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责任处室: 大岚镇信息公开 生成日期: 2018-08-26 19:37:32
余姚市大岚镇人民政府2017年度部门决算

余姚市大岚镇人民政府2017年度部门决算

一、余姚市大岚镇人民政府概况

(一)主要职能

执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在市委、市政府的领导下完成各项任务。

一、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。

二、组织制订全镇经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

三、负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

四、完善统分结合的双层经营体制工作,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和农村多种经营。

五、抓好全镇建设用地的规划管理工作。

六、负责制订全镇计划生育、九年制义务教育、卫生计划等各项目标任务指标的分解落实。

七、编制镇级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社会合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金会工作。

八、认真贯彻社会治安综合治理方针,组织、协调、指导、维护全镇的社会稳定工作。

九、负责做好全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设及指导工、青、妇等群团组织工作。

十、负责全镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核主作;督促制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,余姚市大岚镇人民政府部门决算包括:本级决算、所属大岚镇中心小学、大岚镇初级中学和大岚镇中心幼儿园决算。

二、余姚市大岚镇人民政府2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市大岚镇人民政府2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

余姚市大岚镇人民政府2017年度收、支总计9,644.21万元。与2016年相比,收入总计增加167.11万元,增长1.76%,支出总计增加167.11万元,增长1.76%。

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计9,644.21万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入9,636.26万元(其中,一般公共预算8,839.20万元,政府性基金预算797.06万元),占99.92%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入7.95万元,占0.08%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,644.21万元,其中基本支出3,298.62万元,占34.20%;项目支出6,345.59万元,占65.80%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,415.22万元、国防支出0万元、公共安全支出159.18万元、教育支出1,238.04万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出58.80万元、社会保障和就业支出1,138.89万元、医疗卫生与计划生育支出184.03万元、节能环保支出87.37万元、城乡社区支出318.96万元、农林水支出4,096.00万元、交通运输支出108.55万元、资源勘探信息等支出53.50万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出785.66万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出2,919.35万元,日常公用支出379.27万元,项目支出6,345.59万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,839.20万元,政府性基金预算支出797.06万元,其他各类支出7.95万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加12.67万元,增长0.14%,政府性基金预算支出增加153.47万元,增长23.84%,其他各类支出增加0.97万元,增长13.90%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

余姚市大岚镇人民政府2017年度财政拨款收入总计9,636.26万元,支出总计9,636.26万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加166.14万元,增长1.75%,财政拨款支出总计增加166.14万元,增长1.75%。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

余姚市大岚镇人民政府2017年度一般公共预算拨款支出8,839.20万元,占本年支出合计的91.65%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加12.67万元,增长0.14%。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

余姚市大岚镇人民政府2017年度财政拨款支出年初预算为3,813.53万元,支出决算为8,839.20万元,完成年初预算的231.79%,主要原因是含有未计入年初预算的上级补助资金。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为43.07万元,2017年决算为59.86万元,完成年初预算的138.98%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加20万元用于行政(人大)的人员经费支出。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为2.76万元,2017年决算为0.46万元,完成年初预算的16.67%,决算数大于预算数的主要原因是控制三公经费,部门日常经费支出未超预算。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.75万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金用于人大代表补选工作、人大代表活动经费支出。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为36.34万元,2017年决算为52.63万元,完成年初预算的144.83%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加20万元用于人员经费的支出。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为258.03万元,2017年决算为400.82万元,完成年初预算的155.34%,决算数大于预算数的主要原因是从2010302科目指标调整110万,用于行政人员基本工资、其他人员工资福利及行政日常经费支出;及上级补助24.19万元用于年休假工资报酬的支出。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为498.38万元,2017年决算为366.91万元,完成年初预算的73.62%,决算数大于预算数的主要原因是指标调整110万到2010301科目。

