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索引号: 732109060/2018-11225 内容分类: 财政预决算、三公经费
文件编号: 生成日期: 2018-08-24
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 凤山街道
余姚市人民政府凤山街道办事处2017年度部门决算

一、余姚市人民政府凤山街道办事处单位概况

(一)主要职能

 1、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策,执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

 2、编报和执行在辖区经济和社会发展计划,管理在辖区的经济、科学、教育、文化、卫生、计划生育、环境和资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

 3、负责在辖区精神文明建设,组织群众性文化,体育教育活动。组织开展民主法制和社会公德教育,发动群众开展爱国卫生运动,美化城市环境。

 4、负责在辖区内社区建设,管理、服务、指导、支持和帮助居委会、村委会依法自治,向上级人民政府反映意见和要求。

 5、兴办便民、利民等社区公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施建设和管理。

 6、按属地管理原则,制定辖区社会治安综合治理规划并组织实施,负责违法青少年的帮教转化工作,保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益,处理人民来信来访,协助做好优抚安置、救灾救济、拥军拥属、殡葬改革、残疾人就业等工作。

 7、协助做好土地管理,城建规划、城市管理、市政府建设、房产管理、环境卫生、征兵、防空、防台、防汛、防震、抢险救灾,居民动迁等工作。

 8、保护全民、集体所有制财产和公共私有合法财产,维护社会秩序,保护公共的人身权利,民主权利和其他权利,保护各种经济组织的合法权益。

 9、编制并执行财政决策计划,做好社区经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金的指导,协调、监督工作。

10、领导所属工作部门和单位的工作。

11、办理市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,凤山街道办事处部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属东风小学教育集团、阳明小学、双河小学、凤山小学、新建小学、同光小学、子陵中学、世南中学、凤山街道教辅室、凤山街道中心幼儿园决算。

 

二、余姚市人民政府凤山街道办事处2017度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市人民政府凤山街道办事处2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

余姚市人民政府凤山街道办事处2017年度收入总计    34586.98万元,支出总计34586.98万元。与2016年相比,收入总计增加5419.4万元,增长18.58%,支出总计增加5419.4万元,增长18.58%。

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计34586.98万元,占总收入100%,包括财政拨款收入34425.01万元(其中,一般公共预算30128.50万元,政府性基金预算4296.51万元),占99.53%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)161.97万元,占总收入0.47%;事业单位经营收入   0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计34586.98万元,其中基本支出21076.96万元,占60.94%;项目支出13510.02万元,占39.06%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出2717.94万元、国防支出89.27万元、公共安全支出952.19万元、教育支出17587.36万元、科学技术支出8.65万元、文化体育与传媒支出527.22万元、社会保障和就业支出2105.51万元、医疗卫生与计划生育支出1217.76万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2311.49万元、农林水支出1529.26万元、交通运输支出1302.51万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出10.86万元、金融支出   0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出   0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出4226.96万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出19581.27万元,日常公用支出1495.69万元,项目支出13510.02万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出30128.50万元,政府性基金预算支出4296.51万元,其他各类支出161.97万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加4622.86万元,增长18.12%,政府性基金预算支出增加787.83万元,增长22.45%,其他各类支出增加80.17万元,增长98.01%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

余姚市人民政府凤山街道办事处2017年度财政拨款收入总计34425.01万元,支出总计34425.01万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加5410.69万元,增长18.65%,财政拨款支出总计增加5410.69万元,增长18.65%。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

余姚市人民政府凤山街道办事处2017年度一般公共预算拨款支出30128.50万元,占本年支出合计的87.11%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加4622.86万元,增长18.12%。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

余姚市人民政府凤山街道办事处 2017年度财政拨款支出年初预算为26450万元,支出决算为30128.5万元,完成年初预算的113.91%,主要原因是街道对新农村建设、老小区基础设施改造等民生工程投入增加,加大对教育、医疗等公益事业的投入。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.3万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款用于人大代表活动经费未在年初预算中体现。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1588.29万元,2017年决算为1624.55万元,完成年初预算的102.28%,决算数大于预算数的主要原因街道机关行政编制公务员的人员经费和日常公用经费支出增加

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为682.04万元,2017年决算为605.09万元,完成年初预算的88.72%,决算数小于预算数的主要原因街道村干部报酬由市财政专项补助在其他科目中列支

