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索引号: 720426667/2019-19373 内容分类: 财政预决算、三公经费
文件编号: 生成日期: 2019-02-22
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 市气象局
余姚市气象局2019年部门预算

 第一部分 部门概况

一、余姚市气象局概况

(一)主要职能

1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作;组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作,指导乡镇(街道)气象工作站和人员队伍建设。

3、管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业。

4、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作;组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作;负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5、组织本行政区域内气候资源调查和区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6、负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理;负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作;依法保护气象设施和探测环境;负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7、组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8、组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反 《 中华人民共和国气象法 》 等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。

9、管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,气象局部门预算包括:局本级预算、局下属单位气象灾害预警中心预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算 789.63 万元,收入包括:一般公共预算拨款收入789.63 万元、支出包括:社会保障和就业支出42.17万元、医疗卫生与计划生育支出5.60万元,国家海洋气象支出741.86万元。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算789.63 万元,其中:一般公共预算拨款收入 789.63 万元,占 100%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算789.63万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出42.17万元、医疗卫生与计划生育支出5.60万元,国家海洋气象支出741.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 318.76万元,日常公用支出 35.81 万元,项目支出 435.06万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算789.63万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入789.63万元,本年政府性基金预算拨款收入0 万元,上年结转 0万元;支出包括:社会保障和就业支出42.17万元、医疗卫生与计划生育支出5.60万元,国家海洋气象支出741.86万元。结转下年 0 万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款789.63万元,比2018年执行数减少722.37万元,主要原因是减少国家海洋气象支出662.23万元,是指气象预报预测项目2018年已完工。2019年无预算安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出42.17万元,占5.34% ;医疗卫生与计划生育支出5.60万元,占0.71%;国家海洋气象支出741.86万元占93.95%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)事业单位离退休 10.81万元,比2018年执行数增加2.8万元,增长34.96%,主要原因是2018年退休人员公用经费全部由地方财政保障。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出22.40万元,比2018年执行数增加11.78万元,增长110.92%,主要原因是局本级是双重财务管理单位,2018年部分养老保险缴费资金由中央保障。减少了地方预算执行数。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出8.96万元,比2018年执行数减少8.42万元,下降48.45 %,主要原因是2018年清算了以前年度的职业年金缴费。

(4)行政单位医疗支出2.04 万元,比2018年执行数减少0.14万元,下降6.42 %,主要原因是局本级2018年有人员退休。

(5)事业单位医疗支出2.15万元,比2018年执行数增加0万元,增长0%。无变动。

(6)公务员医疗补助支出1.41万元,比2018年执行数减少2.6万元,下降64.84 %,主要原因局本级双重财务管理单位,公务员医疗补助部分资金由中央保障。

(7)气象事业机构支出306.80万元,比2018年执行数减少63.56万元,下降了17.16%,主要原因局本级有人员退休了,局本级是双重财务管理单位,部分人员经费由中央保障。

(8)气象预报预测支出0万元,比2018年执行数减少784.06万元,下降了100%,主要原因是此项目已完工。2019年无预算安排。

(9)气象服务支出55万元,比2018年执行数增加24.3万元,增长79.15%,主要原因项目“三农”服务专项配套资金支出内容有所增加。

(10)其他气象事务支出380.06万元,比2018年执行数增加97.53万元,增长34.52%,主要原因项目资金支出内容有所增加。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出 354.57万元,其中:人员经费318.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.81万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

“本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算 2万元,比上年预算数下降125 %。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算 0 万元,其中一般因公出国(境)费用预算 0 万元,学术交流因公出国(境)费用预算 0万元。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算 2.00 万元,主要用于接待兄弟省市单位来姚指导调研、考察交流等支出。2019年比上年预算数下降125 %,减少的主要原因是根据厉行节约的原则,减少了兄弟省市单位来姚的公务接待费。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算  0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算 0 万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况:无

2.机关运行经费

2019年气象局本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.18 万元,较2018年预算数减少9.69万元,下降34.77 %。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额 128.36 万元,其中:政府采购货物预算 50.56万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 77.8万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆  4 辆,其中应急公务用车 0  辆,执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车 3 辆,作业用车 0 辆,业务用车 1 辆。单位价值50万元及以上通用设备  0 台,单位价值100万元及以上专用设备 2 套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门没有实行绩效目标管理的项目

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 国家海洋气象支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):指反映气象事业单位的基本支出。

14.国家海洋气象支出(类)气象事务(款)气象预报预测(项):指反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

15.国家海洋气象支出(类)气象事务(款)气象服务(项):指反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

16.国家海洋气象支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



余姚市气象局2019年预算公开表样.xls

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