乡镇水利工程项目,支出由财政调整预算指标,未在决算报表执行数中反映,2019年预算仍然包括乡镇转移支付项目的预算。

(13)农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)25万元,比2018年执行数减少3.37万元,下降11.88%,主要原因是2018年水政监察大队的执法装备经费一次性项目未列入2019年预算。

(14)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)165万元,比2018年执行数增加71.7万元,增长76.85%,主要原因是2018年水土保持项目尚未完工,未完成支付。

(15)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)30万元,比2018年执行数减少278.93万元,下降90.29%,主要原因是2019年预算减少了水环境保护费支出项目。

(16)农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)307万元,比2018年执行数增加234.37万元,增长322.69%,主要原因是局属单位水文站有关项目的调整,新增了重要监测断面遥测站建设项目260万元。

(17)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)338万元,比2018年执行数减少90.63万元,下降21.14%,主要原因是2019年局本级防汛抗旱有关项目调整,减少了洪水风险图编制、山洪灾害调查评价和非工程措施补充完善项目等项目预算。

(18)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)600万元,与2018年执行数增加100万元,增长了20%,主要原因是2019年农田水利建设任务有所增加。

(19)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)2075.67万元,比2018年执行数减少316.24万元,下降13.22%,主要原因是局属预算单位2018年追加了部门奖励基金的预算,而2019年预算仍按原规定标准编制。

(20)农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)13万元,与2018年执行数持平。

(21)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)982万元,比2018年执行数减少592.82万元,下降37.64%,主要原因是2018年执行数中包含了宁波上级资金的支出,另减少了山塘清查及注册登记项目。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出11791.92万元,其中:

人员经费3018.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费345.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算65.78万元,比上年预算数下降9.21%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数增长(或下降或持平)0%。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算13.98万元,主要用于机关及下属预算单位的接待性支出。2019年比上年预算数下降29.22 %,减少的主要原因是切实采取措施控制和压缩公务接待标准。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算51.8万元,主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降1.71%,基本与上年预算持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 重点项目情况余姚市镇级水环境项目

(1)项目概述

完成黄家埠镇水环境整治,整治杏山湖、四塘横江、七塘横江等河道12.4km,计划完成投资3720万元。推进泗门镇水环境整治,整治方家路江、谢家路村河、四塘横江等7条河道共计9.4km,新开泗北村、镇北村清水环通水系沟通河道2条共计1.4km,计划投资3430万元。

(2)立项依据

《宁波市水利局关于余姚市黄家埠镇水环境建设规划的批复》(甬水建[2015]73号)、《宁波市水利局关于余姚市泗门镇水环境建设规划的批复》(甬水建[2017]90号)。

(3)实施主体

黄家埠镇水环境整治由黄家埠镇人民政府实施,泗门镇水环境整治由泗门镇人民政府实施。

(4)实施方案

黄家埠镇水环境整治共分三期进行实施,其中一期整治杏山湖等河道3.96km,完成投资1370万元;二期整治四塘横江等河道5.10km,完成投资1352万元;三期整治七塘横江3.37km,完成投资998万元,项目由黄家埠镇人民政府分三年实施,目前已完工,准备竣工验收;泗门镇水环境整治共分两期进行实施,一期整治泗北村河、镇北村河、四丘横沟、四丘舍村横沟、谢家路村河河道,总计5.049km,完成投资1740万元,二期整治四塘横江、方家路江、三爱江、三塘江河道,总计5.845km,计划投资1690万元,项目由泗门镇人民政府实施,目前一期已完工,二期已完成立项审批,准备开工。

(5)年度预算安排

2019年度余姚资金预算安排,黄家埠镇水环境整治预200万元,泗门镇水环境整治安排400万元,共600万元。

(6)绩效目标和指标

完成黄家埠镇、泗门镇的水环境整治,整治河道23.2km。

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

镇级水环境

主管部门

市水利局

实施单位

黄家埠镇、泗门镇

项目总投入

(万元)

7150

其中:财政拨款

(万元)

600(2019年度余姚财政预算)

年度目标

1.黄家埠镇水环境整治完成竣工验收

2.泗门镇水环境完成二期项目施工

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

镇级水环境整治个数

2

质量指标

工程一次性验收合格率

100%

时效指标

截止当年底,建设任务完成比例

100%

效果指标

经济效益

新建河道护岸

23.2km

社会效益

河道整治

23.2km

环境效益

镇级水环境改善

2个

受众满意度

受众满意度

95%

2.机关运行经费

2019年余姚市水利局本级行政单位以及余姚市水政监察大队参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算79.18万元,较2018年预算数减少2.87万元,下降3.5%。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额1685.9万元,其中:政府采购货物预算60.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1625.4万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆16辆,其中应急公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,作业用车0辆,业务用车16辆。单位价值50万元及以上通用设备4台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理事业单位开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指用于水利行业业务管理方面的支出。

14、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

15、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

16、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

17、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

18、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

19、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

20、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。

21、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

22、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

23、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项):指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

24、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指未列入支出项目的其他用于水利方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件32019年市级部门预算公开表.xls

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