(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2017年年初预算为18万元,2017年决算为18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是上级对街道财政事务补助金额与去年持平。

(5)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为2.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政对人力资源事务的补助未在年初预算中体现。

(6)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为12.46万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政对街道两新组织创建的补助未在年初预算中体现。

(7)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为42万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政对街道“美丽家园”创建的补助未在年初预算中体现。

(8)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2017年年初预算为311.45万元,2017年决算为408.04万元,完成年初预算的131.01%,决算数大于预算数的主要原因是街道机关党派编制公务员的人员经费支出增加

(9)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政对街道老干部活动经费的补助未在年初预算中体现。

(10)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。2017年年初预算为107.68万元,2017年决算为89.27万元,完成年初预算的82.9%,决算数小于预算数的主要原因是街道征兵工作、民防日常训练经费支出减少

(11)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3.2万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级财政对禁毒专职社工考核未在年初预算中体现。

(12)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2017年年初预算为713.72万元,2017年决算为706.96万元,完成年初预算的99.05%,决算数小于预算数的主要原因是凤山街道派出所日常公用经费与年初预算的合理偏差

(13)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。2017年年初预算为139万元,2017年决算为147.12万元,完成年初预算的105.84%,决算数大于预算数的主要原因街道用于综治办专项经费支出增加

(14)公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)。2017年年初预算为76.87万元,2017年决算为94.91万元,完成年初预算的123.47%,决算数大于预算数的主要原因司法编制事业人员的人员经费和日常公用经费支出增加

(15)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2017年年初预算为595.79万元,2017年决算为1772.64万元,完成年初预算的297.53%,决算数大于预算数的主要原因街道中心幼儿园创办初期设备采购、幼儿园的人员经费、日常公用经费支出较大。

(16)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。2017年年初预算为7278.97万元,2017年决算为9056.01万元,完成年初预算的124.41%,决算数大于预算数的主要原因街道所属各小学学校的人员经费支出增加。

(17)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2017年年初预算为4090.08万元,2017年决算为4858.02万元,完成年初预算的118.78%,决算数大于预算数的主要原因街道所属各初中学校的人员经费支出增加。

(18)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2017年年初预算为987.65万元,2017年决算为961.44万元,完成年初预算的97.35%,决算数小于预算数的主要原因财政对教育专项补助支出减少。

(19)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2017年年初预算为371.54万元,2017年决算为440万元,完成年初预算的118.43%,决算数大于预算数的主要原因街道对教育费附加安排支出增加

(20)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为337.29万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因学校教研津贴奖励、课题专项补助等未在年初预算中体现

(21)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科学活动(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因财政新增2017年科普专项经费补助支出

(22)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为44万元,2017年决算为8.15万元,完成年初预算的18.52%,决算数小于预算数的主要原因财政对招商引资政策专项补助资金减少。

(23)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。2017年年初预算为146万元,2017年决算为115.03万元,完成年初预算的78.79%,决算数小于预算数的主要原因街道各类文化活动费用等支出减少。

(24)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为295.97万元,2017年决算为407.29万元,完成年初预算的137.61%,决算数大于预算数的主要原因街道机关文化编制事业人员的人员经费支出增加。

(25)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为42万元,2017年决算为0.6万元,完成年初预算的1.43%,决算数小于预算数的主要原因上级财政对非物质文化遗产补助减少

(26)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.3万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因财政对文化建设专项经费补助未在年初预算中体现

(27)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2017年年初预算为35.6万元,2017年决算为33.82万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因街道社保协理员的人员经费支出年初预算存在合理偏差。

(28)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因财政老龄专项补助经费未在年初预算中体现

(29)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2017年年初预算为1271.55万元,2017年决算为615.92万元,完成年初预算的48.44%,决算数小于预算数的主要原因2017年度部分事业退休人员退休费由社保发放

(30)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为39.82万元,2017年决算为41.82万元,完成年初预算的105.02%,决算数大于预算数的主要原因2017年街道机关行政、党派退休人员的退休活动经费支出增加。

(31)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为5.27万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因2017年度部分优抚对象定期抚恤中的死亡抚恤未在年初预算中体现

(32)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2017年年初预算为35万元,2017年决算为48.29万元,完成年初预算的137.97%,决算数大于预算数的主要原因2017年度部分优抚对象定期抚恤支出增加

