小曹娥镇


余姚市小曹娥镇 2017年度部门决算
发布日期:2018-08-13 浏览次数:字体:[ ]

一、余姚市小曹娥镇人民政府概况

(一)主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村(居)党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2、负责拟定行政区域经济社会发展和城镇(村)建设等规划,组织基础设施和各项公益事业建设。

3、负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁,以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

4、负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动,按规定权限和程序审批或审核投资项目。

5、按规定权限和程序,负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(出让)、拆迁、开发等工作。

6、指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

7、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定,管理服务外来务工人员。

8、负责行政区域精神文明精神,组织群众性文化、体育、教育活动,组织开展民主法制和社会公德教育,发动群众开展爱国卫生活动,美化环境。

9、负责行政区域的农村建设、管理和服务工作,推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作。

10、法律法规和上级规定的其他事项。

11、承办上级党委、政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,余姚市小曹娥镇人民政府部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括余姚市小曹娥镇人民政府本级、所属小曹娥镇初级中学单位、小曹娥镇中心小学单位和小曹娥镇成人文化技术学校等单位决算。

二、余姚市小曹娥镇人民政府2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市小曹娥镇人民政府2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

余姚市小曹娥镇人民政府2017年度收入总计13358    万元,支出总计13358万元。与2016年相比,收入总计增加2061 万元,增长18.24%,支出总计增加2061万元,增长18.24 %。

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计13588万元,占总收入100%,包括财政拨款收入13588万元(其中,一般公共预算12534万元,政府性基金预算824万元),占100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0 %;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入   0%;其他收入0万元,占总收入0 %。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入   0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计13358万元,其中基本支出7048万元,占52.76%;项目支出6310万元,占 47.24%;经营支出   0万元,占0 %。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1842.85万元、国防支出 0万元、公共安全支出974.7万元、教育支出3787.66万元、科学技术支出4.2万元、文化体育与传媒支出225.86万元、社会保障和就业支出2396.66万元、医疗卫生与计划生育支出449.17万元、节能环保支出465.64 万元、城乡社区支出823.51万元、农林水支出   1346.78万元、交通运输支出75.54万元、资源勘探信息等支出371.45万元、商业服务业等支出0万元、金融支出   0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出   0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出593.95万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出4983.66万元,日常公用支出2064.72万元,项目支出6309.6万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0 万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出12534.1万元,政府性基金预算支出823.87万元,其他各类支出  0万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加1936.5万元,增长18.26 %,政府性基金预算支出增加125.45 万元,增长17.96 %,其他各类支出增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

余姚市小曹娥镇人民政府2017年度财政拨款收入总计13588万元,支出总计13588万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加2016万元,增长18.24 %,财政拨款支出总计增加2016万元,增长18.24 %。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

余姚市小曹娥镇人民政府2017年度一般公共预算拨款支出13358万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加2016 万元,增长18.24   %。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

余姚市小曹娥镇人民政府2017年度财政拨款支出年初预算为 12528万元,支出决算为13358万元,完成年初预算的106.6%,主要原因是上级补助项目增加。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

(1).一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为92.7万元,2017年决算为120.01万元,完成预算的 129.46%,决算数大于预算数的主要原因人员工资有一定增幅。

(2).一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为 4.64 万元,决算数大于预算数的主要原因代表会议支出。

(3).一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2017年年初预算为24.5万元,2017年决算为 25.64万元,完成预算的 104.65%,决算数大于预算数的主要原因人大活动经费增加。

(4).一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为537.79万元,2017年决算为962.87万元,完成预算的 179.04%,决算数大于预算数的主要原因人员工资有一定增幅、消防开支增大等。

(5). 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为240万元,2017年决算为79.41万元,决算数小于预算数的主要原因经费压缩。

(6). 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2017年年初预算为200万元,2017年决算为200万元,完成预算的 100%。

(7).一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为62.48万元,决算数大于预算数的主要原因根据财政拨款科目进行了调整。

(8).一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2017年年初预算为123.16万元,2017年决算为143.35万元,完成预算的116.39%,决算数大于预算数的主要原因人员工资有一定增幅。

(9).一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因新增乡镇规范化建设支出。

(10). 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为9.25万元,决算数大于预算数的主要原因档案规范化建设支出。

(11).一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为58.46万元,决算数大于预算数的主要原因为共青妇等支出科目调整。

(12).一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2017年年初预算为68.37 万元,2017年决算为0.15 万元,完成预算的2%,决算数小于预算数的主要原因科目调整。

