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索引号: 002975426/2008-01783 内容分类: 财政预决算、三公经费
文件编号: 生成日期: 2008-03-31
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 财政所
04年度财政预算执行情况和05年度财政收支预算报告

大隐镇二ОО四年度财政决算和二ОО五年财政预算的报告

(二ОО五年一月十一日在镇十二届人民代表大会第五次会议上)

毛 善 康

  各位代表:

  受镇人民政府的委托,现向大会作关于二ОО四年度财政决算和二ОО五年财政预算的报告,请予以审议。

二ОО四年度财政决算

  二ОО四年度财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在上级有关部门的大力支持下,通过全镇上下的共同努力,二ОО四年财政预算执行情况良好,实现了年初提出的财政“收支平衡、略有结余”的工作目标,并确保了财政正常运行和事业建设的需要。从而加快了我镇的两个文明建设和社会各项事业健康发展的步伐。具体执行情况如下:

一、        财政收入情况

  (一)、一般预算收入(指税收收入),二ОО四年一般预算收入为1980万元,完成年初预算1600万元的123.8%,比二ОО三年的1401万元增长41.3%。其中乡镇共享收入完成726万元,固定收入完成91万元,中央级收入完成1163万元。

  (二)基金预算收入和预算外资金收入共计完成616万元,(其中基金收入完成364万元,预算外资金收入完成252万元),完成年初预算500万元的123.2%,比二OO三年的462万元增长33.3%。

  二OO四年财政总收入为2596万元,完成年初财政预算总收入2100万元的123.6%,比二OO三年财政总收入的1863万元增长39.3%。二OO四年财政实际可用资金为1578万元(其中财政税收分成802万元,上级各类专项补助收入160万元,基金及预算外资金616万元),完成年初预算1380万元的114.3%,比二OO三年的财政可用资金1250万元增长26.2%。

二、财政支出情况

  一年来,我们按照镇十二届三次人民代表大会通过的预算安排和本镇各项事业发展的实际需要,二OO四年财政实际支出为1560万元。为年初预算安排数1350万元的115.5%,比二OO三年财政支出1220万元增长27.8%。总支出中,其中:一般预算支出为873万元,比二OO三年的766万元增长14%;基金和预算外资金支出为687万元,比二OO三年的454万元增长51.3%。支出情况如下:

  1、教育、文化、卫生、计划生育等事业费支出为576万元,占总支出的36.9%,完成年初预算480万元的120%,比上年的483万元增长19.3%。其中教育事业费支出为415万元,占总支出的26.6%,比上年的298万元增长39.3%;

  2、 农林水等事业费支出为279万元,占总支出的17.9%,完成年初预算270万元的103.3%,比上年的267万元增长4.5%;

  3、城市维护费支出为266万元,占总支出的17.1%,完成年初预算180万元的147.8%,比上年的175万元增长52%;

  4、社救优抚、社会保障支出为113万元,占总支出的7.2%,完成年初预算100万元的113%,比上年的19万元增长494.7%;

  5、行政事业费支出177万元,占总支出的11.3%,完成年初预算180万元的98.3%,比上年的164万元增长7.9%;

  6、旅游等其他部门支出106万元,占总支出的6.8%,完成年初预算40万元的265%,比上年的86万元增长23.3%;

  7、公安、司法及国防支出43万元,占总支出的2.8%,完成年初预算30万元的143.3%,比上年的26万元增长65.4%。

二OO五年度财政收支预算

  二OO五年的财政收支预算,全面贯彻以党的 “三个代表”、“十六届四中全会”精神思想为指导,立足我镇实际,继续加大培植财源的力度,加强企业技改投入,挖掘潜力,加快发展步伐。在积极组织收入的同时,从严、从紧控制财政支出,按“先收后支、综合平衡”的原则,切实贯彻“一要吃饭、二要建设,努力促进我镇各项事业全面进步”的方针,资金安排做到保证重点,有的放矢,力争二OO五年的财政收支平衡。二OO五年财政预算总收入为3000万元,比二OO四年财政收入2596万元增长15.6%。具体收入预算如下:

  1 、一般预算收入(指税收收入)2400万元;

  2、基金预算收入350万元;

  3、预算外资金收入250万元。

  根据全年收入的总量,二OO五年财政预算可用资金为1600万元(其中正常经费拨款900万元,各类专项资金补助100万元,基金及预算外资金收入600万元)。按照“量力而行、量入为出、收支平衡、略有结余”的预算原则,安排二OO五年的财政预算总支出为1580万元,占全年可用资金的98.7%,具体安排如下:

  1、教育、文化、卫生、计划生育等事业费支出安排为470万元,占总支出的29.8%,其中教育事业300万元,占总支出的19%;

  2、农林水等事业支出安排300万元,占总支出的19%;

  3、城市维护费支出安排280万元,占总支出的17.7%;

  4、社救优抚、社会保障支出安排110万元,占总支出的7 %;

  5、行政事业支出安排250万元,占总支出的15.8%;

  6、旅游事业等其他部门支出安排80万元,占总支出的5.1%;

  7、公安、司法及国防事业支出安排50万元,占总支出的3.1%;

  8、预备费安排40万元,占总支出的2.5%;

  从上述预算收支的安排来看,能够做到收支平衡、略有结余。但如果碰到政策性增资和其他重大工程建设,执行好二OO五年的财政预算任务将十分艰巨。为此,我们要在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,根据当前经济发展的走势,从把握全局角度出发,深入贯彻“十六届四中全会”会议精神,认真实践“三个代表”重要思想,紧紧依靠全镇人民的共同努力,开源节流。努力克服在工作中碰到的各种困难,迎难而上,知难而进,开拓创新,确保全年预算目标的实现,为我镇各项事业的全面发展提供强有力的财政支撑。

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