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索引号: 002975426/2008-01781 内容分类: 财政预决算、三公经费
文件编号: 生成日期: 2008-03-31
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 财政所
06年度财政预算执行情况和07年度财政收支预算报告

大隐镇二ОО六年度财政决算和二ОО七年财政预算的报告

(二ОО七年一月十八日在镇十三届人民代表大会第一次会议上)

  各位代表:

  受镇人民政府的委托,现向大会作关于二ОО六年度财政决算和二ОО七年财政预算的报告,请予以审议。

二ОО六年度财政决算

  二ОО六年度财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在上级有关部门的大力支持下,通过全镇上下的共同努力,二ОО六年的财政收支动用上年结余后,保证了财政正常运行和各项重点工程建设的需要。从而加快了我镇的三个文明建设和社会各项事业健康发展的步伐。具体执行情况如下:

一、        财政收入情况

  (一)、一般预算收入(指税收收入),二ОО六年一般预算收入为3507.89万元,完成年初预算2600万元的134.9%,比二ОО五年的2871.49万元增长22.1%。其中乡镇共享收入完成1148.84万元,固定收入完成167.78万元,中央级收入完成2191.27万元。

  (二)预算外资金及基金补助收入完成757.2万元,(其中自筹资金收入完成283.2万元,企业上交收入78.41万元,上级部门补助384.89万元,基金补助收入10.7万元),完成年初预算900万元的84.1%,比二OO五年的633.97万元增长19.4%。预算外资金及基金补助收入未完成年初预算数的原因,主要是今年五月份出台的教育附加费征收新政策,农教改城教的政策原因。减少可用资金收入近150万元。

  二OO六年财政总收入为4265.09万元,完成年初财政预算总收入3500万元的121.8%,比二OO五年财政总收入的3505.46万元增长21.6%。二OO六年财政实际可用资金为2182.83万元(其中财政税收分成1231.54万元,上级各类专项补助收入194.09万元,预算外自筹资金757.2万元),完成年初预算1900万元的114.8%,比二OO五年的财政可用资金1752.08万元增长25.4%,增长原因是政府各项补助收入增加(包括转移支付补助140万元)。

二、财政支出情况

  一年来,我们按照镇十二届六次人民代表大会通过的预算安排和本镇各项事业发展的实际需要,二OO六年财政实际支出为2363.77万元。为年初预算安排数1880万元的125.7%,比二OO五年财政支出1791.74万元增长31.9%。总支出中,其中:一般预算支出为1557.55万元,比二OO五年的1280.71万元增长21.6%;预算外及自筹资金支出为757.20万元,比二OO五年的511.03万元增长48.1%,支出增加的原因主要一是镇政府大楼工程支出,二是双溪口水库配套工程支出,三是加大了对教育、卫生等公共设施的投入。支出情况如下:

  1、教育、文化、卫生、计划生育等事业费支出为697.73万元,占总支出的29.5%,完成年初预算560万元的124.6%,比上年的551.55万元增长26.5%。其中教育事业费支出为492.39万元,占总支出的20.8%,比上年的370.75万元增长32.8%;增长主要原因一是教学操场改造投入近70万元;二是加大了卫生预防及公共卫生投入。

  2、农林水等事业费支出为416.58万元,占总支出的17.6%,完成年初预算380万元的109.6%,比上年的485.02万元减少14.2%;

  3、城市维护费支出为171.35万元,占总支出的7.2%,完成年初预算380万元的45.1%,比上年的176.1万元减少2.7%;

  4、社救优抚、社会保障支出为137.59万元,占总支出的5.8%,完成年初预算100万元的137.59%,比上年的133.65万元增长3%,主要是失地农民保险金80万;

  5、行政事业费支出652.42万元,占总支出的27.6%,完成年初预算280万元的233%,动用预备费50万元。比上年的225.35万元增长189.5%,主要是镇政府大楼工程支出400万元;

  6、旅游等其他部门支出177.94万元,占总支出的7.5%,完成年初预算80万元的222.4%,比上年的109.68万元增长62.2%,主要是双溪口水库工作经费及旅游事业支出;

  7、公安、司法及国防支出76.58万元,占总支出的3.2 %,完成年初预算50万元的153.1%,比上年的78.21万元减少2.1%;

  8、其他支出33.58万元,比上年的32.18万元增长4.3%,主要是退休房改支出。

二OO七年度财政收支预算

  二OO七年的财政收支预算,继续贯彻党的 “三个代表”重要思想、“十六届五中六中全会”精神为指导,立足我镇实际,继续加大培植财源的力度,加强企业技改投入,挖掘潜力,加快发展步伐。在积极组织收入的同时,从严、从紧控制财政支出,按照“先收后支、综合平衡”的原则,切实贯彻“一要吃饭、二要建设,努力促进我镇各项事业全面进步”的方针,资金安排做到保证重点,有的放矢,力争二OO七年的财政收支平衡。二OO七年财政预算总收入为3800万元,与二OO六年财政收入4265.09万元减少465万元,减少预算收入安排的原因主要是二OO六年上级补助收入较多。这些收入不确定因素较大,所以在安排本年度预算时予以排除。具体收入预算如下:

  1 、一般预算收入(指税收收入)3000万元;

  2、预算外资金收入800万元。

  根据全年收入的总量,二OO七年财政预算可用资金为2000万元(其中正常经费拨款及各类专项资金补助1200万元,预算外资金及基金补助收入800万元)。按照“量力而行、量入为出、收支平衡、略有结余”的预算原则,安排二OO七年的财政预算总支出为1980万元,占全年可用资金的99%,具体安排如下:

  1、教育、文化、卫生、计划生育等事业费支出安排为550万元,占总支出的27.8%,其中教育事业420万元,占总支出的21.2%;

  2、农林水等事业支出安排360万元,占总支出的18.2%;

  3、城市维护费支出安排430万元,占总支出的21.7%;

  4、 社救优抚、社会保障支出安排100万元,占总支出的5 %;

  5、行政事业支出安排330万元,占总支出的16.7%;

  6、旅游事业等其他部门支出安排90万元,占总支出的4.6%;

  7、公安、司法及国防事业支出安排60万元,占总支出的3%;

  8、预备费安排60万元,占总支出的3%;

  从上述预算收支的安排来看,基本能够做到收支平衡、略有结余。但如果碰到政策性增资和其他重大工程建设,执行好二OO七年的财政预算任务将十分艰巨。为此,我们要在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,根据当前经济发展的走势,从把握全局角度出发,认真实践“三个代表”重要思想,深入贯彻“十六届五中、六中全会”精神,紧紧依靠全镇人民的共同努力,开源节流。努力克服在工作中碰到的各种困难,迎难而上,知难而进,开拓创新,确保全年预算目标的实现,为我镇各项事业的全面发展提供强有力的财政支撑。

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