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索引号: 002975426/2008-01780 内容分类: 财政预决算、三公经费
文件编号: 生成日期: 2008-03-31
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 财政所
07年度财政预算执行情况和08年度财政收支预算报告

大隐镇二ОО七年度财政预算执行情况和二ОО八年财政预算的报告

(二ОО八年一月十九日在镇十三届人民代表大会第二次会议上)

  各位代表:

  受镇人民政府的委托,现向大会作关于二ОО七年度财政决算和二ОО八年度财政预算的报告,请予以审议。

                          二ОО七年度财政决算                

二ОО七年度财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,在上级有关部门的支持和配合下,我们认真学习党的“十七大”精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,积极落实科学发展观,按照“管好业务,做好服务,带好队伍”的工作思路,狠抓财源,科学理财,优化服务,克服困难,较好地完成了各项预算指标。通过全镇上下的共同努力,保证了党委、政府年初安排工作的顺利开展,同时也保证了我镇各项实事工程建设的顺利进行,进而为加快我镇的生态文化镇建设和社会各项事业的健康发展奠定了基础。

一、        财政收入情况

  (一)、一般预算收入(指税收收入),二ОО七年一般预算收入为4044.82万元,完成年初预算3000万元的134.8%,比二ОО六年的3507.89万元增长15.3%。其中市镇共享收入完成1244.71万元,固定收入完成192.9万元,中央级收入完成2607.21万元。

  (二)预算外资金及基金补助收入完成643.48万元,(其中自筹资金收入完成317.63万元,企业上交收入88万元,上级部门补助57万元,基金补助收入180.85万元),完成年初预算800万元的80.4%,比二OO六年的757.2万元减少113.72万元。预算外资金及基金补助收入未完成年初预算数的原因,主要是今年6月份开始农发金停征的政策原因。减少可用资金收入近120万元。

  二OO七年财政总收入为4688.3万元,完成年初财政预算总收入3800万元的123.4%,比二OO六年财政总收入的4265.09万元增长9.92%。二OO七年财政实际可用资金为2276.64万元(其中财政税收分成1350万元,上级各类专项补助收入283.16万元,预算外自筹资金643.48万元),完成年初预算2000万元的113.83%,比二OO六年的财政可用资金2182.83万元增长4.3%,增长原因是专项资金补助收入增加(自然灾害救助)。

二、财政支出情况

  一年来,我们按照镇十三届一次人民代表大会通过的预算安排和本镇各项事业发展的实际需要,二OO七年财政实际支出为2515.78万元。为年初预算安排数1980万元的127%,比二OO六年财政支出2363.77万元增长6.4%。总支出中,其中一般预算支出为1793.43万元,比二OO六年的1557.55万元增长15.1%;预算外及自筹资金支出为722.35万元,比二OO六年的757.20万元减少支出34.85万元。支出情况如下:

  1、一般公共服务支出564.87万元,占总支出的22.45%,完成年初预算数645万元的87.58%,其中政府办公及相关机构事务336.68万元,财政事务65.61万元,人口与计划生育事务66.32万元,共产党员事务68.58万元,其他一般公共支出27.68万元;

  2、公共安全支出73.64万元,占总支出的2.93%,完成年初预算数65万元的113.3%,其中公安支出45万元,司法支出28.64万元;

  3、教育支出544.56万元,占总支出的21.65%,完成年初预算数380万元的143.31%,其中小学教育281.06万元,中学教育171.5万元,教辅室及成校92万元(成职教中心);

  4、文化体育与传媒支出29.85万元,占总支出的1.18%,完成年初预算数35万元的85.29%;

  5、社会保障和就业支出156.39万元,占总支出的6.22%,完成年初预算数112万元的139.63%,其中各类社会生活救济及补助60.59万元,自然灾害救助48万元,失地农民保险及就业补助47.8万元;

  6、医疗卫生支出96.93万元,占总支出的3.85%,完成年初预算数80万元的121.16%,其中医疗保障42.4万元,农村公共卫生54.53万元;

  7、城乡社区事务555.89万元,占总支出的22.1%,完成年初预算数271万元的205.12%,其中城乡事务管理75.35万元,公共设施417.85万元,公益事业62.69万元;

  8、农林水等事业支出400.73万元,占总支出的15.93%,占总支出的22.45%,完成年初预算数244万元的164.23%,其中农业174.26万元,林业27.21万元,水利54.68万元,其他农林水(工业、农机等)144.58万元;