7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为121.18万元,2017年决算为187.21万元,完成年初预算的154.49%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加60万元用于事业人员经费的支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为7.8万元,2017年决算为0.92万元,完成年初预算的11.79%,决算数大于预算数的主要原因是控制三公经费,部门日常经费支出未超预算。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为36.9万元,2017年决算为63.86万元,完成年初预算的173.06%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加16万元用于事业人员经费的支出;及新增上级补助11.00万元用于年休假工资报酬的支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助资金用于乡镇财政规范化建设补助。

11、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为10.25万元,2017年决算为4.75万元,完成年初预算的46.34%,决算数大于预算数的主要原因是控制三公经费,部门日常经费支出未超预算。

12、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为3.99万元,2017年决算为3.98万元,完成年初预算的99.75%,决算数大于预算数的主要原因是控制三公经费,部门日常经费支出未超预算。

13、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为1.71万元,2017年决算为6.63万元,完成年初预算的387.72%,决算数大于预算数的主要原因是含上级补助资金用于村主任激励金、两新组织党建等支出。

14、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为2.91万元,2017年决算为29.27万元,完成年初预算的1005.84%,决算数大于预算数的主要原因是含上级补助资金用于农村文化礼堂、“美丽家园”创建奖励等方面的支出。

15、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2017年年初预算为153.45万元,2017年决算为221.18万元,完成年初预算的144.14%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加60万用于行政(党派)人员经费支出,及含上级补助11万用于年休假工资报酬的支出。

16、公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.8万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于禁毒社工考评的支出。

17、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。2017年年初预算为106.6万元,2017年决算为91.62万元,完成年初预算的85.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费未超年初预算。

18、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为9.25万元,2017年决算为6.38万元,完成年初预算的68.97%,决算数大于预算数的主要原因是控制三公经费,部门日常经费支出未超预算。

19、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.73万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于社区矫正、严重精神障碍患者监护的支出。

20、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)。2017年年初预算为37.42万元,2017年决算为58.64万元,完成年初预算的156.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费未超年初预算。

21、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为12万元,2017年决算为6.27万元,完成年初预算的52.25%,决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费,部门日常经费支出未超预算。

22、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2017年年初预算为134.71万元,2017年决算为162.33万元,完成年初预算的120.5%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加30万元用于幼儿园经费支出及教师人员经费追加支出,及含上级补助1.35万元用于幼儿免保育费伙食费的补助支出。

23、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。2017年年初预算为501.21万元,2017年决算为591.67万元,完成年初预算的118.05%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加65万元用于小学经费支出及教师人员经费增加,及含上级补助25.6万元用于义务段教师增发财政补助的支出。

24、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2017年年初预算为349.82万元,2017年决算为292万元,完成年初预算的83.47%,决算数小于预算数的主要原因是镇中下半年已搬迁,中学经费减少。

25、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为40.13万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于生均公用经费的支出。

26、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.72万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于小额贴息贷款的支出。

27、教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)。2017年年初预算为6.1万元,2017年决算为4.66万元,完成年初预算的76.39%,决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费,部门日常经费支出未超预算。

28、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.6万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于成校教师增发财政补助的支出。

29、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为92万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于教育附加分成的支出。

30、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为38.72万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于“爱心营养餐”、从教满三十年荣誉津贴、义务段局管校级领导考核奖、初中毕业生越野考核标准化建设等的支出。

31、文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为4.11万元,2017年决算为1.99万元,完成年初预算的48.42%,决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费,部门日常经费支出未超预算。

32、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为35.45万元,2017年决算为51.91万元,完成年初预算的146.43%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加15万元用于事业人员经费的支出,及新增上级补助2.04万元用于年休假工资报酬的支出。

33、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.4万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于非物质文化遗产专项支出。

34、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.5万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于文化建设专项补助奖励支出。

35、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为3.84万元,2017年决算为2.27万元,完成年初预算的59.11%,决算数大于预算数的主要原因是控制三公经费,部门日常经费支出未超预算。

36、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2017年年初预算为20.35万元,2017年决算为31.26万元,完成年初预算的153.61%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加10万元用于事业人员经费的支出;及新增上级补助1.87万元用于年休假工资报酬的支出。

37、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2017年年初预算为47.78万元,2017年决算为33.43万元,完成年初预算的69.97%,决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员实际人员经费未超全年预算。

