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索引号: 002975426/2010-03000 内容分类: 财政预决算、三公经费
文件编号: 生成日期: 2010-12-10
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 财政所
09年度财政预算执行情况和10年度财政预算的报告

各位代表:

  受镇人民政府的委托,现向大会作关于二ОО九年度财政决算和二О一О年度财政预算(草案)的报告,请予以审议。

                            二ОО九年度财政决算                 

  刚刚过去的二ОО九财年,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督、支持下,以及上级财政、税务等部门的精心协作和相关部门的支持、配合下,面对国际金融危机的严重冲击和层出不穷的各种困难与挑战,镇党委、政府认真贯彻上级一系列保增促调决策部署,坚持以科学发展观为统领,认真贯彻落实党的“十七大”、“十七届三中、四中全会”精神,全力以赴保增长,保证了我镇各项经济平稳协调发展。从而为“保增长、保稳定、保民生”提供了强有力的财力保障,进而为建设富裕、和谐、生态新大隐的健康发展打下扎实的经济基础。

一、 财政收入情况

  (一)、一般预算收入(指税收收入),二ОО九年一般预算收入为4718.07万元,完成年初预算5000万元的94.36%,比二ОО八年的5045.46万元减少6.49%。其中市镇共享收入完成1553.19万元,固定收入完成503.36万元,中央级收入完成2661.52万元。

  (二)预算外资金及基金收入完成417.59万元,其中自筹资金收入完成95万元,其他收入(含上级补助)189.12万元,教育附加68.22万元,各类基金补助65.25万元,完成年初预算300万元的139.2%,比二OO八年的394.73万元增加22.86万元。  

  一般预算收入(税收)比上年减少6%,主要是国税减少幅度较大(减少14.2%),地税比上年增长7.2%。国税税收减少主要原因是今年受国际金融危机的影响,企业生产、销售及外贸出口等都不同程度地受到了影响,导致税收减收。预算外资金收入完成较好的原因,主要是上级部门的政策引导,各类支农、社会保障等惠民补助资金较多。

  二OO九年财政总收入为5135.66万元,完成年初财政预算总收入5300万元的96.9%,比二OO八年财政总收入的5440.19万元减少5.6%。二OO九年财政实际可用资金为2689.73万元,其中财政税收分成1780万元,上级各类专项补助收入526.34万元,预算外及基金收入417.59万元,完成年初预算2200万元的122.26%,比二OO八年的财政可用资金2489.73万元增长9.36%,增长原因主要是:一是今年教师绩效工资的实行,绩效工资的财政补差补助有近140余万元;二是继续加大对“三农”政策的投入力度,在农业、社会保障、公共卫生、家电下乡、庭园整治等方面的专项补助较多;三是基础设施建设也争取了部分上级资金。

二、财政支出情况

  一年来,我们按照镇十三届四次人民代表大会通过的预算安排和本镇各项事业发展的实际需要,二OO九年财政实际支出为2642.59万元。为年初预算安排数2180万元的121.22%,较二OO八年财政支出2521.54万元增长4.8万元。财政总支出中,其中一般预算支出为2227.27万元,比二OO八年的2112.61万元增长5.4%;预算外及各类基金支出为415.32万元,比二OO八年的408.93万元增长1.56%。具体支出情况如下:

1、一般公共服务支出521.16万元,占总支出的19.72%,完成年初预算数580万元的89.86%,其中:政府办公及相关机构事务207.1万元,财政事务57.04万元,人口与计划生育事务71.01万元,共产党员事务43.56万元,其他一般公共支出142.45万元;

2、公共安全支出89.48万元,占总支出的3.39%,完成年初预算数80万元的111.85%,其中:公安支出44.11万元,司法支出45.37万元;

3、教育支出735.81万元,占总支出的27.85%,完成年初预算数560万元的131.39%,其中:小学教育395.6万元,中学教育276.8万元,教辅室及成校63.41万元;

4、文化体育与传媒支出63.57万元,占总支出的2.4%,完成年初预算数30万元的211.9%;

5、社会保障和就业支出211.97万元,占总支出的8.02%,完成年初预算数120万元的176.64%,其中各类社救优抚、社会生活救济、老年人社会福利等118.36万元,各类社会保险、失地农民保险及就业补助等93.61万元;

6、医疗卫生支出140.83万元,占总支出的5.33%,完成年初预算数80万元的176.04%,其中医疗保障(农村合作医疗及免费体检等)41.32万元,乡镇卫生院及农村公共卫生99.51万元;

7、城乡社区事务及环境保护264.6万元,占总支出的10.01%,完成年初预算数300万元的88.2%,其中城乡事务管理78.61万元,公共设施144.78万元,环境卫生及环境保护41.21万元;

8、农林水等事业支出489.75万元,占总支出的18.53%,完成年初预算数350万元的139.93%,其中农业支出270.81万元,林业支出41万元,水利支出79.21万元,其他农林水(工业、农机、畜牧等)98.73万元;

9、工业及商品流通等事务74万元,占总支出的2.8%,完成年初预算数30万元的246.67%,其中:家电下乡补贴22万元,中小企业事务52万元;