(13).一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为46.5万元,2017年决算为 71.69万元,完成预算的154.17%,决算数大于预算数的主要原因人员工资及奖金有一定增幅。

(14).一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为31.47万元,决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。

(15).一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为10.23万元,决算数大于预算数的主要原因党代会开支增加。

(16).一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为13.19万元,决算数大于预算数的主要原因两新组织党建工作建设。

(17)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为35万元,决算数大于预算数的主要原因为全民共建美丽家园创建。

(18). 公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为299.14万元,决算数大于预算数的主要原因为消防队伍建设支出。

(19)公共安全支出(类)公安(款)行政管理(项)2017年年初预算为21.4万元,2017年决算为46.95万元,完成预算的219.39%,决算数大于预算数的主要原因为人员工资及奖金有一定增幅。

(20)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.79万元,决算数大于预算数的主要原因为协调工作开支。

(21)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为201.39万元,决算数大于预算数的主要原因为治安管理支出。

(22).公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为 1.42万元,决算数大于预算数的主要原因为上级下拨禁毒补助。

(23).公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为 187.88万元,决算数大于预算数的主要原因为公共管理人员工资及奖金。

(24).公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为 190.1万元,决算数大于预算数的主要原因为公共管理开支。

(25).公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为10万元,2017年决算为9.98万元,决算数小于预算数的主要原因为经费压缩。

(26).公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为3.29万元,,决算数大于预算数的主要原因为市下拨社区矫正工作补助。

(27).公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)2017年年初预算为138.53万元,2017年决算为15.7万元,完成预算的 11.33 %,决算数小于预算数的主要原因为科目调整。

(28).公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2017年年初预算为190.8万元,2017年决算为 0.67万元,完成预算的0.3%,决算数小于预算数的主要原因为科目调整。

(29).公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为 17.39万元,决算数大于预算数的主要原因为科目调整。

(30). 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2017年年初预算为28.9万元,2017年决算为26.87万元,完成预算的 92.98%,决算数小于预算数的主要原因为经费压缩。

(31).教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2017年年初预算为163.68万元,2017年决算为276.79万元,完成预算的169.1%,决算数大于预算数的主要原因为上级专项补助增加。

(32).教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2017年年初预算为1142.81万元,2017年决算为 1391.67万元,完成预算的 121.78%,决算数大于预算数的主要原因为学校校车淘汰补助。

(33).教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2017年年初预算为 903.57万元,2017年决算为1025.47万元,完成预算的113.49%,决算数大于预算数的主要原因为门楼改造。

(34).教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为 476.4万元,决算数大于预算数的主要原因市为下拨薄弱学校改造项目补助。

(35).教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为12.25万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨终身教育提升工程和妇联小额贷款贴息项目补助。

(36).教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)2017年年初预算为65.19万元,2017年决算为71.43万元,完成预算的109.57%,决算数大于预算数的主要原因为培训增加。

(37).教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为3.96万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨资金增加。

(38). 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2017年年初预算为 0万元,2017年决算为464万元,决算数大于预算数的主要原因科目调整。

(39).教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为38.82万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨资金增加。

(40).科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.2 万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨科普专项经费。

(41).科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为4 万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨经费增加。

(42).文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)2017年年初预算为4.67万元,2017年决算为8.97万元,完成预算的192.08%,决算数大于预算数的主要原因为人员工资及奖金有一定增幅。

(43).文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为66万元,2017年决算为32万元,完成预算的48.48%,决算数小于预算数的主要原因为经缩压缩。

(44).文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因新增图书一批。

(45).文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为9.25万元,决算数大于预算数的主要原因开展文化宣传。

(46). 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2017年年初预算为 0万元,2017年决算为75.27万元,决算数大于预算数的主要原因为文化礼堂建设。

(47).文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)2017年年初预算为40万元,2017年决算为120万元,完成预算的300%,决算数大于预算数的主要原因为市下拨非物质文化补助经费。

(48).文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2017年年初预算为21.6万元,2017年决算为78.07万元,完成预算的361.43%,决算数大于预算数的主要原因为科目调整。

(49).文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为6.3万元,决算数大于预算数的主要原因为上级下拨文化建设专项资金。

(50).社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为10万元,2017年决算为8.35万元,完成预算的83.5 %,决算数小于预算数的主要原因为经费压缩。

(51).社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2017年年初预算为100.8万元,2017年决算为71.69万元,完成预算的71.12 %,决算数小于预算数的主要原因为经费压缩。