38、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为28.4万元,2017年决算为28.85万元,完成年初预算的101.58%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加1.10万元用于老年节慰问、伤葬费等新增支出。

39、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为99万元,2017年决算为59.9万元,完成年初预算的60.51%,决算数小于预算数的主要原因是实际发生金额未超全年预算。

40、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项)。2017年年初预算为40.9万元,2017年决算为23.94万元,完成年初预算的58.53%,决算数小于预算数的主要原因是实际发生金额未超全年预算。

41、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为26.33万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于2017年优抚对象定期抚恤的支出。

42、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为34.82万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于2017年优抚对象定期抚恤的支出。

43、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为36.99万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于2017年优抚对象定期抚恤的支出。

44、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为64.9万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于义务兵家庭优待金的支出。

45、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为22.26万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于60周岁以上农村退役士兵老年生活补助的支出。

46、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.49万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于困难群众物价补贴的支出。

47、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为41.71万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助的支出。

48、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.04万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于困难群众物价补贴(孤儿)的支出。

49、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2017年年初预算为2.40万元,2017年决算为39.17万元,完成年初预算的1632.08%,决算数大于预算数的主要原因是含上级补助用于高龄老人生活津贴补助的支出。

50、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。2017年年初预算为60万元,2017年决算为108.52万元,完成年初预算的180.87%,决算数大于预算数的主要原因是含上级补助用于春节困难群众节日生活补助金等的支出。

51、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为30.84万元,决算数大于预算数的主要原因是含上级补助用于残疾人两项补贴、“助学”、残疾人参加城乡居民基本医疗保险、残疾人扶贫基地等的支出。

52、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为169.16万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于残疾人生活补贴、护理补贴的支出。

53、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于综合减灾示范村建设的支出。

54、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为344.58万元,决算数大于预算数的主要原因是含上级补助用于城乡居民最低生活保障的支出。

55、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为19.08万元,决算数大于预算数的主要原因是含上级补助用于困难家庭危房改造、维修(2016年度)助房、临时救助资金、城乡低保家庭子女接受全日制高校教育助学、困难群众物价补贴等的支出。

56、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为8.37万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于民政补助对象定期生活补助的支出。

57、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于企业退休人员社会化管理服务工作的支出。

58、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2017年年初预算为60万元,2017年决算为73万元,完成年初预算的121.67%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加13万元用于对村卫生室的补助支出。

59、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为9.81万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于四项手术费、计划生育公益金、独生子女奖励的支出。

60、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2017年年初预算为19.18万元,2017年决算为29.27万元,完成年初预算的152.61%,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于计生登记服务工作的支出。

61、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗★(项)。2017年年初预算为16万元,2017年决算为12.28万元,完成年初预算的76.75%,决算数小于预算数的主要原因是实际发生金额未超全年预算。

62、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗★(项)。2017年年初预算为22万元,2017年决算为17.99万元,完成年初预算的81.77%,决算数小于预算数的主要原因是实际发生金额未超全年预算。

63、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助★(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为41.68万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整,用于城乡居保金、低残养老保险补助等的支出。

64、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助★(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助★(项)。2017年年初预算为75万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是资金从财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助科目支出。

65、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2017年年初预算为100万元,2017年决算为64万元,完成年初预算的64%,决算数小于预算数的主要原因是实际发生金额未超全年预算。

66、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为23.37万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于“莫兰蒂”台风水毁补的支出。

67、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为7.89万元,2017年决算为0.38万元,完成年初预算的4.82%,决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费,部门日常经费支出未超预算。

68、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为127.47万元,2017年决算为201.23万元,完成年初预算的157.86%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加45万元用于事业人员增加,及预算调整22.5万元用于居委的经费支出。

69、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为99.01万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于农村“安居宜居美居”、困难家庭助房补、农房改造示范村的支出。

70、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为6.95万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于人员年休假工资报酬的补助支出。

71、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为6.93万元,2017年决算为5.39万元,完成年初预算的77.78%,决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费,部门日常经费支出未超预算。

