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责任处室: 四明山旅游度假区管委会信息公开 生成日期: 2018-12-04 14:34:03
余姚市四明山旅游度假区管委会(市老区办)2017年部门决算公开说明

    一、余姚市四明山旅游度假区管委会单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行上级老区开发建设和对口帮扶工作的方针政策;研究编制老区开发建设和对口帮扶工作的总体规划并负责组织实施;提出加快老区开发建设的政策措施和对策建议。

2、组织和指导老区资源开发以及村级集体经济和特色产业发展;做好科技培训和咨询服务。

3、组织实施山区人口“内聚外迁”工程,做好下山移民规划编制和政策研订、实施、指导及监督检查工作。

4、通过各种渠道,筹集老区开发资金;实行专款专用,确保投资效益;负责指导检查扶贫开发项目资金使用和执行情况。

5、组织做好市对口扶贫工作;负责对口扶贫出帮单位的组织协调和考核验收。

6、加强与上级扶贫机构、姚籍或曾在姚任职的外地老领导、老同志在老区扶贫工作上的联系、联络工作,并做好来姚的接待工作。

7、配合做好四明山旅游度假区申报工作。

8、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,余姚市四明山旅游度假区管委会部门决算包括:本级决算。

二、余姚市四明山旅游度假区管委会2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市四明山旅游度假区管委会2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

市四明山旅游度假区管委会2017年度收入总计1473.85万元,支出总计1473.85万元。与2016年相比,收入总计增加586.27万元,增长66.05 %,支出总计增加586.27  万元,增长66.05  %。

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计1473.85万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1473.85万元(其中,一般公共预算1473.85万元,政府性基金预算0万元),占 100  %;事业单位专户资金 0万元,占总收入 0 %;事业收入(不含专户资金) 0万元,占总收入0 %;事业单位经营收入 0万元,占总收入 0 %;其他收入 0 万元,占总收入 0 %。上级补助收入 0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0 万元,占总收入 0 %。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1473.85  万元,其中基本支出 476.11 万元,占 32.30 %;项目支出997.74 万元,占 67.70 %;经营支出 0万元,占 0 %。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 46.32  万元、医疗卫生与计划生育支出  5.69 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0  万元、农林水支出 1371.84万元、交通运输支出 0万元、资源勘探信息等支出  0 万元、商业服务业等支出   万元、金融支出 0  万元、援助其他地区支出  50 万元、国土海洋气象等支出  0 万元、住房保障支出 0  万元、粮油物资储备支出 0  万元、其他支出0万元、债务还本支出 0万元、债务付息支出 0万元。

按支出用途分类,包括人员支出  438.78 万元,日常公用支出 37.33万元,项目支出997.74 万元,事业单位经营支出 0 万元,对附属单位补助支出0 万元,上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出 1473.85 万元,政府性基金预算支出 0 万元,其他各类支出 0万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加586.27   万元,增长66.05 %,政府性基金预算支出增加(减少)0 万元,增长(降低) 0  %,其他各类支出增加(减少)  0 万元,增长(降低) 0  %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

市四明山旅游度假区管委会 2017年度财政拨款收入总计1473.85万元,支出总计1473.85 万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加586.27 万元,增长66.05%,财政拨款支出总计增加586.27万元,增长66.05%。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

市四明山旅游度假区管委会2017年度一般公共预算拨款支出1473.85万元,占本年支出合计的 100%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加586.27万元,增长66.05 %。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

市四明山旅游度假区管委会 2017年度财政拨款支出年初预算为6531.18万元,支出决算为1473.85万元,完成年初预算的22.57%,主要原因是年初安排项目资金需在分配调拨至有关乡镇(街道)、市直部门5667万元,本年新调入在职人员,单位基本支出增加;对口帮扶项目新增吉林省延吉市帮扶项目资金增加;四明山区域生态发展项目、对口帮扶地区贫困学生帮扶、西安周至县帮扶资金等项目资金追加。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为5.64万元,2017年决算为5.71万元,完成年初预算的 101.24%,决算数大于预算数的主要原因2017年新增退休干部,退休人员费用增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为27万元,2017年决算为29.01万元,完成年初预算的107.44%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为10.79万元,2017年决算为11.60万元,完成年初预算的107.51 %,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费基数调整增加经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为 0万元,2017年决算为 3.51 万元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因是新增行政单位医疗    。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)公务员医疗补助(项)。2017年年初预算为 0万元,2017年决算为2.18 万元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因新增公务员医疗补助 。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为276.75万元,2017年决算为为424.10万元,完成年初预算的153.24%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员调入增加,人员工资调整增加。

