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责任处室: 牟山镇信息公开 生成日期: 2018-12-04 08:32:27
余姚市牟山镇人民政府2017年部门决算

一、余姚市牟山镇人民政府概况

(一)主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村(社区)党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2、负责招商引资、积极发展外向型经济,培育完善市场体系,抓好企业的安全生产、环境保护、产品质量等方面工作,指导企业开展技术创新和人才引进、培养工作。

3、搞好农业产业化的规划、引导和服务工作,检查指导村级财务工作,组织开展农业开发工作;推广先进农业生产技术和农业机械,负责农产品的质量安全和农业项目的管理,做好基本农田保护、防台、防汛、森林防火、抢险救灾、动植物疫病防控、保护农村生态环境等工作。

4、抓好九年制义务教育、成人教育、幼儿教育等工作,开展爱国卫生运动,实施农村公共卫生管理工作,负责环境卫生管理和环境整治工作,开展各类健康有益的文体活动,加强精神文明建设,做好生殖健康服务工作,检查督促本镇辖区内各单位执行人口和计划生育政策、法律法规的情况,控制人口增长,改善人口性别比例,提高人口整体素质。

5、指导基层组织建设,抓好村(居)建设管理和服务,做好农村的教育、培训及劳动和社会保障工作,做好最低生活保障、救灾救济、扶残助残、五保供养、拥军、优抚、安置、民间组织管理、殡葬改革等工作,协助做好收养登记和地名等工作。

6、做好村镇建设管理工作和镇交通道路建设规划,抓好村庄整治工作,搞好集镇开发管理工作,协助做好土地管理工作,依法查处乱占滥用耕地和违章建筑。

7、做好打击、处理邪教组织和其他非法组织的有关工作,抓好法制宣传和普法教育,调解处理各类民间纠纷,负责治保调解队伍和群防群治组织建设,管理服务外来人口,做好社区矫正和归正人员的帮教、安置工作。

8、做好法律法规和上级规定的其他事项。

9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,牟山镇部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括牟山镇人民政府本级、所属余姚市牟山镇初级中学、余姚市牟山镇中心小学、余姚市牟山镇青港小学、余姚市牟山镇成人中等文化技术学校、余姚市牟山镇第一幼儿园决算。

二、余姚市牟山镇人民政府2017年部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市牟山镇人民政府2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

牟山镇2017年度收入总计9671.91万元,支出总计9671.91万元。与2016年相比,收入总计减少405.33万元,减少4.02%,支出总计减少405.33万元,减少4.02%。

(二)收入决算总体情况

牟山镇2017年度收入决算9671.91万元,其中:本年收入9671.91万元,占总收入100%,包括财政拨款收入9530.37万元(其中,一般公共预算8597.81万元,政府性基金预算932.56万元),占总收入98.54%; 事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)141.54万元,占总收入1.46%;事业单位经营收入0万元,占总收入0;其他收入0万元,占总收入 0%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。

(三)支出决算总体情况

本年支出合计9671.91万元,其中基本支出5423.83万元,占56.08%;项目支出4248.08万元,占43.92%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1416.01万元、国防支出0万元、公共安全支出289.03万元、教育支出2990.75万元、科学技术支出191.43万元、文化体育与传媒支出114.69万元、社会保障和就业支出1387.68万元、医疗卫生与计划生育支出424.33万元、节能环保支出146.82万元、城乡社区支出1028.25万元、农林水支出1295.73万元、交通运输支出10.03万元、资源勘探信息等支出28.45万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出348.71万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出4974.24万元,日常公用支出449.59万元,项目支出4248.08万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8597.81万元,政府性基金预算支出932.56万元,其他各类支出141.54万元。与上年决算相比,一般公共预算支出减少6.92万元,降低0.08%,政府性基金预算支出减少429.26万元,降低31.52%,其他各类支出增加30.84万元,增长27.86%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

