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索引号: 002975426/2008-01782 内容分类: 财政预决算、三公经费
文件编号: 生成日期: 2008-03-31
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 财政所
05年度财政预算执行情况和06年度财政收支预算报告

大隐镇二ОО五年度财政决算和二ОО六年财政预算的报告

(二ОО六年一月在镇十二届五次民代表大会第六次会议上)

  各位代表:

  受镇人民政府的委托,现向大会作关于二ОО五年度财政决算和二ОО六年财政预算的报告,请予以审议。

二ОО五年度财政决算

  二ОО五年度财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在上级有关部门的大力支持下,通过全镇上下的共同努力,二ОО五年财政预算执行情况良好,实现了年初提出的财政“收支平衡、略有结余”的工作目标,并确保了财政正常运行和各项重点工程建设的需要。从而加快了我镇的两个文明建设和社会各项事业健康发展的步伐。具体执行情况如下:

一、        财政收入情况

  (一)、一般预算收入(指税收收入),二ОО五年一般预算收入为2450万元,完成年初预算2400万元的102.1%,比二ОО四年的1980万元增长23.7%。其中乡镇共享收入完成940万元,固定收入完成110万元,中央级收入完成1400万元。

  (二)基金预算收入和预算外资金收入共计完成650万元,(其中基金收入完成350万元,预算外资金收入完成300万元),完成年初预算600万元的108.3%,比二OO四年的616万元增长5.5%。

  二OO五年财政总收入为3100万元,完成年初财政预算总收入3000万元的103.3%,比二OO四年财政总收入的2596万元增长19.4%。二OO五年财政实际可用资金为1650万元(其中财政税收分成897万元,上级各类专项补助收入103万元,基金及预算外资金650万元),完成年初预算1600万元的103.1%,比二OO四年的财政可用资金1578万元增长4.6%。

二、财政支出情况

  一年来,我们按照镇十二届五次人民代表大会通过的预算安排和本镇各项事业发展的实际需要,二OO五年财政实际支出为1630万元。为年初预算安排数1580万元的103.2%,比二OO四年财政支出1560万元增长4.5%。总支出中,其中:一般预算支出为998万元,比二OO四年的873万元增长14.3%;基金和预算外资金支出为632万元,比二OO四年的687万元减少8%。支出情况如下:

  1、教育、文化、卫生、计划生育等事业费支出为511万元,占总支出的31.4%,完成年初预算470万元的108.7%,比上年的576万元减少11.3%。其中教育事业费支出为358万元,占总支出的22%,比上年的415万元减少长13.7%;

  2、农林水等事业费支出为360万元,占总支出的22.1%,完成年初预算300万元的120%,动用预备费40万元,比上年的279万元增长29%;

  3、城市维护费支出为258万元,占总支出的15.8%,完成年初预算280万元的92.1%,比上年的266万元减少3%;

  4、社救优抚、社会保障支出为136万元,占总支出的8.3%,完成年初预算110万元的123.6%,比上年的113万元增长20.3%;

  5、行政事业费支出228万元,占总支出的14%,完成年初预算250万元的91.2%,比上年的177万元增长28.8%;

  6、旅游等其他部门支出78万元,占总支出的4.8%,完成年初预算80万元的97.5%,比上年的106万元减少26.4%;

  7、公安、司法及国防支出59万元,占总支出的3.6 %,完成年初预算50万元的118%,比上年的43万元增长37.2%。

二OO六年度财政收支预算

  二OO六年的财政收支预算,继续全面贯彻以党的 “三个代表”、“十六届五中全会”精神为指导,立足我镇实际,继续加大培植财源的力度,加强企业技改投入,挖掘潜力,加快发展步伐。在积极组织收入的同时,从严、从紧控制财政支出,按照“先收后支、综合平衡”的原则,切实贯彻“一要吃饭、二要建设,努力促进我镇各项事业全面进步”的方针,资金安排做到保证重点,有的放矢,力争二OO六年的财政收支平衡。二OO六年财政预算总收入为3500万元,比二OO五年财政收入3100万元增长12.9%。具体收入预算如下:

  1 、一般预算收入(指税收收入)2600万元;

  2、基金预算收入400万元;

  3、预算外资金收入500万元。

  根据全年收入的总量,二OO六年财政预算可用资金为1900万元(其中正常经费拨款及各类专项资金补助1000万元,基金及预算外资金收入900万元)。按照“量力而行、量入为出、收支平衡、略有结余”的预算原则,安排二OO六年的财政预算总支出为1880万元,占全年可用资金的98.95%,具体安排如下:

  1、教育、文化、卫生、计划生育等事业费支出安排为560万元,占总支出的29.8%,其中教育事业430万元,占总支出的22.9%;

  2、农林水等事业支出安排380万元,占总支出的20.2%;

  3、城市维护费支出安排380万元,占总支出的20.2%;

  4、社救优抚、社会保障支出安排100万元,占总支出的5.3 %;

  5、行政事业支出安排280万元,占总支出的14.9%;

  6、旅游事业等其他部门支出安排80万元,占总支出的4.3%;

  7、公安、司法及国防事业支出安排50万元,占总支出的2.65%;

  8、预备费安排50万元,占总支出的2.65%;

  从上述预算收支的安排来看,基本能够做到收支平衡、略有结余。但如果碰到政策性增资和其他重大工程建设,执行好二OO六年的财政预算任务将十分艰巨。为此,我们要在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,根据当前经济发展的走势,从把握全局角度出发,深入贯彻“十六届五中全会”会议精神,认真实践“三个代表”重要思想,紧紧依靠全镇人民的共同努力,开源节流。努力克服在工作中碰到的各种困难,迎难而上,知难而进,开拓创新,确保全年预算目标的实现,为我镇各项事业的全面发展提供强有力的财政支撑。

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