10、其他支出(住房改革及公积金)51.42万元,占总支出的1.95%,完成年初预算数50万元的102.84%;

  今年财政总支出较年初预算增加的主要原因,一是近几年来,财政加大了对“三农”服务、社会保障、农村公共卫生等工作的资金投入力度,提高了“保民生”的财政支出比重,分别比去年增长40.3%,57.01%,61.87%;二是加大了对教育事业的投入,教育支出比去年增长了30.92%。主要是教师绩效工资的改革,极大地提高了教师的工资待遇,从而保证了教师队伍的稳定;今年还投资120余万元,对中小学食堂等进行了升级改造,提高了师生用餐环境;三是继续加大了集镇基础设施建设的力度和农村庭院整治工作的推进。如新自来水厂建设工程、隐溪河整治二期工程、隐溪北路工程及农村庭院整治等。在今年的财政支出中都占据了较大比重,从而导致了年初预算收入和支出的增长。

二O一O年度财政收支预算

  二O一O年的财政收支预算工作,我们将认真贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中全会精神,以科学发展观为统领,按市委、市政府提出的以突出“调结构、促发展、惠民生”为工作主线,扎实开展“项目突破年”、“创新提升年”活动,千方百计完成各项目标任务,确保全镇经济社会平稳较快发展。根据这一总体思路,二O一O年的财政支出重点是“扩内需、保增长、保民生、保稳定”。结合镇情实际,我们要抓好发展是第一要务,民生是第一政绩,越是困难时期,越要高度关注民生,越是形势复杂,越要促进社会和谐。为此,今年各项工作重点:一是继续加大对“三农”工作的资金投入力度,加快和完善农村基础设施建设,着力提高农民收入;二是继续加大工业奖励扶持政策的实施,促使企业挖潜改造,调整产品结构,提高市场竞争力,从而保证财政收入可持续增长;三是继续关注民生工作。着力提高保障覆盖面和标准。同时,根据全年财政预算资金总量,从严、从紧控制好各项非生产性支出,按照“先收后支、综合平衡”的预算管理原则,统筹兼顾好“吃饭”与“发展”的关系,努力促进我镇各项事业的健康快速发展。资金安排做到保证重点,效率优先,着力贯彻好市委、市政府经济工作会议精神,发挥资金效益最大化,力争二O一O年的财政收支平衡。为此,结合我镇实际,二O一O年财政预算总收入为5350万元,与二OO九年财政总收入5135.66万元增加约215万元,增长率为4.2%,增长幅度较小主要是考虑到预算外收入和基金补助收入的不确定性。具体收入预算如下:

1 、一般预算收入(指税收收入)5100万元;

2、预算外资金及基金收入250万元。

  根据全年收入的总量,确定二O一O年财政预算可用资金约为2350万元(其中税收分成收入1650万元、各类专项资金补助450万元,预算外资金及基金补助收入250万元)。按照“量力而行、量入为出、收支平衡、略有结余”的预算原则,安排二O一O年的财政预算总支出为2340万元,占全年可用资金的99.6%,具体安排如下:

  1、一般公共服务支出510万元,占总支出的21.79%,其中政府办公及相关机构事务210万元,财政事务50万元,人口与计划生育事务70万元,共产党员事务45万元,其他一般公共支出135万元;

  2、公共安全支出90万元,占总支出的3.85%,其中公安支出50万元,司法支出40万元;

  3、教育支出650万元,占总支出的27.78%,其中小学教育340万元,中学教育250万元,教辅室及成校60万元;

  4、文化体育与传媒支出50万元,占总支出的2.14%;

  5、社会保障和就业支出180万元,占总支出的7.69%,其中各类社会生活救济及补助100万元,自然灾害救助10万元,失地农民保险及就业补助70万元;

  6、医疗卫生支出100万元,占总支出的4.27%,其中医疗保障40万元,农村公共卫生60万元;

  7、城乡社区事务220万元,占总支出的9.4%,其中城乡事务管理50万元,公共设施140万元,公益事业30万元;

  8、农林水等事业支出450万元,占总支出的19.23%,其中农业260万元,林业50万元,水利60万元,其他农林水(工业、农机等)80万元;

  9工业商业金融事务40万元,占总支出的1.71%;

  10、预备费用50万元,占总支出的2.14%;

  从上述收支预算的安排来看,基本能够做到收支平衡。但如果碰到未列入年度预算而急需在当年度列支的其他紧要性项目支出,则执行好二O一O年的财政预算任务还将十分艰巨。为此,我们要按今年市委、市政府确定的经济工作会议精神,结合镇党委、政府工作的总体安排和部署,在镇人大的监督下支持下,希望在二O一O年的财政工作中,得到更多部门对我镇财政事业的关心和支持。困难总是暂时的,只要我们有克服困难的勇气,不断努力、共渡时艰,认真贯彻好、实践好科学发展观和党的“十七大”、“十七届三中、四中全会”精神,紧紧依靠全镇人民的共同努力,克服在工作中碰到的各种困难,确保全年预算目标的实现。从而为建设富裕、和谐、生态新大隐提供强有力的财力保证。


下载相关附件:大隐镇2009年人代会报告.doc
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