牟山镇2017年度财政拨款收入总计9530.37万元,支出总计9530.37万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少436.18万元,减少4.38%,财政拨款支出总计减少436.18万元,减少4.38%。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

牟山镇2017年度一般公共预算拨款支出8597.81万元,占本年支出合计的88.89%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出减少6.92万元,减少0.08%。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

牟山镇2017年度财政拨款支出年初预算为8546.4万元,支出决算为8597.81万元,完成年初预算的100.6%,与预算基本持平。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

(1)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2017年年初预算为11.53万元,2017年决算为15.74万元,完成年初预算的136.51%,决算数大于预算数的主要原因市镇两级人大代表活动、培训支出增加。

(2)、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为543.16万元,2017年决算为697.27万元,完成年初预算的128.37%,决算数大于预算数的主要原因是镇行政人员基本支出增加。

(3)、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为47.24万元,2017年决算为69.14万元,完成年初预算的146.36%,决算数大于预算数的主要原因是镇政府运转日常经费支出增加。

(4)、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2017年年初预算为152.56万元,2017年决算为198.66万元,完成年初预算的130.22%,决算数大于预算数的主要原因是镇财政线人员支出增加。

(5)、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2017年年初预算为12万元,2017年决算为16.93万元,完成年初预算的141.08%,决算数大于预算数的主要原因是财政规范化建设支出增加。

(6)、一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是宁波市商标品牌战略实施补助支出增加。

(7)、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为227.5万元,2017年决算为283.19万元,完成年初预算的124.48%,决算数大于预算数的主要原因是镇党派人员支出增加。

(8)、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为21万元,2017年决算为21.84万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是镇党务会议支出及基层党员教育培训经费等支出增加。

(9)、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为23万元,2017年决算为58.35万元,完成年初预算的253.7%,决算数大于预算数的主要原因是用于村(居)委换届选举工作经费、印刷费、资料费等、党员教育电教片的制作等支出增加。

(10)、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为19万元,决算数大于预算数的主要原因是美丽家园创建奖励、文明镇、村创建补助、农村文化礼堂建设补助等支出增加。

(11)、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2017年年初预算为32.9万元,2017年决算为32.9万元,完成年初预算的100%。

(12)、公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)2017年年初预算为421.11万元,2017年决算为174.94万元,完成年初预算的41.54%,决算数小于预算数的主要原因是派出所及特勤中队人员及办公费支出减少、治安监控租赁费等在基金中列支。

(13)、公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)2017年年初预算为5.65万元,2017年决算为7.62万元,完成年初预算的134.87%,决算数大于预算数的主要原因是禁毒社工人员支出和禁毒宣传等费用增加。

(14)、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2017年年初预算为1.5万元,2017年决算为3.99万元,完成年初预算的266%,决算数大于预算数的主要原因是用于社区矫正费支出增加。

(15)、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2017年年初预算为3万元,2017年决算为6万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因是反邪教宣传制作费增加

(16)、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)2017年年初预算为64.06万元,2017年决算为85.13万元,完成年初预算的132.89%,决算数大于预算数的主要原因是用于司法类人员经费支出增加。

(17)、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2017年年初预算为10.1万元,2017年决算为11.35万元,决算数大于预算数的主要原因是信访类经费支出增加。

(18)、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2017年年初预算为391.22万元,2017年决算为273.84万元,完成年初预算的70%,决算数小于预算数的主要原因是用于部分幼儿园临聘教师人员支出在教育费附加科目支出。

(19)、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2017年年初预算为935.16万元,2017年决算为1036.76万元,完成年初预算的110.86%,决算数大于预算数的主要原因是用于小学教师人员经费、教学设备添置等支出增加。

(20)、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2017年年初预算为733.35万元,2017年决算为835.48万元,完成年初预算的113.93%,决算数大于预算数的主要原因是用于初中教师人员经费、保安费及教学设备添置等支出增加。