(52).社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为42万元,2017年决算为55.04万元,完成预算的131.05 %,决算数大于预算数的主要原因为科目调整。

(53).社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.8万元,,决算数大于预算数的主要原因为新兵回访开支增加。

(54).社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为1万元,完成预算的131.05 %,决算数大于预算数的主要原因为上级下拨专项经费。

(54).社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2017年年初预算为1833万元,2017年决算为2.15万元,完成预算的0.1%,决算数小于预算数的主要原因为科目调整。

(55).社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年年初预算为490.34万元,2017年决算为490.34万元,完成预算的100 %。

(56).社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年年初预算为 170.48万元,2017年决算为31.01万元,完成预算的18.19 %,决算数小于预算数的主要原因为科目调整。

(57).社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补助(项)2017年年初预算为8万元,2017年决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因为科目调整。

(58).社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年年初预算为 0万元,2017年决算为18.66万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(59).社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2017年年初预算为 0万元,2017年决算为24.07万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(60).社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2017年年初预算为 0万元,2017年决算为22.53万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(61).社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2017年年初预算为 0万元,2017年决算为92.88万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(62).社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2017年年初预算为 0万元,2017年决算为41.92万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(63).社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2017年年初预算为 0万元,2017年决算为0.35万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(64).社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2017年年初预算为 0万元,2017年决算为39.85万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(65).社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2017年年初预算为 0万元,2017年决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(66).社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2017年年初预算为 100万元,2017年决算为166.5万元,完成预算的166.5%,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(67).社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为65.45万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(68).社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为100.03万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(69).社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为359.92万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(70).社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为2.06万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(71).社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为584.61万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(72).社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为65.92万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(73).社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为108.95万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(74).社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为35.59万元,决算数大于预算数的主要原因为上级补助。

(75). 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为2.34万元,2017年决算为 2.13万元,完成预算91.03%。决算数小于预算数的主要原因为经费压缩。

(76). 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为 2.6万元,决算数大于预算数的主要原因为计生工作开支。

(77). 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为59.16万元,决算数大于预算数的主要原因为家庭医生签约等补助。

(78). 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2017年年初预算为82万元,2017年决算为241万元,完成预算的293.9 %。决算数大于预算数的主要原因为卫生院医疗设备补助。

(79).医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2017年年初预算为60万元,2017年决算为58.07万元,完成预算的96.78 %,决算数小于预算数的主要原因为经费压缩。

(80).医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2017年年初预算为 0万元,2017年决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因为用于计生考核支出。

(81).医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2017年年初预算为5万元,2017年决算为20.64万元,完成预算的412.8 %,决算数大于预算数的主要原因为上级补助增加。

(82).医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2017年年初预算为39万元,2017年决算为35.36万元,完成预算的90.67 %,决算数小于预算数的主要原因为经费压缩。

(83)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年年初预算为 16.53万元,2017年决算为12.05万元,完成预算的72.9%,决算数小于预算数的主要原因为科目调整。

(84)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为16.32万元,决算数大于预算数的主要原因为上级下拨资金。

(85).节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为 119.99  万元,决算数大于预算数的主要原因为上级下拨资金。

(86).节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为 117.3万元,决算数大于预算数的主要原因为上级下拨资金。

(87).节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为 59.35万元,决算数大于预算数的主要原因为上级下拨资金。

(88).节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为 169万元,决算数大于预算数的主要原因为上级下拨资金。

(89).城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为120.88万元,2017年决算为137.7万元,完成预算的113.91 %,决算数大于预算数的主要原因为人员工资及奖金有一定增幅。

(90).城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为100万元,2017年决算为100.34万元,完成预算的100.34 %,决算数大于预算数的主要原因为五塘江桥重建补助。

(91). 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.6万元,决算数大于预算数的主要原因为拆违费用开支。

(92). 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因为上级下拨补助资金。

(93). 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2017年年初预算为36万元,2017年决算为35.62万元,完成预算的98.94 %,决算数小于预算数的主要原因为经费压缩。

(94). 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为17.09万元,决算数大于预算数的主要原因为节能技术报务等支出。

(95).城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2017年年初预算为 0万元,2017年决算为107.94万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨补助经费。

(96).城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2017年年初预算为419万元,2017年决算为131.81万元,完成预算的31.45%,决算数小于预算数的主要原因为经费压缩。

(97). 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为56.84万元,决算数大于预算数的主要原因为美丽家园创建补助到村。

(98).农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为32.17万元,决算数大于预算数的主要原因为科目调整。