(33)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为59.36万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因2017年度部分优抚对象定期抚恤支出中的在乡复员、退伍军人生活补助未在年初预算中体现

(34)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为120.22万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因2017年度财政对义务兵家庭优待金未在年初预算中体现

(35)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。2017年年初预算为20万元,2017年决算为68.3万元,完成年初预算的341.5%,决算数大于预算数的主要原因2017年度上级财政对农村籍退役士兵老年生活费补助增加

(36)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2017年年初预算为34万元,2017年决算为0.71万元,完成年初预算的2.09%,决算数小于预算数的主要原因2017年度上级财政对困难群众物价补贴等项目资金调整到其他科目列支

(37)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2017年年初预算为56万元,2017年决算为56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因上级财政对自主就业退役士兵一次补助金额与2016年相同

(38)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.12万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对散居孤儿基本生活补助未在年初预算中体现

(39)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2017年年初预算为112万元,2017年决算为141.52万元,完成年初预算的126.36%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对高龄补贴、养老服务机构建设补助增加

(40)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。2017年年初预算为34万元,2017年决算为43.75万元,完成年初预算的128.68%,决算数大于预算数的主要原因元旦、春节期间对困难群众节日慰问经费支出增加

(41)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2017年年初预算为18万元,2017年决算为42.64万元,完成年初预算的236.89%,决算数大于预算数的主要原因残疾人大学生学费住宿费补助、助学金等补助支出增加

(42)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为238.99万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等支出未在年初预算中体现

(43)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。2017年年初预算为85万元,2017年决算为48.57万元,完成年初预算的57.1%,决算数小于预算数的主要原因城市居民最低生活保障金支出减少

(44)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。2017年年初预算为95万元,2017年决算为204.17万元,完成年初预算的214.92%,决算数大于预算数的主要原因农村居民最低生活保障金支出减少

(45)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。2017年年初预算为41万元,2017年决算为32.74万元,完成年初预算的79.85%,决算数小于预算数的主要原因困难群众临时救助支出减少

(46)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2017年年初预算为146.1万元,2017年决算为215.93万元,完成年初预算的147.8%,决算数大于预算数的主要原因农村五保供养、困难家庭住房补助及民政对困难家庭慰问、补助等支出增加

(47)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2017年年初预算为62.5万元,2017年决算为85.35万元,完成年初预算的136.56%,决算数大于预算数的主要原因街道对失地农民社保补助支出增加

(48)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。2017年年初预算为80万元,2017年决算为80万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因街道对城市社区卫生机构补助支出与预算相符

(49)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2017年年初预算为262.76万元,2017年决算为266.76万元,完成年初预算的101.52%,决算数大于预算数的主要原因街道对卫生院的补助支出增加

(50)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。2017年年初预算为22.5万元,2017年决算为15万元,完成年初预算的66.67%,决算数小于预算数的主要原因对卫生院建设补助支出减少

(51)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2017年年初预算为127万元,2017年决算为93.48万元,完成年初预算的73.61%,决算数小于预算数的主要原因街道对基层公共卫生服务支出减少

(52)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)。2017年年初预算为243万元,2017年决算为60.42万元,完成年初预算的24.8%,决算数小于预算数的主要原因独生子女奖励、计生工作经费等减少。

(53)医疗卫生与计划生育支出(类)其他计划生育事务支出(款)其他计划生育事务支出(项)。2017年年初预算为79.8万元,2017年决算为118.94万元,完成年初预算的149.05%,决算数大于预算数的主要原因街道机关计生编制事业人员的人员经费增加

(54)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为53.91万元,2017年决算为53.61万元,完成年初预算的99.4%,决算数小于预算数的主要原因街道公务员的医疗保险支出与年初预算合理偏差

(55)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为491.98万元,2017年决算为461.67万元,完成年初预算的93.84%,决算数小于预算数的主要原因街道在职事业人员、各学校教师的医疗保险支出减少

(56)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。2017年年初预算为90万元,2017年决算为59.92万元,完成年初预算的66.58%,决算数小于预算数的主要原因街道对城镇居民医疗保险费用支出减少

(57)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.95万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因财政对部分社会抚养费支出增加

(58)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。2017年年初预算为309.07万元,2017年决算为399.74万元,完成年初预算的129.34%,决算数大于预算数的主要原因街道城管中队协管员的人员经费、日常公用经费支出增加