(21)、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2017年年初预算为178.09万元,2017年决算为129.33万元,完成年初预算的72.62%,决算数小于预算数的主要原因是用于各校生均公用经费支出压缩。

(22)、教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)2017年年初预算为60.75万元,2017年决算为65.95万元,完成年初预算的108.56%,决算数大于预算数的主要原因是用于成校教师人员经费支出增加。

(23)、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.52万元,决算数大于预算数的主要原因是用于成校教师人员经费支出增加。

(24)、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是用于随班就读资源教室建设补助支出增加。

(25)、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2017年年初预算为154.33万元,2017年决算为425万元,完成年初预算的275.38%,决算数大于预算数的主要原因是用于各校教学设施添置更换、零星装修工程、专项活动经费、教师节慰问支出及民办幼儿园保安经费补助、各校部分临聘教师人员支出增加。

(26)、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为70.33万元,决算数大于预算数的主要原因是用于各校教育专项经费、镇中食堂改扩建工程上级补助等支出增加。

(27)、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2017年年初预算为2万元,2017年决算为0.2万元,完成年初预算的10%,决算数小于预算数的主要原因是用于科普活动专项经费减少。

(28)、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2017年年初预算为198.9万元,2017年决算为191.23万元,完成年初预算的96.14%,决算数小于预算数的主要原因是用于工业经济政策奖励支出减少。

(29)、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2017年年初预算为86.31万元,2017年决算为87.92万元,完成年初预算的101.87%,决算数大于预算数的主要原因是用于文化线人员经费支出增加。

(30)、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2017年年初预算为85.8万元,2017年决算为20.15万元,完成年初预算的23.48%,决算数小于预算数的主要原因是文化艺术体育类活动经费支出减少。

(31)、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2017年年初预算为1万元,2017年决算为6.62万元,完成年初预算的662%,决算数大于预算数的主要原因是用于文化建设专项补助和魏氏老宅修建项目上级补助支出增加。

(32)、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2017年年初预算为21.47万元,2017年决算为24.45万元,完成年初预算的113.88%,决算数大于预算数的主要原因是用于社保协理员工资及社保中心办公经费支出增加。

(33)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2017年年初预算为28.46万元,2017年决算为25.05万元,完成年初预算的88.02%,决算数小于预算数的主要原因是用于老体协、老干部活动支出减少。

(34)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2017年年初预算为66.6万元,2017年决算为10.36万元,完成年初预算的15.56%,决算数小于预算数的主要原因是用于殡葬人员经费、拥军经费及民政办办公费支出减少。

(35)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年年初预算为378.56万元,2017年决算为167.24万元,完成年初预算的44.18%,决算数小于预算数的主要原因是退休事业人员工资直接由上级部门发放。

(36)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年年初预算为23.99万元,2017年决算为23.74万元,完成年初预算的98.96%,与预算基本持平。

(37)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年年初预算为128万元,2017年决算为106.93万元,完成年初预算的83.54%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(38)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年年初预算为50万元,2017年决算为50万元,完成年初预算的100%。

(39)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年年初预算为6万元,2017年决算为10.53万元,完成年初预算的175.5%,决算数大于预算数的主要原因是用于“三属”抚恤金补助支出增加。

(40)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2017年年初预算为8万元,2017年决算为15.14万元,完成年初预算的189.25%,决算数大于预算数的主要原因是用于伤残抚恤金补助支出增加。

(41)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2017年年初预算为26万元,2017年决算为27.9万元,完成年初预算的107.31%,决算数大于预算数的主要原因是退伍军人生活补助支出增加。

(42)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2017年年初预算为70万元,2017年决算为60.14万元,完成年初预算的85.91%,决算数小于预算数的主要原因是用于义务兵家庭优待金补助支出减少。

(43)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2017年年初预算为33万元,2017年决算为37.17万元,完成年初预算的112.64%,决算数大于预算数的主要原因是农村籍退役士兵的老年生活补助支出增加。