72、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算为73.19万元,2017年决算为79.96万元,完成年初预算的109.25%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加1万用于人员经费增加,及含有上级补助2.04万元用于年休假的支出。

73、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.04万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于农机专项的支出。

74、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.7万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于基层动物防疫员补助及有害生物普查监测和防控的支出。

75、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.6万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于质量安全可追溯体系项目(茶厂)的支出。

76、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.68万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于农村集体“三资”代理服务中心的支出。

77、农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.83万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于农业产业化的支出。

78、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为10.21万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于大学生村官报酬保险的支出。

79、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为21.8万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于农机专项的支出。

80、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。2017年年初预算为40.66万元,2017年决算为57.93万元,完成年初预算的142.47%,决算数大于预算数的主要原因是预算是追加11万用于人员经费增加,及含有上级补助用于年休假的支出。

81、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为260.25万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于四明山区域森林生态修复的支出。

82、农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为429.3万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于护林(督查)员补助和“生态林”修复的支出。

83、农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于古树名木保护的支出。

84、农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为11.13万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于茶产业扶持的支出。

85、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为32万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于松材线虫病治理、森林消防、护林(督查)员补助的支出。

86、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为300.41万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于山塘水库治理工程的支出。

87、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为83.84万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于山塘水库治理工程、山塘安全巡查补助的支出。

88、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为25.31万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于水环境整治与保护费的支出。

89、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为6.6万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于小流域山洪灾害预警点预警测报、基层三防体系规范化建设的支出。

90、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为24.22万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于水利维护运行的支出。

91、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。2017年年初预算为39.49万元,2017年决算为59.22万元,完成年初预算的149.96%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加13万用于人员经费增加,及含有上级补助用于年休假的支出。

92、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为188.75万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于四明山区域供水保障能力提升工程的支出。

93、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为27.16万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于饮用水工程长效管理补助、二级电站报废补助的支出。

94、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1473.61万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于村庄整治提升、四明山区域生态发展项目、经济薄弱基本财力补助的支出。

95、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为446.3万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于部分支农项目补助、一事一议财政奖补、特色村补助的支出。

96、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2017年年初预算为190万元,2017年决算为53.06万元,完成年初预算的27.93%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中对村级运行经费及村干部报酬的补助以基金下拨

97、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2017年年初预算为100万元,2017年决算为485.71万元,完成年初预算的485.71%,决算数大于预算数的主要原因是含上级补助用于四明山生态发展项目及其他对农林水的支出。

98、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为108.55万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于农村公路养护、资源型机耕路维修的支出。

99、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2017年年初预算为50万元,2017年决算为53.5万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加5万元用于对中小企业的补助支出。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

余姚市大岚镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,290.67万元,其中:

余姚市大岚镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,290.67万元,其中:人员经费2,915.99万元,公用经费374.68万元。

工资福利(类)支出2407.26万元,主要包括基本工资410.70万元、津贴补贴314.06万元、奖金608.88万元、其他社会保障缴费91.77万元、绩效工资644.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.96万元,职业年金缴费43.24万元等。

对个人和家庭的补助(类)支出508.74万元,主要包括离休费14.53万元、退休费93.20万元、抚恤金11.69万元、住房公积金159.63万元、医疗费105.07万元、生活补助94.64万元等。

商品和服务(类)支出370.57万元,主要包括办公费23.78万元、水费0.70万元、电费16.78万元、公务用车运行维护费8.94万元等。

其他资本性(类)支出4.10万元,主要包括办公设备购置3.30万元、专用设备购置费0.8万元等。

(六)政府性基金当年拨款情况说明

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为11.4万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于村邮站运行经费补助的支出。

2、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为200万元,2017年决算为702.25万元,完成年初预算的351.13%,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于村级运行、村干部报酬等的支出。

3、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为78.41万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于五保供养资金、养老院建设补助等的支出。