(99).农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为18.52万元,决算数大于预算数的主要原因为科目调整。

(100).农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2017年年初预算为323.88万元,2017年决算为487.12万元,完成预算的150.4%,决算数大于预算数的主要原因为人员工资及奖金增加。

(101).农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为 5.36万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨补助经费。

(102).农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.8万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨补助经费等。

(103).农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.9万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨补助等。

(104)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为33.66万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨粮食补助资金等。

(105).农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为18.5万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨补助等。

(106).农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)2017年年初预算为72万元,2017年决算为62.41万元,完成预算的86.68%,决算数小于预算数的主要原因为经费压缩。

(107).农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为21.95万元,决算数大于预算数的主要原因为上级下拨渔业生产成本补助资金。

(108).农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为18.51万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨大学生村官报酬等补助。

(109).农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2017年年初预算为474.84万元,2017年决算为249.53万元,决算数小于预算数的主要原因为科目调整。

(110).农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为77.85万元,决算数大于预算数的主要原因为上级下拨补助资金。

(111).农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为5.32万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨森林生态效益补偿资金。

(112). 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为11.5万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨消防森林等项目补助。

(113)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2017年年初预算为21.34万元,2017年决算为26.23万元,完成预算的122.91 %,决算数大于预算数的主要原因为人员工资及奖金增加。

(114). 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为81.06万元,决算数大于预算数的主要原因为“断头河”打通工程补助资金。

(115).农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.4万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨基层防汛台体系规范化建设财政补助资金。

(116).农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为29.71万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨农田水利维修养护及运行管理专项补助资金。

(117).农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.66万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨资金等。

(118).农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为6.99万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨河道清障经费等。

(119).农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为 115万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨村级公益事业一事一议财政奖补资金。

(120).农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为30.63万元,决算数大于预算数的主要原因为科目调整。

(121).交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为15.54万元,决算数大于预算数的主要原因为农村公路日常养护补助资金等。

(122).交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为60万元,决算数大于预算数的主要原因为付泗门公交公司公交车补贴等。

(123).资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)2017年年初预算为 0 万元,2017年决算为 0.74万元,决算数大于预算数的主要原因为小工工资支出增加。

(124).资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为5.12万元,决算数大于预算数的主要原因为企业安全生产培训等支出。

(125).资源勘探信息等支出(类)安全生产监管和管理支出(款)其他安全生产监管支出(项)2017年年初预算为 0 万元,2017年决算为6.45万元,决算数大于预算数的主要原因为咨询费支出等。

(126).资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2017年年初预算为 650万元,2017年决算为359.15万元,完成预算的55.25%,决算数小于预算数的主要原因为科目调整工业政策奖励费支出减少。

(127). 预备费(类)2017年年初预算为200万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生突发事件之类的支出。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

余姚市小曹娥镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出 7048.37万元,其中:人员经费4983.66万元,公用经费2064.71万元。

工资福利(类)支出3937.06万元,主要包括基本工资672.16万元、津贴补贴395.39万元、奖金947.34万元、其他社会保障缴费118.96万元等。

对个人和家庭的补助(类)支出1046.6万元,主要包括离休费0万元、退休费124.96万元、住房公积金336.65万元、购房补贴0万元、提租补贴0万元等。

商品和服务(类)支出2064.72万元,主要包括办公费  821.17万元、物业管理费45.01万元、水电费82.28万元、公务用车运行维护费5万元等。

其他资本性(类)支出0万元,主要包括办公设备购置   0万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新   0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。

(六)政府性基金当年拨款情况说明

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.38万元,决算数大于预算数的主要原因为上级下拨补助资金。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为59.55万元,决算数大于预算数的主要原因为上级下拨补助资金。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为163万元,决算数大于预算数的主要原因为上级下拨补助资金。

4.其他支出(类)其他政府性基金及时对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及时对应专项债务收入安排的支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为492.49万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨基金。

5.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为77.16万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨基金。

6.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为9.3万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨基金。

7.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因为市下拨基金。

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为100.04万元,支出决算为81.05 万元,完成预算的81.02%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为5万元,完成预算的96.15%;公务接待费支出决算为76.05万元,完成预算的80.19 %。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制压缩公务接待费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少 6.08万元,下降7 %,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。没有增加或减少的主要原因是未安排因公出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计   0人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算76.05万元,比上年决算数下降7.4 %。主要用于接待外单位小小曹娥公务等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制压缩公务接待费支出。。