  9、工业商业金融事务(旅游事业)63.12万元,占总支出的2.51%,完成年初预算数40万元的157.78%;

  10、其他支出(住房公积金)29.8万元,占总支出的1.18%,完成年初预算数108万元的27.59%;

  今年财政支出较年初预算和上年支出增加的原因,主要是为保证“一个推进,三个确保”工作的顺利开展,即“推进”市重点工程双溪口水库工程建设的顺利进行;“确保”民生保障工作覆盖面的提高,努力构建和谐社会;——提高医保、社保覆盖面,加大公共卫生资金和灾后自救补助资金力度。“确保”基础设施建设和公益设施建设;——如镇政府大楼工程、垃圾中转站、隐溪北路及园区道路建设等。“确保”教育经费投入,努力提高教育软、硬件环境;——今年的成职教中心建设及各种教育设施的标准化建设。以上这些在今年可用资金财力中占据了较大的支出比重,导致今年支出增加。

二OO八年度财政收支预算

  二OO八年的财政收支预算,继续贯彻党的 “三个代表”重要思想、以“十六届五中六中七中全会”和“十七大”精神为指导,立足我镇实际,统筹兼顾,保证重点。继续加大对特色农业的政策扶持;继续加大工业奖励政策的实施,以加强企业技改投入,挖掘潜力,保证培植财源的力度。同时,从严、从紧控制财政支出,严格按照“先收后支、综合平衡”的原则,切实贯彻好“吃饭”与“建设”的关系,努力促进我镇各项事业的健康快速发展。资金安排做到保证重点,有的放矢,按照构建和谐社会的要求,加大对民生实事的投入力度,以“三农”、科教文卫、社会保障为重点,让有限的财政资金发挥最大效益,力争二OO八年的财政收支平衡。为此,通过与相关部门的沟通和分析,二OO八年财政预算总收入为4500万元,与二OO七年财政总收入4688.3万元减少188.3万元,减少预算收入安排的原因主要是二OO六年上级专项补助收入较多,且二OO八年国家所得税政策要调整(税率由33%降到25%)。这些都导致今年收入不确定因素加大,所以在安排本年度预算时予以减收因素考虑。具体收入预算如下:

  1 、一般预算收入(指税收收入)4000万元;

  2、预算外资金及基金收入500万元。

  根据全年收入的总量,二OO八年财政预算可用资金为2100万元(其中正常经费拨款及各类专项资金补助1600万元,预算外资金及基金补助收入500万元)。按照“量力而行、量入为出、收支平衡、略有结余”的预算原则,安排二OO八年的财政预算总支出为2080万元,占全年可用资金的99%,具体安排如下:

  1、一般公共服务支出560万元,占总支出的26.92%,其中政府办公及相关机构事务350万元,财政事务50万元,人口与计划生育事务60万元,共产党员事务70万元,其他一般公共支出30万元;

  2、公共安全支出70万元,占总支出的3.37%,其中公安支出40万元,司法支出30万元;

  3、教育支出500万元,占总支出的24.04%,其中小学教育280万元,中学教育170万元,教辅室及成校50万元;

  4、文化体育与传媒支出30万元,占总支出的1.44%;

  5、社会保障和就业支出100万元,占总支出的4.8%,其中各类社会生活救济及补助60万元,自然灾害救助15万元,失地农民保险及就业补助25万元;

  6、医疗卫生支出80万元,占总支出的3.85%,其中医疗保障40万元,农村公共卫生40万元;

  7、城乡社区事务350万元,占总支出的16.83%,其中城乡事务管理50万元,公共设施250万元,公益事业50万元;

  8、农林水等事业支出300万元,占总支出的14.42%,其中农业160万元,林业25万元,水利35万元,其他农林水(工业、农机等)80万元;

  9工业商业金融事务(旅游事业)40万元,占总支出的1.92%;

  10、预备费用50万元,占总支出的2.4%;

  从上述预算收支的安排来看,基本能够做到收支平衡。但如果碰到政策性增资和其他重大工程建设,执行好二OO八年的财政预算任务还将十分艰巨。为此,我们要在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,根据当前经济发展的形势,从把握全局角度出发,认真实践好“三个代表”重要思想,深入贯彻好“十六届五中六中七中全会”和“十七大”精神,紧紧依靠全镇人民的共同努力,以及财政、税务等上级部门的支持和配合,开源节流,努力克服在工作中碰到的各种困难,确保全年预算目标的实现,为我镇各项事业又好又快发展提供强有力的财力保证。

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