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设 (项)。2017年年初预算为5345万元,2017年决算为70万元,完成年初预算的1.3 %,决算数小于预算数的主要原因项目资金年初预算安排5275万元在本单位,拨付时再分配至各有关乡镇(街道)、市直部门。分配至本单位的主要是四明山区域生态发展专项和欠发达地区低收入农户增收项目扶持资金。

农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。2017年年初预算为 0万元,2017年决算为为 30 万元,完成年初预算的0 %,决算数大于预算数的主要原因新追加贵州望谟县贫困学生帮扶资金。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2017年年初预算为866 万元,2017年决算为824.57万元,完成年初预算的 95.22 %,决算数小于预算数的主要原因年初预算包括调拨再分配至乡镇(街道)、市直部门的项目资金322万元;本年追加老区事业发展专项资金10万元、吉林省延吉市对口帮扶资金230万、西安市周至县竹峪镇帮扶资金50万元等。

农林水支出(类)普惠金融发展支出(款) 农业保险费补贴(项)。2017年年初预算为 0万元,2017年决算为16.22万元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因新增四明山区域生态发展保险项目财政补贴资金项目。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2017年年初预算为 0万元,2017年决算为6.95万元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因新增四明山区域生态专项资金-经济发展类专项资金项目。

援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为 0万元,2017年决算为50万元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因新增吉林省延吉市救灾资金。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市四明山旅游度假区管委会2017年一般公共预算财政拨款基本支出476.11万元,其中:人员经费438.78万元, 公用经费37.33万元。

工资福利(类)支出402.54万元,主要包括基本工资52.99万元、津贴补贴119.24万元、奖金152.11万元、其他社会保障缴费6.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.01万元、职业年金缴费11.60万元、其他工资福利支出31.46万元等。

对个人和家庭的补助(类)支出36.24万元,主要包括离休费 4.5万元、退休费 0万元、住房公积金 29.54万元、其他对个人和家庭补助支出2.2等。

商品和服务(类)支出 33.28万元,主要包括办公费2.54万元、水费0.95万元、电费0.56万元、邮电费1.72万元、差旅费0.27万元、维修(护)费0.11万元、公务接待费2.69万元、劳务费3.64万元、工会经费2.53万元、福利费7.40万元、其他交通费9.71万元、其他商品和服务支出1.16万元等。

其他资本性(类)支出 4.05万元,主要包括办公设备购置4.05万元、专用设备购置费  0 万元、信息网络及软件购置更新 0  万元、公务用车购置费  0 万元、其他资本性支出 0  万元等。

(六)政府性基金当年拨款情况说明

市四明山旅游度假区管委会2017年年初预算为0万元,2017年决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11  万元,支出决算为2.69万元,完成预算的24.45 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的  0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0  %;公务接待费支出决算为 2.69万元,完成预算的 24.45 %。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.08万元,下降 28.65  %,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算  0 万元,比上年决算数增长(下降) 0  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0  个;本单位全年因公出国(境)累计  0 人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算2.69  万元,比上年决算数下降28.65 %。主要用于接待对口帮扶、四明山区区域生态发展、下山移民、低收入农户等项目工作交流。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。

其中,本单位国内公务接待19  批次,299人次,共 2.69 万元;外事接待0   批次,  0人次,共 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算 0  万元,比上年决算数增长(下降) 0  %。其中,公务用车购置支出 0  万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0  辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0  万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0 辆。。

(八)部门预算绩效情况

1.市四明山旅游度假区管委会无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0 万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度市四明山旅游度假区管委会本级等1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出37.77万元,比上年度增加7.84 万元,增长26.19%,主要原因是单位在职人员增加,工作经费增加。

2.政府采购支出情况

2017年度市四明山旅游度假区管委会本级及所属各单位政府采购支出总额4.05万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出4.05万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中,授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市四明山旅游度假区管委会本级及所属各单位共有车辆 0  辆,其中,一般公务用车 0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  辆。单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元以上专用设备  0 台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实施归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)支出的离退休支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基职业年金支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗    (款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排你的公务员医疗补助经费。

10.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设    (项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

12.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

13.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

14.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款) 农业保险费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

15.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林方面的支出。

16.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。






 

 

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