大隐镇二ОО三年度财政决算和

二ОО四年财政预算的报告

（二ОО四年二月十日在镇十二届人民代表大会第三次会议上）

史勇军

　　各位代表：

　　受镇人民政府的委托，现向大会作关于二ОО三年度财政决算和二ОО四年财政预算的报告，请予以审议。

二ОО三年度财政决算

　　二ОО三年度财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级有关部门的大力支持下，通过全镇上下的共同努力，二ОО三年财政预算执行情况良好，实现了年初提出的财政“收支平衡、略有结余”的工作目标，并确保了财政正常运行和事业建设的需要。从而加快了我镇的两个文明建设和社会各项事业健康发展的步伐。具体执行情况如下：

一、        财政收入情况

　　（一）、一般预算收入（指税收收入），二ОО三年一般预算收入为1401万元，完成年初预算1090万元的128.5%，比二ОО二年的953万元增长47%。其中乡镇共享收入完成595万元，固定收入完成85万元，中央级收入完成721万元。

　　(二)、补助收入，二OO三年共计完成788万元（其中正常拨款645万元，上级各类专项补助收入拨款143万元），完成年初预算640万元的123.1%，比二OO二年的493万元增长59.8%。

　　（三）基金预算收入和预算外资金收入共计完成462万元，（其中基金收入完成336万元，预算外资金收入完成126万元），完成年初预算410万元的112.7%，比二OO二年的412万元增长12.1%。

　　二OO三年财政总收入为1863万元，完成年初财政预算总收入1500万元的124.2%，比二OO二年财政总收入的1365万元增长36.4%。二OO三年财政实际可用资金为1250万元(其中一般预算788万元，基金及预算外资金462万元)，完成年初预算1050万元的119%，比二OO二年的财政可用资金905万元增长38.1%。

二、财政支出情况

　　一年来，我们按照镇十二届二次人民代表大会通过的预算安排和本镇各项事业发展的实际需要，二OO三年财政实际支出为1220万元。为年初预算安排数1000万元的122%，比预算安排净增支出220万元，比二OO二年财政支出900万元增长35.6%。总支出中，其中：一般预算支出为766万元，比二OO二年的540万元增长41.8%；基金和预算外资金支出为454万元，比二OO二年的360万元增长26.1%。支出情况如下：

　　1、文化、教育、卫生、广播、计划生育等事业费支出为483万元，占总支出的39.6%，完成年初预算400万元的120.7%，比上年的357万元增长35.3%。其中教育事业费支出为298万元，占总支出的24.4%，比上年的292万元增长5.7%；

　　2、农林水等事业费支出为267万元，占总支出的21.9%，完成年初预算260万元的102.7%，比上年的223万元增长19.7%；

　　3、 城市维护费支出为175万元，占总支出的14.3%，完成年初预算105万元的166.7%，比上年的106万元增长65%；

　　4、社救优抚事业支出为19万元，占总支出的1.6%，完成年初预算18万元的105.6%，比上年的17万元增长11.7%；

　　5、行政事业费支出164万元，占总支出的13.5%，完成年初预算120万元的136.7%，比上年的134万元增长22.4%；

　　6、旅游等其他部门支出86万元，占总支出的7%，完成年初预算45万元的191%，比上年的39万元增长120%；

　　7、其他支出为26万元，占总支出的2.1%，完成年初预算20万元的130%，比上年的24万元增长8%。

二OO四年度财政收支预算

　　二OO四年的财政收支预算，全面贯彻党的“三个代表”、“十六大”精神思想为指导，立足我镇实际，继续加大培植财源的力度，加强企业技改投入，挖掘潜力，加快发展步伐。在积极组织收入的同时，从严、从紧控制财政支出，按“先收后支、综合平衡”的原则，切实贯彻“一要吃饭、二要建设，努力促进我镇各项事业全面进步”的方针，资金安排做到保证重点，有的放矢，力争二OO四年的财政收支平衡。二OO四年财政预算总收入为2100万元，比二OO三年财政收入1863万元增长12.7%。具体收入预算如下：

　　1 、一般预算收入（指税收收入）1600万元；

　　2、基金预算收入350万元；

　　3、预算外资金收入150万元。

　　根据全年收入的总量，二OO四年财政预算可用资金为1380万元（其中正常经费拨款780万元，各类专项资金补助100万元，基金及预算外资金收入500万元）。按照“量力而行、量入为出、收支平衡、略有结余”的预算原则，安排二OO四年的财政预算总支出为1350万元，占全年可用资金的97.8%，具体安排如下：

　　1、教育、文化、卫生、计划生育等事业费支出安排为480万元，占总支出的35.6%；

　　2、农林水等事业支出安排270万元，占总支出的20%；

　　3、城市维护费支出安排180万元，占总支出的13.3%；

　　4、社救优抚、社会保障支出安排100万元，占总支出的7.4%；

　　5、 行政事业支出安排180万元，占总支出的13.3%；

　　6、旅游事业等其他部门支出安排40万元，占总支出的3%；

　　7、公安、司法支出安排30万元，占总支出的2.2%；

　　8、其他支出安排25万元，占总支出的1.9%；

　　9、预备费安排45万元，占总支出的3.3%。

　　从上述预算收支的安排来看，能够做到收支平衡、略有结余。但如果碰到政策性增资和其他重大工程建设，执行好二OO四年的财政预算任务将十分艰巨。为此，我们要在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，根据当前经济发展的走势，从把握全局角度出发，深入贯彻“十六大”会议精神，认真实践“三个代表”重要思想，紧紧依靠全镇人民的共同努力，开源节流。努力克服在工作中碰到的各种困难，迎难而上，知难而进，开拓创新，确保全年预算目标的实现，为我镇各项事业的全面发展提供强有力的财政支撑。