(44)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2017年年初预算为1.5万元,2017年决算为0.23万元,决算数小于预算数的主要原因是用于困难群众物价补贴的支出减少。

(45)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2017年年初预算为63万元,2017年决算为71.46万元,完成年初预算的113.43%,决算数大于预算数的主要原因是用于自主就业退役士兵增加,一次性补助支出增加。

(46)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.02万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助困境儿童物价补贴增加。

(47)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2017年年初预算为11.65万元,2017年决算为73.08万元,完成年初预算的627.3%,决算数大于预算数的主要原因是用于高龄老人生活津贴及养老服务补贴支出科目调整、老年人慰问费及养老机构消防改造支出增加。

(48)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2017年年初预算为5.5万元,2017年决算为1.28万元,完成年初预算的23.27%,决算数小于预算数的主要原因是用于生态墓地补助及滥建坟墓巡查员补贴减少。

(49)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2017年年初预算为20万元,2017年决算为34.75万元,完成年初预算的173.75%,决算数大于预算数的主要原因是用于困难群众节日慰问支出增加。

(50)、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2017年年初预算为13.36万元,2017年决算为21.46万元,完成年初预算的160.63%,决算数大于预算数的主要原因是用于重度残疾人托养及残疾人就业补助大幅增加。

(51)、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为157.98万元,决算数大于预算数的主要原因是用于重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补助上级补助支出科目调整。

(52)、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2017年年初预算为275.8万元,2017年决算为60.79万元,完成年初预算的22.04%,决算数小于预算数的主要原因用于重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补助上级补助支出科目调整。

(53)、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是减灾示范区建设补助支出增加。

(54)、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2017年年初预算为3万元,2017年决算为3.1万元,完成年初预算的103.33%,决算数大于预算数的主要原因是用于城镇居民最低生活保障金支出增加。

(55)、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2017年年初预算为103万元,2017年决算为316.23万元,完成年初预算的307.02%,决算数大于预算数的主要原因是用于农村最低生活保障金支出、贫困家庭危旧房改造补助支出增加。

(56)、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2017年年初预算为26万元,2017年决算为17.65万元,完成年初预算的67.88%,决算数小于预算数的主要原因是用于困难群众物价补贴及低保家庭助学助房支出减少。

(57)、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2017年年初预算为80.17万元,2017年决算为41.76万元,完成年初预算的52.09%,决算数小于预算数的主要原因是用于五保老人供养及敬老院人员经费等支出减少。

(58)、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2017年年初预算为5万元,2017年决算为5.25万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是用于民政对象生活补助支出增加。

(59)、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为18万元,决算数大于预算数的主要原因是用于企业退休人员社会化管理服务工作专项经费支出增加。

(60)、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2017年年初预算为95.9万元,2017年决算为111.15万元,完成年初预算的115.9%,决算数大于预算数的主要原因是用于卫生院补助支出及村卫生室规范化建设补助增加。

(61)、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2017年年初预算为25万元,2017年决算为24.04万元,完成年初预算的96.16%,决算数小于预算数的主要原因是用于独生子女父母奖励及四项手术费、计生公益金支出减少。

(62)、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2017年年初预算为87.13万元,2017年决算为108.04万元,完成年初预算的124%,决算数大于预算数的主要原因是用于计生线人员经费及教文卫办办公费支出增加。

(63)、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)2017年年初预算为1万元,2017年决算为0.89万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因是农村集体聚餐指导费支出减少。

(64)、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年年初预算为145万元,2017年决算为91.19万元,完成年初预算的62.89%,决算数小于预算数的主要原因是用于镇政府人员医疗保险缴费支出减少。

(65)、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2017年年初预算为76.59万元,2017年决算为61.68万元,完成年初预算的80.53%,决算数小于预算数的主要原因是用于教师医疗保险缴费支出减少。

(66)、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(项)2017年年初预算为79万元,2017年决算为14.85万元,完成年初预算的18.8%,决算数小于预算数的主要原因是用于新型农村合作医疗补助支出减少。