(59)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因财政对“五重二大”深化年活动经费补助增加

(60)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为85.94万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因财政对“三居”改旧补助资金、“安居宜居美居”专项资金补助支出增加

(61)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2017年年初预算为1305.19万元,2017年决算为1078.05万元,完成年初预算的82.6%,决算数小于预算数的主要原因街道环境卫生保洁支出减少

(62)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为566.15万元,2017年决算为673.2万元,完成年初预算的118.91%,决算数大于预算数的主要原因街道城建编制事业人员的人员经费和日常公用经费支出增加。

(63)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算为557.06万元,2017年决算为786.53万元,完成年初预算的141.19%,决算数大于预算数的主要原因街道机关农业编制事业人员的人员经费和日常公用经费支出增加。

(64)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为8.8万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对动物防疫员补助资金未在年初预算中体现

(65)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为17.55万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对2016年度规模种粮大户补贴资金未在年初预算中体现

(66)农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对2015、2016年度国内渔业生产成本补贴未在年初预算中体现

(67)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2017年年初预算为30万元,2017年决算为19.88万元,完成年初预算的66.27%,决算数小于预算数的主要原因上级财政对街道大学生村官报酬减少

(68)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为445.58万元,2017年决算为422.54万元,完成年初预算的94.83%,决算数小于预算数的主要原因街道农业管理经费、农业设备维修管护费的相关费用支出减少。

(69)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。2017年年初预算为50万元,2017年决算为17.14万元,完成年初预算的34.28%,决算数小于预算数的主要原因上级财政对2016、2017年度生态效益补偿资金、护林员补助资金等减少

(70)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.95万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因对2017年度松材线虫病治理补助资金未在年初预算中体现

(71)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为66.67万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对2014-2016年度“断头河”打通工程剩余补助资金未在年初预算中体现

(72)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2017年年初预算为100万元,2017年决算为2.15万元,完成年初预算的2.15%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对2017年度水利工程巡查运行经费补助减少

(73)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.3万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对2017年度防汛抗旱补助资金未在年初预算中体现

(74)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为11.14万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对2015、2016年度农田水利维修养护及运行管理专项补助资金未在年初预算中体现

(75)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。2017年年初预算为64.57万元,2017年决算为88.61万元,完成年初预算的137.23%,决算数大于预算数的主要原因街道机关水利编制事业人员的人员经费增加。

(76)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为4万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对2016年度下姚江堤岸管护补助等资金未在年初预算中体现。

(77)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2017年年初预算为100万元,2017年决算为70万元,完成年初预算的70%,决算数大于预算数的主要原因对2017年村级公益事业一事一议财政奖补资金减少。

(78)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因对2016年度“最洁美村庄”奖励资金减少。

(79)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.51万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对农村公路日常养护补助资金未在年初预算中体现。

(80)交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)。2017年年初预算为950万元,2017年决算为1295万元,完成年初预算的136.32%,决算数大于预算数的主要原因对市高铁综管办运行经费补助增加。

(81)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2017年年初预算为44万元,2017年决算为10.86万元,完成年初预算的24.68%,决算数小于预算数的主要原因街道2016年规模以下工业企业统计考核奖励减少。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

余姚市人民政府凤山街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出20914.99万元,其中:人员经费19419.3万元,公用经费1495.69万元。

工资福利(类)支出17139.09万元,主要包括基本工资3086.08万元、津贴补贴398.78万元、奖金3765.07万元、其他社会保障缴费484.11万元等。

对个人和家庭的补助(类)支出2280.21万元,主要包括离休费0万元、退休费657.64万元、住房公积金1097.69 万元、购房补贴0万元、提租补贴0万元等。

商品和服务(类)支出1365.19万元,主要包括办公费92.02万元、物业管理费86.23万元、水电费144.67万元、公务用车运行维护费10.32万元等。

其他资本性(类)支出130.49万元,主要包括办公设备购置68.61万元、专用设备购置费39.46万元、信息网络及软件购置更新10.82万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。

(六)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为   62.6万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对2016年度城区住宅小区物业管理奖补资金未在年初预算中体

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为   6.96万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对2017年度村邮站运行经费的补助未在年初预算中体