其中,本单位国内公务接待1381批次,12835人次,共76.05万元;外事接待0批次,  0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算   5万元,比上年决算数下降 0.04 %。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5万元,主要用于小曹娥镇人民政府等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。没有增加或减少。

(八)部门预算绩效情况

1. 余姚市小曹娥镇人民政府没有项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:未实行

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:未实行

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度余姚市小曹娥镇人民政府本级、所属余姚市小曹娥镇成人文化技术学校、 余姚市小曹娥镇初级中学、余姚市小曹娥镇中心小学等4家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出2064.7万元,比上年度增加1166.68万元,增长129.92 %,主要原因是消防建设与治安管理支出。

2.政府采购支出情况

2017年度余姚市小曹娥镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额1166万元,其中:政府采购货物支出16 万元、政府采购

工程支出1000万元、政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的   0%,其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,余姚市小曹娥人民政府本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车   辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映人大选举相关工作经费支出。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映实行国库集中支付的服务费、财务软件使用费等

17.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映其他用于中国共产党宣传部门的支出。

23.公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):反映消防车、消防设施购买及消防队伍建设支出。

24.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

25.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

26.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

27.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映人民调解及社区矫正费支出。

28.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

29.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映其他司法类支出

30.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

31.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

32.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

33.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映各校生均公用经费、房屋及运动场地修缮工程支出

34.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映成人教育经费支出。

35.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项):反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

36.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映教育费附加支出。

37.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映用于各校公用经费、教育专项经费支出

38.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映科普活动经费支出。

39.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

40.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

41.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映其他用于文化方面的支出。

42.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化建设专项补助支出

43.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

44.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

45.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划和地名管理、界线界桩管理经费支出。

46.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

47.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

48.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

49.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤:反映“三属”抚恤金补助支出。

50.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映用于伤残抚恤金补助支出。

51.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助支出。

52.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵家庭优待金补助支出。

53.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助支出

54.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映用于困难群众物价补贴支出。

55.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

56.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映上级补助困境儿童物价补贴支出等。

57.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映高龄老人生活津贴及养老服务补贴支出、退休干部慰问费及老体协活动经费支出。

58.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

59.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映其他用于社会福利方面的支出。

60.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映用于重度残疾人托养及残疾人就业补助支出。

61.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

62.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):反映是中央下拨防汛防台等自然灾害生活补助支出。

63.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城镇居民最低生活保障金支出

64.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

65.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映困难群众物价补贴及低保家庭助学助房支出。

66.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养(项):反映农村五保供养支出。

67.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)反映其他民政救助对象生活补助支出。

68.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他社会保障和就业支出(项):反映移民安置点基础设施建设支出。

69.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

70.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

71.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

72.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项):反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

73.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项):反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

74.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

75.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

76.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

77.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,小城镇环境保护,农用化学品(化肥、农用、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治,农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用,农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

78.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映高污染锅炉改造、“低小散”行业整治支出。

79.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):反映用于高污染锅炉淘汰补助、污水管道工程等支出。

80.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

81.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映固定资产投资考核工作支出。

82.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

83.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

84.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

85.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

86.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映农业示范补助、科技转化与推广服务支出。

87.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、建议、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

88.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映无公害农产品示范点补助、质量安全可追溯体系补助等支出。

89.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

90.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持与技术补贴(项)反映农机作业补贴、水稻机插秧补贴、渔业政策补助等支出。

91.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映农业扶持政策兑现奖励及示范性家庭农场奖励等支出。

92.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):反映对农业龙头企业奖励、农产品加工与促销奖励、补助等支出

93.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映对农业资源保护修复与利用、对环保肥料推广的专项补助等支出。

94.农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):成品油价格改革对渔业的补贴支出。

95.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

96.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

97.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):反映森林村庄建设补助和高速生态林带租用支出。

98.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)反映生态公益林补偿金及护林员补助支出。

99.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):反映古树名木保护金、动植物保护支出。

100.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等方面发生的支出。

101.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江河湖海滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

102.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利工程运行与维护支出、村级生态河道补助及河道疏浚支出。

103.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛、防风、抗旱支出。

104.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

105.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施支出(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

106.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映村级公益事业一事一议奖补支出。

107.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

108.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

109.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他公路水路运输支出、农村公路日常养护支出。

110.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映其他用于安全生产监管方面的支出。

111.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映农村菜市场改造补助支出。

112.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

113.预备费(类):反映预算中安排的预备费支出。

114.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

115.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

余姚市小曹娥镇财政所(汇总)_.xls

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