(67)、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为12.5万元,决算数大于预算数的主要原因是社会抚养费支出增加。

 (68)、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2017年年初预算为70万元,2017年决算为76.82万元,完成年初预算的109.74%,决算数大于预算数的主要原因是用于各村河道保洁补助及河道清理支出增加。

(69)、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为70万元,决算数大于预算数的主要原因是用于高污染锅炉淘汰补助支出。

(70)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2017年年初预算为98.68万元,2017年决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是向牟山湖开发管委会收回了以前年度用于城管中队工资、城管车维护及办公费等支出做了相应冲减。

(71)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是用于余姚市“五重二大”深化年活动先进集体和个人奖励支出增加。

(72)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2017年年初预算为132.12万元,2017年决算为153.58万元,完成年初预算的116.24%,决算数大于预算数的主要原因是用于城建线人员支出、办公经费支出增加。

(73)、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为80.41万元,决算数大于预算数的主要原因是农村“三居”改旧补助支出增加。

(74)、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2017年年初预算为305万元,2017年决算为159.57万元,完成年初预算的52.32%,决算数小于预算数的主要原因是部分用于道路保洁、环境卫生支出在基金中列支。

(75)、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2017年年初预算为38万元,2017年决算为45.84万元,完成年初预算的120.63%,决算数大于预算数的主要原因是增加了全镇自然灾害保险支出。

(76)、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2017年年初预算为359.11万元,2017年决算为466.83万元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因是用于农业线及工业线人员经费支出增加。

(77)、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为3.88万元,决算数大于预算数的主要原因是用于农机专项补助支出增加。

(78)、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2017年年初预算为30.4万元,2017年决算为17.27万元,完成年初预算的56.81%,决算数小于预算数的主要原因是用于畜禽养殖公司关停补助支出减少。

(79)、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)2017年年初预算为6万元,2017年决算为3.15万元,完成年初预算的52.5%,决算数小于预算数的主要原因是“三防”物资和设备支出减少。

(80)、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为132.87万元,决算数大于预算数的主要原因是上级种粮大户补贴等专项补助增加。

(81)、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)2017年年初预算为60万元,2017年决算为3.5万元,完成年初预算的5.83%,决算数小于预算数的主要原因是上级对畜禽养殖污染生态化治理的专项补助减少。

(82)、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2017年年初预算为16万元,2017年决算为16万元,完成年初预算的100%。

(83)、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2017年年初预算为196.92万元,2017年决算为106.28万元,完成年初预算的53.97%,决算数小于预算数的主要原因是农业类办公经费支出压缩、各类农业政策保险在基金中列支。

(84)、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为12.45万元,决算数大于预算数的主要原因是用于杭甬高速生态林带租用支出增加。

(85)、农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)2017年年初预算为30万元,2017年决算为40.41万元,完成年初预算的134.7%,决算数大于预算数的主要原因是用于生态公益林补偿金及护林员补助增加。

(86)、农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)2017年年初预算为2万元,2017年决算为0.8万元,完成年初预算的40%,决算数大于预算数的主要原因是用于古树名木保护支出减少。

(87)、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)2017年年初预算为52.71万元,2017年决算为7.65万元,完成年初预算的14.51%,决算数小于预算数的主要原因是向牟山湖开发管委会收回以前年度的林政人员经费冲减当年支出和用于林政协管员工资及松材线虫病治理支出减少。

(88)、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2017年年初预算为250万元,2017年决算为100万元,完成年初预算的40%,决算数小于预算数的主要原因是用于水利设施、水环境建设的上级补助减少。

(89)、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2017年年初预算为0.75万元,2017年决算为0.75万元,完成年初预算的100%。

(90)、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为3.1万元,决算数大于预算数的主要原因是用于基层防汛防台规范化建设支出。

(91)、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为20.02万元,决算数大于预算数的主要原因是农田水利维修养护及运行管理支出增加。