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为4000万元,2017年决算为4089.83万元,完成年初预算的102.2%,决算数大于预算数的主要原因街道对2016年度工贸表彰、2017年度农村污水管道政策处理等费用增加

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为108.63万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对2017年度五保供养资金、困境儿童基本生活费的补助未在年初预算中体

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为28.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因上级财政对2017年度学校体育资源向社会开放考核奖励等未在年初预算中体

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.8万元,支出决算为41.39万元,完成预算的45.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的   0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.32万元,完成预算的99.2%;公务接待费支出决算为31.07万元,完成预算的38.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是街道出台一系列“三公”经费报销制度,报销标准,使“三公”经费支出大大减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.69万元,增长6.95%,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察、学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2017年度外事部门未安排街道及下属单位人员出国考察等活动。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计   0人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算31.07万元,比上年决算数下降10.9%。主要用于我街道进行公务接待、招商引资等支出。减少的主要原因是严格执行公务接待报销制度、标准,从源头上控制公务接待费用的支出。

其中,本单位国内公务接待245批次,4465人次,共  31.07万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算10.32万元,比上年决算数增长455%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出10.32万元,主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。增加的主要原因是上级调配增加1辆、环卫和城管执法用车转入公务车辆管理2辆。

(八)部门预算绩效情况

1. 余姚市人民政府凤山街道办事处无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度余姚市人民政府凤山街道本级1家行政单位以及所属单位东风小学教育集团、阳明小学、双河小学、凤山小学、新建小学、同光小学、子陵中学、世南中学、凤山街道教辅室、凤山街道中心幼儿园等10家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1495.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年度减少793.66万元,下降34.7%,主要原因是街道认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩机关运行经费支出

2.政府采购支出情况

2017年度凤山街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额366.38万元,其中:政府采购货物支出   366.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,凤山街道办事处本级及所属各单位共有车辆23辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)反映人力资源事务方面的支出。

17. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)反映中国共产党组织部门的项目支出。

18. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)反映用于共产党事务的支出。

21.国防支出(类)其他国防支出(类)其他国防支出(项)反映用于国防方面的支出。

22. 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)反映公安机关开展禁毒工作的支出。

23.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)反映其他用于公安方面的支出。

24.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费。

25.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位)。

26.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)反映各部门举的学前教育支出。

27.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

28.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助。如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

29.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

30. 教育(类)教育附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)反映教育附加安排的支出。

31. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)反映其他用于教育方面的支出。

32.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)反开展科普活动的支出。

33.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)反其他用于科技方面的支出。

34.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)反映举办大型文化艺术活动的支出。

35.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)反映群众文化方面的开支,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。 

36.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)反映其他用于文化方面的支出。

37.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)反映其他文化体育与传媒方面的支出。

38.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

39.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)反映老龄事务方面的支出。

40.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

41.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

42.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

43. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

44. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费。

45.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员和退伍军人生活补助(项)反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

46.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)反映用于义务兵优待方面的支出。

47.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

48.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

49.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)反映按照规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

50. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)反映对儿童提供福利服务方面的支出。

51.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)反映对老年人提供福利服务方面的支出。

52.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

53.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

54.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

55.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障支出(项)反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。  

56.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

57.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

58.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助以外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

59.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

60.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)反映用于城市社区卫生机构的支出。

61.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)反映用于乡镇卫生院的支出。

62.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

63.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)反映基本公共卫生服务支出。

64.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)反映计划生育服务支出。

65.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)其他计划生育服务支出(项)反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 66.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

67.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

68.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)反映对已经新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

69.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

70.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

71. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

72. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

73. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

74. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

75.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区方面的支出。

76.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

77.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)反映用于病虫鼠害及疫情监控、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

78.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)反映种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

79. 农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)反映成品油价格改革对渔业的补贴。

80. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业到基层任职补助(项)反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

81. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)反映其他用于农业方面的支出。

82.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护方面的支出。

83.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)反映卫预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

84.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括提防、河道、水库、水利枢纽、函闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

85.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

86. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)反映防汛业务支出。

87. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及灌站、小水电站补助等。

88.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

89.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

90.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

91.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

92. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)反映其他用于公路水路运输方面的支出。

93.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)反映其他用于铁路运输方面的支出。

95. 其他商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)反映其他商业服务业等支出。

96.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

97. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

98. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附表:余姚市人民政府凤山街道2017年部门决算公开表式.xls

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