4、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助用于公共体育场地设施建设补助经费的支出。

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.60万元,支出决算为72.38万元,完成预算的101.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.37万元;公务用车购置及运行费支出决算为8.94万元,完成预算的85.96%;公务接待费支出决算为59.07万元,完成预算的96.52%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因当年有预算外安排的因公出国(境)费支出发生。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加3.97万元,增长2.80%,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算4.37万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国考察的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是未在年初预算内安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算59.07万元,比上年决算数下降9.22%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

其中,本单位国内公务接待763批次,8,344人次,共59.07万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算8.94万元,比上年决算数增长167.66%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.94万元,主要用于公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。加的主要原因是有市级车辆调拨、下属单位公车转入等原因增加公务用车3辆。

(八)部门预算绩效情况

余姚市大岚镇人民政府本级及所属各单位2017年度无项目实行预算绩效目标管理。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度余姚市大岚镇人民政府本级一家行政单位机关运行经费一般公共预算支出277.72万元,比上年度减少210.08万元,下降310.59%,主要原因是本年度部分镇级项目支出进一般公共预算财政拨款基本支出。

2.政府采购支出情况

2017年度余姚市大岚镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额83.71万元,其中:政府采购货物支出70.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.86万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,余姚市大岚镇人民政府本级及所属各单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设施项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设施项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项))反映事业单位的基本支出。

21.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)反映其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设施项级科目的其他项目支出。

23.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设施项级科目的其他项目支出。

24.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)反映中国共产党组织部门的项目支出。

25.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设施项级科目的其他项目支出。

26.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)反映公安机关开展禁毒工作的支出。

28.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位)。

29.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设施项级科目的其他项目支出。

30.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和”148”法律服务专用电话等支出。

31.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

32.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设施项级科目的其他项目支出。

33.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)反映各部门举的学前教育支出。

34.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

35.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)反映各部门举办的初中教育支出政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

36.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

37.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)反映其他用于职业教育方面的支出。

38.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

39.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)其他用于成人教育方面的支出。

40.教育(类)教育附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)反映教育附加安排的支出。

41.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

42.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设施项级科目的其他项目支出。

43.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)反映群众文化方面的开支,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

44.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)反映其他用于文化方面的支出。

45.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒的支出。

46.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设施项级科目的其他项目支出。

47.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

48.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

49.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

50.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

51.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

52.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

53.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费。

54.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员和退伍军人生活补助(项)反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

55.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)反映用于义务兵优待方面的支出。

56.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

57.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)反映其他用于优抚方面的支出。

58.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

59.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)反映对儿童提供福利服务方面的支出。

60.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)反映对老年人提供福利服务方面的支出。

61.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

62.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

63.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

64.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)反映其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

65.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

66.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

67.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助以外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

68.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

69.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)反映用于乡镇卫生院的支出。

70.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)指反映计划生育服务支出。

71.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

72.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

73.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

74.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助★(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★(项)反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

75.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助★(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助★(项)反映财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。

76.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)反映农村环境保护方面的支出。

77.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)指反映用于能量节约利用方面的支出。

78.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设施项级科目的其他项目支出。

79.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

80.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

81.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

82.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区方面的支出。

83.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设施项级科目的其他项目支出。

84.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

85.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)反映农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

86.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)反映用于病虫鼠害及疫情监控、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

87.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)反映种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

88.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

89.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

90.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业到基层任职补助(项)反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

91.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)反映其他用于农业方面的支出。

92.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)指反映用于林业事业单位的基本支出。

93.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)指反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水底流失等支出。

94.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护方面的支出。

95.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)指反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病检测防控等方面的支出。

96.农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

97.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)反映卫预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

98.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

99.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

100.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

101.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)反映防汛业务支出。

102.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及灌溉站、小水电站补助等。

103.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

104.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

105.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

106.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(扶贫)(项)指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、树立设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

107.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

108.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

109.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

110.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)反映其他用于公路水路运输方面的支出。

111.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)反映其他用于支持中小企业发展和管理支出方面的支出。

112.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

113.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

114.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)反映体育事业的彩票公益金支出。


附件:余姚市大岚镇财政管理办公室(汇总)_.pdf

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