(92)、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)2017年年初预算为56.35万元,2017年决算为67.68万元,完成年初预算的120.11%,决算数大于预算数的主要原因是水利线人员支出增加。

(93)、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为55.24万元,决算数大于预算数的主要原因是生态河道建设专项补助支出增加。

(94)、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)2017年年初预算为7.1万元,2017年决算为7.02万元,完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因是用于村邮站运行经费补助支出减少。

(95)、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2017年年初预算为40万元,2017年决算为105万元,完成年初预算的525%,决算数大于预算数的主要原因是用于村级“一事一议”财政奖补项目增加,上级补助支出增加。

(96)、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2017年年初预算为291.9万元,2017年决算为123.83万元,完成年初预算的42.42%,决算数小于预算数的主要原因是部分村级组织运转经费和村干部报酬在基金中支出。

(97)、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是最洁美村庄奖励专项补助支出。

(98)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2017年年初预算为18万元,2017年决算为10.02万元,完成年初预算的55.67%,决算数小于预算数的主要原因是农村公路养护上级补助减少。

(99)、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)2017年年初预算51.46万元,2017年决算为28.45万元,完成年初预算的55.29%,决算数小于预算数的主要原因是用于企业安全生产标准化创建支出减少。

(100)、预备费(类)2017年年初预算为90万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是未发生突发事件之类的支出。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牟山镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出5307.25万元,其中:人员经费4865.69万元, 公用经费441.56万元。

工资福利(类)支出4268.8万元,主要包括基本工资659.2万元、津贴补贴351.90万元、奖金1335.56万元、其他社会保障缴费83.21万元等。

对个人和家庭的补助(类)支出596.89万元,主要包括离休费0万元、退休费183.70万元、住房公积金279.79万元、购房补贴0万元、提租补贴0万元等。

商品和服务(类)支出426.1万元,主要包括办公费53.45万元、物业管理费9.48万元、水电费21.75万元、公务用车运行维护费0万元等。

其他资本性(类)支出15.46万元,主要包括办公设备购置15.46万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。

(六)政府性基金当年拨款情况说明

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2017年年初预算为12万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是用于公路绿色通道建设土地租赁费、简易公路维护保养改造支出科目调整。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2017年年初预算为267.1万元,2017年决算为583.85万元,完成年初预算的198.04%,决算数大于预算数的主要原因是用于失地农民养老保险补助、村邮站运行补助、农村污水治理工程款、镇综合指挥室建设工程、水环境建设工程、各村不锈钢垃圾箱补助、环卫设施改造、魏氏老宅修缮、各村安全护栏等项目支出增加。

3、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2017年年初预算为148.45万元,2017年决算为293.99万元,完成年初预算的198.04%,决算数大于预算数的主要原因是部分村级运转经费和村干部报酬上级补助科目调整。

4、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2017年年初预算为55万元,2017年决算为45.23万元,完成年初预算的82.24%,决算数小于预算数的主要原因是上级部门安排高龄老人生活津贴等专项补助支出科目调整。

5、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),2017年年初预算为0万元,2017年决算为9.5万元,决算数大于预算数的主要原因是用于学校和公共体育资源向社会开放专项补助资金支出增加。

6、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)2017年年初预算为0.6万元,2017年决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是上级部门安排的残疾人托安养专项补助支出科目调整。

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.96万元,支出决算为43.26万元,完成预算的94.13%,其中:因公出国(境)费支出决算为7.36万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为5.1万元,完成预算的98.08%;公务接待费支出决算为30.8万元,完成预算的92.22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.83万元,下降4.06%,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算7.36万元,比上年决算数增长5.6%。主要用于机关及下属预算单位人员的招商考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国招商考察交流活动增加了1人次。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算30.8万元,比上年决算数下降10.13%。主要用于接待其他单位来本镇调研、交流、检查、指导工作等公务支出。减少的主要原因是贯彻落实各级厉行节约的文件精神,严格控制公务接待的批次和对象,减少不必要的开支,压缩公务接待费用。

其中,本单位国内公务接待728批次,5186人次,共30.8万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算5.1万元,比上年决算数增长32.81%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.1万元,主要用于机构运行、办公需要等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。增加的主要原因是因公务用车改革,经上级核定公务用车指标增至2辆,故公车运行费用有所上升。

(八)部门预算绩效情况

1. 牟山镇无单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度牟山镇人民政府本级等1家行政单位以及所属余姚市牟山镇初级中学、余姚市牟山镇中心小学、余姚市牟山镇青港小学、余姚市牟山镇成人中等文化技术学校、余姚市牟山镇第一幼儿园等5家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出441.56万元,比上年度增加12.28万元,增长2.86%,主要原因是因决算科目调整,车改补贴计入其他交通费用,导致机关运行经费支出增长。

2.政府采购支出情况

2017年度牟山镇政府本级及所属各单位政府采购支出总额178.33万元,其中:政府采购货物支出97.38万元、政府采购工程支出80.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35万元,占政府采购支出总额的19.63%,其中,授予小微企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的2.8%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,牟山镇政府本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映人大选举相关工作经费支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映实行国库集中支付的服务费、财务软件使用费等

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映其他财政事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映其他用于中国共产党宣传部门的支出。

公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):反映消防车、消防设施购买及消防队伍建设支出。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映人民调解及社区矫正费支出。

公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映其他司法类支出

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映各校生均公用经费、房屋及运动场地修缮工程支出

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映成人教育经费支出。

教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项):反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映教育费附加支出。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映用于各校公用经费、教育专项经费支出

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映科普活动经费支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映其他用于文化方面的支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化建设专项补助支出

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划和地名管理、界线界桩管理经费支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤:反映“三属”抚恤金补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映用于伤残抚恤金补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵家庭优待金补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助支出

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映用于困难群众物价补贴支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映上级补助困境儿童物价补贴支出等。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映高龄老人生活津贴及养老服务补贴支出、退休干部慰问费及老体协活动经费支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映用于重度残疾人托养及残疾人就业补助支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):反映是中央下拨防汛防台等自然灾害生活补助支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城镇居民最低生活保障金支出

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映困难群众物价补贴及低保家庭助学助房支出。

社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养(项):反映农村五保供养支出。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)反映其他民政救助对象生活补助支出。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他社会保障和就业支出(项):反映移民安置点基础设施建设支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项):反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项):反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,小城镇环境保护,农用化学品(化肥、农用、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治,农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用,农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映高污染锅炉改造、“低小散”行业整治支出。

节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):反映用于高污染锅炉淘汰补助、污水管道工程等支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映固定资产投资考核工作支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映农业示范补助、科技转化与推广服务支出。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、建议、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映无公害农产品示范点补助、质量安全可追溯体系补助等支出。

农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持与技术补贴(项)反映农机作业补贴、水稻机插秧补贴、渔业政策补助等支出。

农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映农业扶持政策兑现奖励及示范性家庭农场奖励等支出。

农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):反映对农业龙头企业奖励、农产品加工与促销奖励、补助等支出

农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映对农业资源保护修复与利用、对环保肥料推广的专项补助等支出。

农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):成品油价格改革对渔业的补贴支出。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):反映森林村庄建设补助和高速生态林带租用支出。

农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)反映生态公益林补偿金及护林员补助支出。

农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):反映古树名木保护金、动植物保护支出。

农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等方面发生的支出。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江河湖海滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利工程运行与维护支出、村级生态河道补助及河道疏浚支出。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛、防风、抗旱支出。

农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施支出(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映村级公益事业一事一议奖补支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他公路水路运输支出、农村公路日常养护支出。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映其他用于安全生产监管方面的支出。

预备费(类):反映预算中安排的预备费支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)反映用于体育事业的彩票公益金支出。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

余姚市牟山镇部门决算表式.xls

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